出差管理制度和流程[2018]
出差管理制度
出差管理制度第一章出差规范第一条定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。
第二条第三条。
第四条第五条/第六条第七条第八条第九条第十条第十一条跨市出差交通（即远程交通）1.交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；2.跨市出差有陪同人员的，交通工具可按照同行较高级别岗位人员的交通标准执行；3.跨市交通费用一律采取实票报销，特殊情况须经隔级上级及财务部核实确定；4.长途出差票票务须自行办理。
第十二条市内交通（即短途交通，含出差目的地的市内交通）1.交通工具选择费用最低的工具；2.市内交通若存在以下情况可选择打车（三轮车/滴滴/出租车）：无公交系统/超过营运时间、目的地超过公交系统到达的区域、紧急处理某事件、接送重要客人、突发事故、天气骤变或其他特殊情况必须打车的，但须及时向上级主管报备；3.市内交通费用可凭他票代替，滴滴打车的须凭手机截图实际费用明细单；成都市内公干人员交通报销同样参考该标准；第十三条上述出行条件均不满足或者无法协调安排时，方可进行公车（或私车公用）使用/接送，但必须书面/钉钉上进行用车审请，经审批后方可执行，相关费用标准规定如下：1.私车公用的，工作时间按照0.8元/公里补贴；非工作时间按照1元/公里（下班时间之后出车的为准，其它一律按工作时间用车计），报销时须截图地图各个起止地的路线及里程数（往返高速过路费、停车费凭票报销）。
2.同行2人及以上的，均按1人标准报销。
第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条不符合私车公用标准但自驾车出差的，交通费用报销一律按照该人员级别所对应的交通标准执行（费用标准最低的交通方式）；停车费、过路费实报实销。
第十九条出差往返时，因个人原因导致的改签、退票等费用超出原订票费用总额部分的，均由出差人员自行承担。
出差管理制度
山X实发﹝2018﹞25号XX集团出差管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司员工因公出差管理，加强费用报销的有效管控，特制订本制度。
第二条定义（一）出差：因处理公务、参加培训、会议或公司安排的其他任务须离开工作所在地1日以上，视为出差，分为国内出差和国外出差两种。
（二）公出：上述情况若能当日往返则视为公出。
第三条出差管理原则（一）出差人员在出差前应事先与出差单位联系，以免出差单位人员不在或不便，而造成不必要的浪费。
（二）出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
（三）出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者所有费用不予报销，考勤以旷工论处且公司保留进一步追究相关责任的权力。
（四）提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第四条申请管理（一）公出人员离开公司前，须填写《公司员工外出申请单》。
如果此次公出能产生费用，则填写一式二联，由其直接上级核准后，一联交集团公司行政中心备案，一联用于费用报销；若无费用产生，只填写一联交集团公司行政中心备案即可。
（二）出差人员离开公司前，须填写《出差申请表》（一式二联，见附件1），并按《出差申请表》的所有签批手续签批后，存根联交至所在单位的行政部门备案，财务联由出差人员在出差前到集团公司财务中心预支差旅费（若需要）。
预支差旅费后再把财务联交到集团公司行政中心，待出差回来后，由集团公司行政中心签字确认返回的具体时间后，再把财务联连同《差旅费报销单》（见附件2）一同交到集团公司财务中心报销使用。
（三）国外出差，除上述手续外，尚需于出国前填写《承诺书》。
第五条出差纪律（一）出差人员出差期间不得损坏公司形象、信誉，不得出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。
（二）出差人员出差期间不得履行或承诺自己职权范围外的事务。
（三）出差人员出差期间不得参与赌博、酗酒、打架等，因个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度2018
出差管理制度2018一、出差管理制度的目的与范围为规范和管理公司员工的出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高出差工作的效率和质量，特制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为管理，包括国内外公务出差、业务出差、培训出差等，但不包括私人出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前3天填写出差申请表，经所属部门负责人批准后方可出差。
2.出差申请表需注明出差事由、出差时间、出差地点、出差经费预算等内容。
3.公司将根据实际情况对出差申请进行审核，并决定是否批准。
三、出差费用1.公司承担员工出差期间的食宿费用及交通费用，并提供必要的出差补助。
2.员工在出差途中需注意节约开支，如有多余的费用需提前报备。
3.员工需妥善保管出差费用的相关票据和发票，并在出差后及时报销。
四、出差安全1.员工在出差期间需严格遵守当地 laws 和 regulations，遵守当地的风俗习惯，注意个人安全和财产安全。
2.出差地点属于特殊地区或是高风险地区时，员工需提前向公司汇报并接受公司的指导。
3.员工在出差期间需主动关注当地的安全警报，遇到紧急情况时应及时报告公司。
五、出差记录1.员工出差归来后需填写出差报告，详细记录出差期间的工作情况、工作成果、收获经验等。
2.出差报告将作为员工绩效考核的重要依据，出差过程中的不良行为或工作失误将影响员工的绩效评定。
3.公司将对员工的出差记录进行汇总分析，为今后的出差管理提供参考。
六、出差奖惩1.员工在出差过程中表现优秀，取得显著成绩的，公司将给予相应的奖励或表扬。
2.员工在出差中违反相关规定，造成不良影响或损失的，公司将按照公司规定进行相应的处罚。
3.公司将对员工的出差表现进行定期评估，综合考虑各方面因素作出相应的决策。
七、出差管理的监督与督导1.各部门负责人对所属员工的出差行为进行严格管理，并定期检查出差记录。
2.公司领导定期召开会议，对员工的出差情况进行评估和总结，为今后的出差工作提供指导和改进意见。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。
第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。
第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。
第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。
3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
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分发：
电商部：财务部：
服装部：仓储科：
商品部：工程科：
人事行政营销策划部．
出差报告
差旅费冲抵．
流程等级：二流程编号XZ 000001
流程说
、由出差人提出申请
、报请部门主管审批、科长级以上人员出差总经理审批、出差审批通过后，报事行政科备案、由出差人根据出差情进行费用申请、财务部对出差费用进费用核算，核算费用标后，由总经理审批并由务部支付差旅费、到出差目的地需进行到，完
成出差工作任务、工作任务后返回公司完成出差报告，并根据差中产生的费用发票，写报销单，到财务部进费用冲抵。