成品发货标准程序
成品钢材发货管理制度
成品钢材发货管理制度一、总则为了规范成品钢材的发货管理工作，保证产品质量，提高生产效率，特制定本制度。
二、发货流程1. 接到客户订单后，销售部门将订单信息传达给生产部门进行生产安排。
2. 生产部门根据订单信息进行生产，同时将相应的生产进度通报给销售部门。
3. 生产完成后，品质部门进行产品质量检验，合格后进行包装。
4. 包装完成后，发货人员根据订单信息对产品进行装车，并做好装车记录。
5. 发货人员将装车信息传达给物流部门进行车辆调度。
6. 车辆到达目的地后，收货人员进行产品验收，完成交付手续，同时将验收情况传达给发货人员。
7. 发货人员将交付手续及验收情况进行记录，并传达给销售部门及生产部门。
三、责任分工1. 销售部门负责接收客户订单，并将订单信息传达给生产部门。
2. 生产部门负责生产工艺的安排和生产进度的通报。
3. 品质部门负责对产品进行质量检验。
4. 包装部门负责对产品进行包装。
5. 物流部门负责车辆调度和装车信息的传达。
6. 发货人员负责对产品进行装车，并做好装车记录。
7. 收货人员负责对产品进行验收。
8. 各部门负责人负责对本部门人员的工作进行监督和管理。
四、管理制度1. 发货人员必须熟悉产品信息和装车要求，做好装车记录并保持良好的沟通。
2. 物流部门必须根据装车信息进行车辆调度，确保产品的准时交付。
3. 销售部门必须及时传达客户订单信息，并与生产部门沟通生产进度。
4. 生产部门必须根据订单信息进行生产安排，确保产品质量和生产进度。
5. 品质部门必须对产品进行严格检验，确保产品质量符合标准。
六、其他事项1. 如有特殊情况需提前告知相关部门，经领导同意后方可进行调整。
2. 对于工作中出现的问题，相关部门应尽快研究解决，并及时进行改进。
3. 对于未按规定操作或工作不认真负责的人员，将给予相应的处罚和纠正措施。
4. 本制度自颁布之日起生效，经领导批准后发布施行。
五、附则本制度解释权属于公司领导团队，如有需要对本制度进行修改或补充，必须经领导批准。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
成品发货管理制度
成品发货管理制度一、总则为规范公司成品发货管理流程，提高发货效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品发货管理工作。
三、职责分工1.发货部门：负责统筹安排和执行发货任务，包括但不限于安排发货时间、协调仓库、安排物流公司等。
2.仓库部门：负责及时提供准确的成品发货清单和相关发货单据，确保货物准确、完整。
3.物流公司：负责按时承运货物，并保障货物安全无损。
四、发货流程1.接到发货申请：发货部门收到发货申请后，责任人及时确认订单信息，核对库存情况。
2.发货准备：发货部门根据库存情况，安排仓库提供成品发货清单和发货单据，并核对准确性。
3.发货安排：发货部门根据订单要求和发货清单，安排合适的发货时间、合适的物流公司，并告知物流公司货物准备情况。
4.货物装车：仓库部门按照发货清单将货物准备好，进行装车作业，同时确认货物数量、质量是否符合要求。
5.货物送达：物流公司按照提供的装车清单，按时将货物送达指定地点，并联络收货方进行签收。
6.监督验收：发货部门指定专人对货物进行监督验收，负责检查货物数量、质量是否符合要求。
7.发货完结：发货部门根据验收结果，及时汇报给相关部门，并进行发货记录和档案整理。
五、相关规定1.发货人员应仔细核对发货清单和发货单据，保证资料的准确性和完整性。
2.发货过程中，应确保货物包装完好、防潮防挤压，做好货物运输的安全保障。
3.若出现货物数量不符或货物质量有问题的情况，发货部门应及时与仓库部门和物流公司沟通，并解决问题。
4.发货工作完成后，应及时进行发货记录和档案整理，以备后期查阅。
六、奖惩措施1.对于认真履行职责，发货工作表现优秀者，可适当给予奖励，包括但不限于表扬、奖金等。
2.对于未按规定履行职责，导致发货延误、货物损坏或其他问题的，应及时进行责任追究，包括但不限于口头警告、记过等。
七、制度的执行与监督1.全体员工应严格按照本制度执行发货管理工作，如有改动或疑问，应及时向上级报告并协商解决。
成品发货流程
成品发货流程成品的发货的流程有哪些，成品发货的管理有什么要求。
小编给大家整理了关于成品发货流程，希望你们喜欢!成品发货流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。
2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。
5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。
6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。
6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。
7.1发货员对《成品出库单》进行审核。
8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。
公司发货流程管理规定一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货。
3、财务部。
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
公司成品发货流程管理制度
第一章总则第一条为确保公司成品发货的及时、准确、安全，提高客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有成品发货环节，包括订单处理、备货、包装、运输、交付等。
第二章发货流程第一节订单处理第三条客户订单经销售部门确认后，由销售部门将订单信息传递至物流部门。
第四条物流部门收到订单后，对订单信息进行核对，确保订单内容完整、准确。
第五条物流部门在确认订单无误后，将订单信息录入系统，并通知生产部门安排生产。
第二节备货第六条生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保产品按期完成。
第七条产品完成生产后，质量检验部门对产品进行检验，确保产品质量符合标准。
第八条质量检验合格的产品，由生产部门移交给物流部门进行备货。
第三节包装第九条物流部门根据产品特性及运输要求，选择合适的包装材料和方式。
第十条包装过程中，确保产品包装牢固，防止在运输过程中损坏。
第十一条包装完成后，对包装进行检查，确保无误后贴上标签，标明产品名称、数量、生产日期等信息。
第四节运输第十二条根据订单要求和客户指定，选择合适的运输方式（如快递、物流公司等）。
第十三条物流部门与运输公司签订运输合同，明确运输时间、费用、责任等。
第十四条产品装车前，物流部门对产品进行检查，确保无遗漏、损坏。
第十五条产品运输过程中，物流部门与运输公司保持沟通，确保产品安全送达。
第五节交付第十六条产品送达客户指定地点后，物流部门与客户进行现场确认，确保产品数量、质量无误。
第十七条确认无误后，由物流部门出具验收单，并通知销售部门。
第十八条销售部门将验收单发送给客户，确认收货。
第三章质量与安全第十九条发货过程中，严格执行质量管理制度，确保产品质量。
第二十条运输过程中，采取必要的安全措施，防止产品损坏、丢失。
第二十一条如发生产品损坏、丢失等情况，立即启动应急预案，及时处理。
第四章监督与考核第二十二条公司设立发货流程管理小组，负责监督发货流程的执行情况。
第二十三条定期对发货流程进行审核，发现问题及时整改。
成品发货管理制度
仓库管理制度为规范本公司在对实验、中试、生产过程中所使用的物品以及本公司生产、销售的中间体、成品的入库、出库、领用、发货的管理，特制定本制度。
一、所指的物品为：原料、辅料、试剂、包装物、低值易损品、消耗品、设备配件、电器、五金工具、仪器、仪表、安装材料、劳保用品等。
（不包括办公、管理用具、用品、固定资产）二、物品在报销、领用、销售前都应先办理入库手续，其程序如下：1.由经办人填写入库单并签名；2.交验相应的发票、送货单、产品合格证、化验报告单等有效单据；3.仓库收货人应核对无误后在入库单上签收；4.入库单一式三联；记账联交财务，收据联交经办人，留底联作仓库记账凭证。
二、本公司部门、员工领用时，应由领用人填写领用单，经主管领导签字批准后按单发出库。
领用单一式三联：记账联交财务部，收据联交仓库作帐，留存联由领用部门留存。
四、对外销售时，供应部应填写《发货通知单》、通知单一式三联、一联交仓库、一联交生产部、一联供应部留存。
五、仓库应根据《发货通知单》填写出库单并签名，经主管领导批准后按单发货。
出库单一式四联。
一联交供应部，供应部按此填写送货单；一联交财务部；一联交门卫，门卫凭此单放行；一联仓库留底。
六、运输时，由供应部开具送货单一式三联：一联交收货单位；一联由收货单位在收货单上签字后，作为到货凭证交财务部；一联供应部留存。
七、公司设仓库帐，由仓库记账员记账。
八、仓库在每月月底对仓库进行盘点并编制库存表一式三份，分别交财务部、生产部及留存。
九、在每年的财务年度结算截止日前，由财务部负责，供应部、实验室、车间等部门配合，对上述全部物品进行清查、盘点，编制清单及其说明，并交总经理审核。
成品发货操作流程
成品发货操作流程成品发货操作流程一、订单准备阶段1. 了解订单要求：在接到客户订单后，先仔细阅读订单，了解客户的要求和交货日期。
2. 确认库存情况：检查仓库内是否有足够的库存以满足订单的需求，如果库存不足，需要及时采购。
3. 确定发货方式：根据客户要求和产品性质，确定合适的发货方式，如快递、陆运还是海运。
4. 包装产品：根据订单要求进行产品包装，保证产品的安全运输。
二、发货准备阶段1. 准备发货单：根据订单信息，制作发货单，并在上面写明发货日期、产品数量和规格。
2. 检查产品质量：在发货前，对产品进行充分检查，确保产品质量没有问题。
3. 准备发货清单：编制发货清单，清单上列出每个批次的产品数量和规格。
4. 准备相关文件：根据发货要求，准备相关的文件，如装箱单、发票、装运单据等。
5. 物流安排：联系相关物流公司，安排物流运输，确保货物能够按时送达目的地。
三、发货操作阶段1. 产品装箱：按照订单要求，将产品进行适当的包装和装箱，确保产品在运输过程中不受损。
2. 标记包装：在包装上标明收货方的地址、联系人、电话以及收货地址等必要信息，以确保无误发货。
3. 确认物流信息：确认物流车辆的车牌号、司机姓名、联系电话等，确保顺利发货。
4. 签署发货单：在物流师傅到货前，让相关部门人员签署发货单，确认发货操作已经完成。
5. 物流跟踪：与物流公司保持联系，跟踪货物的物流情况，确保货物按时送达目的地。
6. 发送通知单：在货物发出后，及时通知客户货物已发出，并提供相应的发货单据和物流跟踪信息。
四、售后服务阶段1. 确认运输情况：在货物到达客户手中后，及时与客户确认货物的运输情况，确保货物是否完好无损。
2. 解决问题：如果货物在运输过程中有破损或者其他问题，及时与客户沟通解决，并提供相应的售后服务。
3. 收集客户反馈：在发货后，及时向客户收集产品的反馈意见和建议，以改进产品和服务的质量。
以上是成品发货操作流程的详细步骤，正确执行这些步骤可以确保货物按时安全地送达客户手中，提高客户满意度。
成品及样品发货流程
成品及样品发货流程1.国内成品发货。
收到国内发货通知单之后，确认通知单上制表人、提货单位财务、负责人已签字，通知单需签字后有效。
接到通知单找制造事业总监刘总签字确认，然后根据发货通知单开出国内成品出库单。
出库单需有制单人、物流张经理、刘总、财务温总签字。
根据通知单上提供的司机电话联系车辆什么时候到，根据车辆到的时间提前联系装卸工。
车辆来到之后通知品控监装，装车过程中需要点清每排数量，做好装车记录。
并拍照留底。
装完车之后需要司机在发货单上签字确认。
同时需装样品或其他东西时，需要该东西装车后拍照留底。
冷库库管在发货单签字。
司机在发货单签字之后，发货单出门联及提货联给提货人，发票联给冷库库管，记账联附发货通知单及时交财务。
保存发货照片。
2.国际成品发货。
收到国际发货通知单之后找刘总签字确认。
根据发货通知单开出国际出库单，找物流张经理、刘总、财务温总签字。
联系装卸工装货。
国际发货需要同时填写用章申请单，格式另附。
用章申请单需要有部门经理、刘总、薛总签字。
集装箱车来到后通知品控监装，根据装箱理货单核对集装箱号、提单号和铅封号。
确认无误后开始装货。
装货开始根据所需装货数量及集装箱尺寸合理安排装车。
装车过程中需要点清每排数量并做好装车记录。
拍照留底。
装完车之后在发货单上写上产品生产日期。
确认集装箱已封。
填写装箱理货单（理货单一次填写清楚，不能涂改）。
拿装箱理货单及用章申请到资本运营部李经理盖公司公章。
将装箱理货单复印留存在复印后的理货单复印件上写上产品生产日期并回传给青岛国际操作待青岛确认理货单信息无误后放车辆离厂。
国际发货单出门联给司机、发票联给冷库库管、记账联附发货通知单及时交财务。
理货单复印件及装车记录留存。
保存发货照片。
3.国内样品发货。
收到国内样品发货通知单之后确认通知单上有制表人、提货单位负责人签字（样品可以没有财务签字）。
找刘总签字确认，根据样品发货通知单开出国内样品发货单。
裹粉墨西哥青椒奶酪需要单独开单子（进料加工）、自然切鱿鱼圈需要单独开（贝贝之星代存）。
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成品发货标准程序
1.目的：建立一个成品发货标准程序，指导规范发货。
2.范围：适用于本公司内成品销售发货操作。
3.职责：仓库保管员、销售部提货人员及QA对本规程的实施负责。
4.程序：
4.1提货申请：
4.1.1市场营销部提货人员根据销售需求填写《成品出货单》，写明计划销售产品的品名、规格、数量等交仓库保管员。
4.1.2仓库保管员根据成品发放原则，查《成品进销存总账》，确定、并在《成品出货单》上填写拟发放批号及数量。
成品发放原则如下：
①发出产品必须是经质量受权人或其转授人审核合格，允许放行的合格产品，具有《成品放行审核单》，且在有效期内。
②成品发放应遵循“先进先出，合箱先发”的原则。
4.1.3由质量部QA人员在《成品出货单》上签名、确认：计划发放批次的产品符合成品发放原则，允许发放。
4.1.4由提货人员将《成品出货单》转交财务部签字确认：货款已到。
4.1.5总经理签名核准发货。
4.2发货：
4.2.1提货人员凭总经理签名核准的《成品出货单》到仓库提货。
4.2.2仓库保管员根据核准的《成品出货单》发货。
4.2.3发货过程必须在QA的监控下进行：确认品名、规格、批号、数量等与核准内容一致等。
4.3记录:
4.3.1QA填写《成品发放监控记录》。
4.3.2仓库保管员填写《成品货位卡》及《成品进销存总账》。
4.3.3销售员填写《销售清单》及《销售记录》。
5.注意事项：
5.1发货时应检查确认产品外包装完好，表面清洁无污渍。
5.2销售记录填写应尽可能详细，记录客户联系电话、地址、联系人等，以便于必要时能及时全部收回发出成品。