物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境 因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险 评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考 核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是 人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准 和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪 些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到 人员了解，有对其进行识别和控制 保持和更新？
20
过程运行 环境
7.1.4
21
监视和测 量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相 关规定，确认公司管理体系过程运行环境如 人员了解，有对其进行识别和控制 何？是否满足过程运行的需要？
物业内审检查表及审核内容(一)
- 物业内审检查表及审核内容1. 检查表的制定目的与重要性- 详细阐述制定物业内审检查表的目的，如提高物业管理效率、规范物业管理流程等。
- 强调内审检查表的重要性，包括对物业管理工作的监督、发现问题、改进管理方式等方面的意义。
2. 内审检查表的基本结构- 介绍内审检查表的基本构成，包括表头、检查项目、审核标准、审核结果等内容。
- 阐述每个部分的作用和必要性，如表头用于记录基本信息、检查项目用于列举需要审核的内容、审核标准用于规范审核标准、审核结果用于记录审核结果。
3. 审核内容的具体要点- 分别列举物业管理中常见的审核内容，如安全管理、环境卫生、设施设备维护等。
- 对每个审核内容进行详细阐述，包括具体的审核要点、审核标准、审核标准的制定依据等。
4. 内审检查表的使用流程- 介绍内审检查表的使用流程，包括填写、审核、整改、复核等步骤。
- 阐述每个步骤的重要性和操作方法，确保内审检查表的有效使用。
5. 内审检查表的改进与优化- 强调内审检查表的不断优化与改进，以适应物业管理工作的不断变化。
- 提出内审检查表改进的具体方法和途径，如定期评估、听取意见建议等。
6. 检查表的评估与监督- 阐述内审检查表的评估与监督机制，包括定期评估、外部监督等。
- 强调评估与监督的重要性，以确保内审检查表的有效运行和持续改进。
7. 内审检查表的实际应用与效果- 结合实际案例，阐述内审检查表在物业管理中的应用情况和取得的效果。
- 强调内审检查表对提升物业管理水平、改善服务质量的积极作用。
8. 总结- 对内审检查表及审核内容进行全面总结，强调其在物业管理中的重要性和实际应用价值。
- 提出进一步完善和发展的建议，为物业管理工作的改进提供参考。
质量管理体系现场审核记录填写要点
质量管理体系现场审核记录填写要点1.审核对象信息：记录被审核单位的基本信息，包括单位名称、地址、审核日期、审核人员等。
确保每个审核记录都有相关的背景信息，便于后续跟踪和分析。
2.审核背景和目的：简要说明为何进行现场审核，明确审核目的是为了检查企业质量管理体系的符合性，是否达到相应的标准要求。
3.审核范围和标准：明确本次审核的范围和依据的标准，例如ISO9001等相关认证要求，以确保审核员和企业都在同一认知水平上。
4.审核方法和过程：详细描述审核员在现场所采取的方法和审核过程，包括与被审核单位的沟通方式、查阅文件、访谈员工等，进而衡量企业质量管理体系的有效性。
5.问题和不合规项的记录：详细记录在审核过程中发现的问题和不合规项，包括质量管理文档的完整性、员工对质量政策和程序的理解程度、相关过程的执行情况等。
必要时，可以使用照片、影像等方式来支持问题的描述，确保后续分析的客观性和准确性。
6.问题原因和影响分析：对于发现的问题和不合规项，分析其原因和可能产生的影响。
这有助于企业找到问题的根源并采取相应的纠正和改进措施，确保质量管理体系的长期稳定性。
7.现场审核员评价：根据现场实际情况，对企业的质量管理体系进行评价，明确其符合相关标准要求的程度。
评价应该客观准确，并提供合理的依据和建议。
8.审核结果和建议：基于审核的结果，提出审核员对企业质量管理体系的建议和改进意见。
这些建议应该是具体可行的，并有助于企业改进质量管理体系，提升整体绩效。
9.审核记录的签署和归档：审核记录要由审核员和被审核单位的相关负责人共同签署确认，确保审核结果的真实性和可信度。
审核记录需要按照要求归档保存，以备后续参考和跟踪审核结果的执行情况。
10.后续跟踪和反馈：审核员需要根据审核记录的结果，与企业建立有效的沟通机制，追踪改进措施的执行情况，并反馈跟踪结果，以进一步提高企业的质量管理体系。
总之，质量管理体系现场审核记录的填写要点需要客观准确地记录现场情况、问题和不合规项，提出可行的改进建议，并建立良好的跟踪和反馈机制，以保证质量管理体系的持续改进和稳定发展。
项目部质量管理体系审核要点内容
质量管理体系审核要点内容1.三账一单一目的建立（文件接收台账、文件发放台账、文件借阅台账、有效文件清单、记录格式目录），封面需有编制人、审核人签字。
2.主要是施工质检记录填写，规范、字迹清晰、与施工现场进度同步。
3.施工合同、合同评审记录、顾客满意度调查等资料。
4.方针目标展开图及2019年上半年目标评价。
5.施工组织设计及审批。
6.质量管理体系运行报告7.岗位工作说明书。
8.通过会议、文件、电话、网络等方式进行信息交流、沟通、协商，会议记录、甲方的检查通报等9. 项目部新增生产、生活及办公设施计划、申请表及清单10. 2019年度人员需求表、年度培训计划表（人力资源部提供）、项目部考核表11.专项施工方案（如临时用电专项施工方案、深基坑专项施工方案、脚手架专项施工方案、塔吊专项施工方案、模板专项施工方案、大型构件吊装专项施工方案等），雨季施工技术措施、冬季施工技术措施、质检员证书扫描件。
12.施工组织设计的审批，由总工办、机务部、工程部与监理单位审批，专项工程施工方案、施工作业指导书，由项目技术负责人审批，报监理确认后实施。
工程部的检查通报。
13.图纸会审记录、与业主签订的合同、合同评审报告、与顾客沟通的有：监理通知单等。
合同交底记录、经营管理部针对进度与合同执行情况的检查通报及整改情况等。
14. “合格供方名录”。
材料采购计划，出、入库清单。
采购产品的验证记录。
15.开工或复工报告、施工图纸、施工技术标准规范、施工组织设计、技术交底、混合料的配合比等，作业指导书等。
水准仪、全站仪检定证书复印件，材料（设备进场报验）、分项工程质量检验批报验、隐蔽工程报验、分项、分部、单位工程验收记录。
工程部质量检查通报。
16.（工程部提供）特殊过程确认17.原材料及钢筋加工区现场检验状态标识：合格、不合格、待验、已捡待定。
原材料复验报告、施工日志、施工过程报验、工程验收记录。
材料发放记录。
18.施工图纸的管理，建立台账。
物业管理质量体系专业审核作业指导书
物业管理质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3202:2001北京中经科环质量认证有限公司目录目录（1）前言（2）1.范围（3）2.引用文件（3）3.服务特点（3）4.服务流程和关键质量活动（5）5.审核要点和方法（13）附录A. 相关的法律、法规（28）前言物业管理一般是指依照合同，对已竣工验收使用的各类房屋建筑和附属配套设备及场地以经营的方式进行管理，同时对房屋区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、公共绿化、道路养护统一实施专业的管理，并向住户提供多方面的综合性服务。
为保证本公司的审核员在审核时能够准确把握专业特点，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001:2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代本指导书的起草单位是北京中经科环质量认证有限公司，主要起草人是：何乃鸿、李朝东、何春明1范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对物业管理组织认证审核的基本要求。
本指导书的适用范围是32K，对应的专业小类为按单价或合同进行的房地产服务（，）。
2引用文件GB/T 19001-2000 质量管理体系----基础和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系----要求ZJJI 0901 专业审核作业指导书编写程序规则3服务特点物业管理的作用物业管理是一项对社会非常重要的支持性工作，其成败直接影响着都市人的经济活动及生活质素，因为目前人类的住宿、饮食、娱乐和各项经济活动都是在不同类型的楼宇中进行。
因而物业管理工作有两重责任或目的，其宏观责任为：（1）楼宇物业这一项社会资产的价值，尽量减低楼宇的折旧率，减轻大自然和人为因素对楼宇的损害。
（2）使楼宇物业的功能可以尽量发挥，向社会提供适当的人类活动场所，以使社会得以发展，不受阻碍。
从微观的角度来说，物业管理工作的目的为：（1）加强楼宇物业的市值，保障物业投资者的利益。
物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表
物业公司质量管理体系审核检查与现场记录表一. 检查目的为了保证物业公司质量管理体系的稳定和持续性发展，加强内部管理的规范化和制度化，采取现场检查的方式，对物业公司质量管理体系进行审核和检查，以促进其质量管理体系的不断发展和优化。
二. 检查对象物业公司质量管理体系。
三. 检查内容3.1 质量政策检查物业公司是否拟定并实施了质量管理体系文件，并是否符合国家和行业有关标准要求。
3.2 资源投入是否落实了设计与施工方案，主要包括人员、财务、物资、设施及技术配备等方面的投入。
3.3 运行流程检查运行流程是否规范，并且涉及到相关人员、流程和管理。
3.4 基础设施检查物业公司的基础设施是否完善、存在问题和改进意见以及安全性等。
3.5 投资效益查看物业公司在不断提高质量的同时，是否注重节能减排，提高资源利用效率。
3.6 其他以其他相关质量管理标准为参考，查看物业公司是否有关联的质量管理标准，并重点关注其他问题。
四. 现场检查记录表以下是现场检查记录表，用于记录物业公司质量管理体系的情况。
序号检查项目检查内容检查结果现场处理措施1 质量政策是否拟定并实施了质量管理体系文件，并是否符合国家和行业有关标准要求2 资源投入是否落实了设计与施工方案，主要包括人员、财务、物资、设施及技术配备等方面的投入3 运行流程运行流程是否规范，并且涉及到相关人员、流程和管理4 基础设施物业公司的基础设施是否完善、存在问题和改进意见以及安全性等5 投资效益在不断提高质量的同时，是否注重节能减排，提高资源利用效率6 其他查看物业公司是否有关联的质量管理标准，并重点关注其他问题五. 检查通过本次检查，得出以下：1.物业公司的质量管理体系文件已经拟定并实施，并符合国家和行业有关标准要求。
2.物业公司的资源投入与计划存在一些缺陷，需要加强管理。
3.物业公司的运行流程规范，但存在管理不严的现象。
4.物业公司基础设施部分存在一些问题，需要及时的处理和改进。
鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc
鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc /受审核部门最高管理层审核时间年月日 ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款4.1 总要求 4.1 总要求 1。
公司是否建立了QMS/EMS2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？3。
公司有无外包过程；如何管理？4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？5。
是否对各过程的相关阶段实施了检测？6。
公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由充分否？4。
2。
2质量4。
4。
4环境1。
手册内容的覆盖面是否完整？ /环境管理管理体系文2。
手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的手册件编制特点?3.能否适应公司的运作；5．1管理承 1。
最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺诺能够提供哪些证据？2。
最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？4。
组织的成员如何认识这种重要性?5。
2以顾客 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 为关注焦点 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?3。
组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核员：审核组长:/受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款5.3 4．2 1。
最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性？质量方针环境方针 2。
制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?3。
质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确？4。
组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?5.组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何?6。
质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5。
4策划 4.3规划 1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分5。
4。
1质量 4. 3. 3 解？分解是否适宜？目标目标 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？和指标 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确?4。
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物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表
要点
标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
质量管理体系审核检查及现场记录表
受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）
涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长：
年 月 日 年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：财务部
涉及过程：▲7.5.1 △ 6.1、5.4
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员： 审核组长： 年
月
日
年 月 日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：品质部
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：行政部
涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：综合部
涉及过程：日期：年月
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：经营部
涉及过程：日期:
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：客户服务中心
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：工程维修班
涉及过程：▲7.6、7.5.1△日
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：秩序维护队
涉及过程：日期：
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日
年月日
质量管理体系审核检查表及现场记录表
受检部门：保洁绿化班
8.2.3、7.5.1、8.2 日期：年
注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：
年月日年月日。