成品发货管理流程及其作业标准
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
家具厂发货规章制度
家具厂发货规章制度一、总则为规范家具厂的发货管理，提高发货效率，降低误发率，保障客户利益，制定本规章。
二、发货流程1. 订货确认：根据客户订单进行订货确认，确保订单信息准确无误。
2. 生产制造：根据订单信息，安排生产制造家具产品。
3. 品检包装：生产完成后，对家具产品进行品检，并进行包装。
4. 出库发货：按照客户要求的发货方式进行出库发货。
5. 记录归档：对每一笔发货订单进行记录归档，以备查阅。
三、发货质量控制1. 品检标准：严格按照公司制定的品检标准对产品质量进行检测。
2. 包装标准：统一制定包装标准，确保产品在运输过程中不受损坏。
3. 发货验收：发货前对产品进行验收，确保发货产品符合客户要求。
4. 异常处理：发现异常情况及时进行处理，如包装破损、产品缺损等。
四、发货注意事项1. 准确记录：发货人员必须准确记录每一笔发货订单的信息。
2. 谨慎操作：发货过程中需细心操作，避免误发、漏发等现象。
3. 及时通知：如果发生延迟或者异常情况，及时通知客户并协商解决方案。
4. 安全操作：发货人员必须严格遵守安全操作规程，确保自身安全。
五、发货管理1. 发货责任：发货人员需对自己的发货行为负责，确保发货质量。
2. 发货汇报：每日对发货情况进行统计汇报，及时做出调整。
3. 发货考核：对发货人员进行定期考核，鼓励优秀表现，惩戒不良行为。
4. 发货改进建议：发货人员可对发货流程提出改进建议，以提高发货效率。
六、附则1. 本规章自颁布之日起执行。
2. 对于违反规章的人员，将按公司规定进行处理。
一家具厂发货规章制度是管理家具厂发货工作的重要法规，严格执行本规章，不仅可以提高发货效率，降低误发率，还能保障客户利益，提升公司形象。
希望所有员工认真学习、严格遵守并落实到实际工作中，共同维护公司的利益和声誉。
以上就是家具厂发货规章制度的全部内容，希望能对大家有所帮助。
谢谢！。
成品发货管理制度
成品发货管理制度一、总则为规范公司成品发货管理流程，提高发货效率，保障货物安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品发货管理工作。
三、职责分工1.发货部门：负责统筹安排和执行发货任务，包括但不限于安排发货时间、协调仓库、安排物流公司等。
2.仓库部门：负责及时提供准确的成品发货清单和相关发货单据，确保货物准确、完整。
3.物流公司：负责按时承运货物，并保障货物安全无损。
四、发货流程1.接到发货申请：发货部门收到发货申请后，责任人及时确认订单信息，核对库存情况。
2.发货准备：发货部门根据库存情况，安排仓库提供成品发货清单和发货单据，并核对准确性。
3.发货安排：发货部门根据订单要求和发货清单，安排合适的发货时间、合适的物流公司，并告知物流公司货物准备情况。
4.货物装车：仓库部门按照发货清单将货物准备好，进行装车作业，同时确认货物数量、质量是否符合要求。
5.货物送达：物流公司按照提供的装车清单，按时将货物送达指定地点，并联络收货方进行签收。
6.监督验收：发货部门指定专人对货物进行监督验收，负责检查货物数量、质量是否符合要求。
7.发货完结：发货部门根据验收结果，及时汇报给相关部门，并进行发货记录和档案整理。
五、相关规定1.发货人员应仔细核对发货清单和发货单据，保证资料的准确性和完整性。
2.发货过程中，应确保货物包装完好、防潮防挤压，做好货物运输的安全保障。
3.若出现货物数量不符或货物质量有问题的情况，发货部门应及时与仓库部门和物流公司沟通，并解决问题。
4.发货工作完成后，应及时进行发货记录和档案整理，以备后期查阅。
六、奖惩措施1.对于认真履行职责，发货工作表现优秀者，可适当给予奖励，包括但不限于表扬、奖金等。
2.对于未按规定履行职责，导致发货延误、货物损坏或其他问题的，应及时进行责任追究，包括但不限于口头警告、记过等。
七、制度的执行与监督1.全体员工应严格按照本制度执行发货管理工作，如有改动或疑问，应及时向上级报告并协商解决。
成品出货管理制度
成品出货管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是确保公司的成品出货管理体系科学、规范、高效，保证成品出货的准确性和及时性，提高客户满意度。
适用于公司的成品出货环节。
二、出货流程1. 销售订单确认销售部门根据客户需求和合同要求，确认销售订单，并将订单信息录入系统。
2. 仓库备货根据销售订单，仓库根据成品库存情况进行备货，确保货物的准备充分和及时。
3. 订单核实出货部门收到销售订单后，核实订单信息，包括商品名称、数量、规格等，确保订单准确无误。
4. 品质检查出货部门将货物送至品质检查部门进行检查，确保货物质量符合标准要求。
5. 包装和标识通过包装部门对货物进行适当的包装，按照公司标准进行标识，确保货物的安全和易识别。
6. 发货通知出货部门根据订单要求，向客户发出发货通知，并告知发货时间和物流信息。
7. 物流安排出货部门与物流部门协调，安排合适的物流方式和运输工具，确保货物按时送达客户。
8. 运输跟踪物流部门对货物进行实时跟踪，确保货物运输过程中的安全和准时性。
9. 签收确认客户收到货物后进行签收确认，并在系统上进行相关的确认操作。
10. 数据记录和分析出货部门将出货数据及时记录，并定期进行统计分析，为改进成品出货管理提供依据。
三、责任和权限1. 销售部门负责销售订单的确认和与客户的沟通。
2. 仓库部门负责成品的备货和库存管理。
3. 出货部门负责订单的核实、货物的包装和标识、发货通知的发送、运输跟踪以及签收确认的管理。
4. 品质检查部门负责对货物进行质量检查，确保符合标准要求。
5. 物流部门负责安排合适的物流方式和运输工具，跟踪货物的运输情况。
6. 签收确认由客户进行，出货部门负责与客户进行沟通和确认。
四、考核和改进1. 成品出货管理的考核指标包括准确性、及时性、客户满意度等。
2. 定期对成品出货管理进行评估和改进，找出问题和不足，并采取相应的措施进行改进。
五、附则本制度的解释权归公司所有，如有修改或补充，需经公司相关部门批准并进行相应的通知。
成品发货流程
成品发货流程成品的发货的流程有哪些，成品发货的管理有什么要求。
小编给大家整理了关于成品发货流程，希望你们喜欢!成品发货流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。
2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。
5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。
6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。
6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。
7.1发货员对《成品出库单》进行审核。
8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。
公司发货流程管理规定一、发货流程1、管件营销中心。
负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，内勤并签字。
2、销售内勤。
订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。
紧急情况及时发货。
3、财务部。
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则第一条为规范公司成品的发货管理流程，提高发货效率和客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品的发货管理工作。
第三条公司成品的发货管理包括订单接收、出库准备、装载、运输安排、信息反馈等环节。
第四条公司内设发货部门负责具体的发货管理工作，负责人对发货工作负全面责任。
第五条发货部门应当加强内部协作，与销售部门、仓储部门等其他相关部门密切配合，确保发货工作顺利进行。
第六条公司应当建立完善的发货管理信息系统，实现订单管理、发货跟踪、客户反馈等功能。
第七条公司应当定期开展发货管理工作的培训，提高员工的综合素质和发货操作技能。
第八条公司应当定期对发货管理制度进行评估和优化，以适应市场需求和公司发展。
第二章订单接收第九条销售部门接收客户订单后，应当及时将订单信息传递给发货部门。
第十条发货部门接收到订单后，应当及时核实订单信息，包括商品名称、数量、收货地址等内容，并在信息系统中录入。
第十一条如果有订单信息不明确或者与实际情况不符，发货部门应当及时与销售部门或客户联系，做出适当调整。
第十二条发货部门应当根据订单信息，合理安排发货计划，确保按时完成发货任务。
第十三条发货部门应当制定发货计划，并将计划提交给仓储部门和运输部门，确保各方能够有序配合。
第十四条发货部门应当对重要客户或重要订单进行重点关注，确保发货工作高效完成。
第三章出库准备第十五条仓储部门在收到发货部门的出库通知后，应当及时安排出库操作。
第十六条出库操作人员应当按照订单信息，准确取货、打包，并填写出库单据。
第十七条出库操作人员在出库准备过程中，应当仔细核对商品数量和规格，确保发货准确无误。
第十八条出库操作人员应当对出库货物进行包装加固，保证货物在运输过程中不受损坏。
第十九条仓储部门应当做好货物的装车准备工作，确保车辆按时接运。
第二十条仓储部门应当妥善保管发货单据和相关记录，确保发货过程的追踪和核对。
第四章装载第二十一条运输部门在接到仓储部门的通知后，应当及时前往装载货物。
成品发货管理制度
成品发货管理制度关键信息项：1、发货流程2、发货标准3、包装要求4、运输方式选择5、发货时间规定6、货物跟踪与反馈7、责任与赔偿11 发货流程111 销售部门根据客户订单生成发货通知单，详细注明发货产品的规格、型号、数量、收货地址等信息。
112 仓库部门接到发货通知单后，对库存进行核对，确保有足够的成品可供发货。
113 质量检验部门对准备发货的成品进行抽检，确保产品质量符合标准。
114 仓库人员按照发货通知单进行拣货、包装，并填写发货清单。
115 物流部门负责联系运输公司，安排车辆进行提货。
12 发货标准121 所有成品发货必须符合国家相关质量标准和行业规范。
122 产品外观无明显瑕疵、损坏，标识清晰完整。
123 产品配套附件齐全，符合订单要求。
13 包装要求131 根据产品特性选择合适的包装材料，确保在运输过程中不受损坏。
132 包装应牢固、严密，防止产品受潮、碰撞。
133 在外包装上清晰标注产品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
14 运输方式选择141 根据货物的数量、重量、运输距离和客户要求，选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输、航空运输等。
142 对于特殊要求的货物，如易碎品、危险品等，应选择专业的运输公司，并采取相应的特殊防护措施。
15 发货时间规定151 仓库部门应在接到发货通知单后的X个工作日内完成发货准备工作。
152 物流部门应在接到发货任务后的X小时内安排车辆提货。
153 对于紧急订单，应优先处理，确保在最短时间内发货。
16 货物跟踪与反馈161 物流部门应及时跟踪货物运输情况，向销售部门和客户反馈货物的运输进度。
162 如遇货物延误、丢失、损坏等异常情况，应及时与运输公司沟通协调，并采取相应的补救措施。
163 销售部门应及时将货物运输情况告知客户，解答客户的疑问和咨询。
17 责任与赔偿171 因仓库部门发货错误、包装不当等原因导致的货物损失，由仓库部门承担相应责任。
公司成品发货流程管理制度
第一章总则第一条为确保公司成品发货的及时、准确、安全，提高客户满意度，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有成品发货环节，包括订单处理、备货、包装、运输、交付等。
第二章发货流程第一节订单处理第三条客户订单经销售部门确认后，由销售部门将订单信息传递至物流部门。
第四条物流部门收到订单后，对订单信息进行核对，确保订单内容完整、准确。
第五条物流部门在确认订单无误后，将订单信息录入系统，并通知生产部门安排生产。
第二节备货第六条生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保产品按期完成。
第七条产品完成生产后，质量检验部门对产品进行检验，确保产品质量符合标准。
第八条质量检验合格的产品，由生产部门移交给物流部门进行备货。
第三节包装第九条物流部门根据产品特性及运输要求，选择合适的包装材料和方式。
第十条包装过程中，确保产品包装牢固，防止在运输过程中损坏。
第十一条包装完成后，对包装进行检查，确保无误后贴上标签，标明产品名称、数量、生产日期等信息。
第四节运输第十二条根据订单要求和客户指定，选择合适的运输方式（如快递、物流公司等）。
第十三条物流部门与运输公司签订运输合同，明确运输时间、费用、责任等。
第十四条产品装车前，物流部门对产品进行检查，确保无遗漏、损坏。
第十五条产品运输过程中，物流部门与运输公司保持沟通，确保产品安全送达。
第五节交付第十六条产品送达客户指定地点后，物流部门与客户进行现场确认，确保产品数量、质量无误。
第十七条确认无误后，由物流部门出具验收单，并通知销售部门。
第十八条销售部门将验收单发送给客户，确认收货。
第三章质量与安全第十九条发货过程中，严格执行质量管理制度，确保产品质量。
第二十条运输过程中，采取必要的安全措施，防止产品损坏、丢失。
第二十一条如发生产品损坏、丢失等情况，立即启动应急预案，及时处理。
第四章监督与考核第二十二条公司设立发货流程管理小组，负责监督发货流程的执行情况。
第二十三条定期对发货流程进行审核，发现问题及时整改。
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吴贞接到报单后，及时录入K3制单，（如果被K3管制而无法制单，必须及时反馈业务员或视情形报批相关上级主管）并将编制完毕的“发货单”的第一联“存根联”留存，其它四联全部交由交办的销售文员分别送至物流采购中心及销售会计，进行组织发货及销售台账记账。其中：物流采购中心接收其中的三联单据（出库联、客户联及回单联），销售会计接收一联（计账联），即：
相应部门的销售文员在接收到业务员的报货后，及时记录报货明细（同上，明确与以及准确客户名称地址、产品、规格、单价、数量等），并核对明细后详尽地填制到《发货申请单》上；
1、报单当天完成。
2、见附件一：《发货申请单》
2送审
销售文员、
销售会计、
销售文员将填制好的《发货申请单》依流程送至相关的销售主管审批，然后交由销售会计审核。（见附件二：《发货审批权限表》）
第三联“出库联”——物流采购中心接收，用于部门内部出库及留存；
第四联“客户联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签收留存；
第五联“回单联”——物流采购中心接收，随货同行，客户验收货物后签字盖章，留待业务员回收、记账后上交营销中心转销售会计上账后留存；
第二联“记账联”——销售会计接收，用于销售台账的记账及留存。
60天内
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
备注：K3编制打印的“发货单”共计五联（五联单）。
报单当天完成。
4备货、
发货
销售文员、
物流采购中心
销售文员将制作好的“发货单”（上述三联）送至物流采购中心，由对方组织备货及发货。
物流采购中心按相关流程及时办理货物出库及发运。物流部将发货单的“客户联”、及“回单联”用公司统一信封封好，由货运公司随货同行交给客户。
情形一：短途运费结算。特殊情况下，（如，货物量少或地方偏远等情况，物流公司不直接送达，需客户自提货物的，自提的短途运费统一由客户或业务员代为支付结算，然后由客户出具“（自提）运费垫付证明”，注明事由及金额等详情，并签字（盖章），寄回或由业务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
情形二：物流过程中的异常变动。特殊情况下，（如，物流公司不守合同，出现货物不送达约定的到货地点，要求客户自提的；或者中途或到站后要求追加运费或当面结算运费的；或者是因货损等原因要求客户按“送货单”签收，否则不予卸货的；或者是蒙骗了客户当场结算了运费的；等等类似的情形，均须在第一时间内与责任业务员联系，业务员视具体情况上报物流采购中心及销售部，取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答复客户，不可擅自做主，否则一切损失计入大区费用。如有必要（如，公司同意先垫付证明”的相关证明材料，注明详情，并签字（盖章），寄回或由业务员带回公司，由物流采购中心签字证实后进行审批及冲账或报销。
7反馈、
销售台账
物流采购中心、
销售文员、
销售会计
物流采购中心在货物发运后的一个工作日内将发货情况当天制表反馈回营销中心办公室，由责任销售文员反馈至相关业务员或视情况报批相关销售主管。
同时，销售会计也根据物流反馈情况，两个工作日内再次核对“送货单”（记账联），并将发货单据转及时录入（确认）K3。（因发货未到，回单未收等情况，也应建立类似的虚拟台账），以便于过程查单、查账及货款催收。
制度名称
成品发货管理流程及其作业标准
受控状态
文件编号
执行部门
营销、物流、财务
监督部门
考证部门
一、作业流程（图）
二、作业标准
作业序号
责任人
作业标准
完成时限/备注
1报单
记录
业务岗位
销售文员
业务员可通过电话、传真、网络等方式报单至相应部门的销售文员处，但必须按照公司《发货申请表》（见附件一：《发货申请单》）规范报货，明确与以及准确客户名称地址、产品、规格、单价、数量等，不允许随意报客户名及产品名的简称，或者多次改单而造成忙乱无章的局面。
如有异常情况，被销售会计或K3管制时，（例如，超信、名称地址不对、库存不足等），必须第一时间反馈业务员或视情形报批相关上级主管。
1、报单当天完成。
2、《发货审批权限表》；
3制单
销售文员、
K3销售端口管理员（吴贞）
销售文员将销售会计及相关部门主管审批后的《发货申请单》，转交吴贞录入K3系统并编制“发货单”。
报单当天完成。
两工作日内完成发运。
5到货验收
客户、业务员、物流部门
货到客户处由客户接货，严禁业务员自己单独接货；
客户接收货物时，必须按随行的“发货单”进行货物的现场查验无误后方可接收；如有货物差异（如，数量不符，产品不符或破损等）时，必须第一时间与责任业务员联系，业务员视具体情况上报物流采购中心及销售部，取得相关部门确认处理方案后方可将处理意见答复客户，不可擅自做主，否则一切损失计入大区费用。
发运后1~3个工作日
8个人建账
业务岗位
业务员在确认发货后，将该笔发货情况及时录入个人的“业务往来明细账”的，以方便记忆及事后对账与稽查。（事后必须密切跟踪到货情况，客户接收情况等）
9收单、
记录、
上账
业务岗位
销售文员
销售会计
业务员必须按规定，在60天内将发货单的“回单联”从客户手中回收，并据此自查此前的个人的“业务往来明细账”是否与实际相符。并将“回单联”寄达公司销售文员处接收，记录后转交销售会计录入K3的销售台账。
货运公司将“客户联”、“回单联”留客户处，责任业务员60天内将客户签字盖章的“回单联”寄达（或带回）公司。
6运费结算
物流采购中心
除特殊合同规定情形以外，所有到货运费由公司承担，且由公司与物流公司直接结算。具体操作如下：
原则上，到货运费的支付由“公司物流采购中心与承办的物流公司直接结算”，“业务人员及客户均无须且不允许与物流公司直接结算运费”，以下两种特殊情形的运费支付结算方法如下：