品质部工作流程图
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
品质部各岗位职责与流程
IQC 来料检验
来料检验工作流程
供应商送货 仓库暂收 放置待检区 IQC检查
发出来料检验报告 纠正预防措施报告
组织评审
评审同意使用
评审单位： 业务/PMC/工程/采购； 由品质做最终判定。
评审判退
不合格品区
PASS入库
退货供应商
OQC出货检验
OQC：即出货检验， Outgoing Quality Control 的英文缩写简称
IPQC制程检验
1.首件确认
制程检验的工作职责
生产部提交首件确认单，IPQC对比相关标准依据，对产品结构、外观、
尺寸等进行检查，对所检验的产品填写《首件报告》。首件合格即量产，不合
格即要求改善。首件未合格之前，生产不得量产；否则发出《品质异常通知单》
2.巡回检查
在既定的时间范围对自己所负责的机台产品，进行巡回检查（5-10啤产
4.品质异常的清仓确认
当生产现场发生异常或遭到客诉异常时，OQC需协助清查在库品状 态，是否存在类似异常的产品；结果汇报并处理、跟进；
OQC出货检验
出货检验工作流程
出货指令单
发出不合格 品处理报告
仓库备料 放置待检区
组织评审
OQC检查
评审同意出货
PASS出货
评审单位： 业务/PMC/工程/生产； 由品质做最终判定。
出货检验的目的：
产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求。
出货检验的工作职责
1.出货检查:
负责成品出货前的检验工作，出货产品符合相关检验标准，进行最 终的成品检验；并对于所检验的产品或批次需填写《OQC检验报告》
2. 检验标示
做好出货检验状态（合格、不合格）的标示。
品管部主要工作流程图
入成品仓
生产部对不合格 批 进 检 行 处 理 后 再 送
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品 部 管 部 / 市 场
接收并确认 品管部初步 调查原因
品管部召集 相关部门
提 防措出施纠 正 预
纠正预 防 返 户确措 回认施 客
NG
OK 执行纠正预 防措施
效果确 认
NG
OK 结案/记录归 档
9.不合格品处理流程图
供应商提出 改善对策
4.首件检验流程图
生产部 人业指员导/ 物书料 / 作
说明 首件版确认流程： 1图性性.。工稿 ，艺及 指工参导程数书部的的：正合确确理认 2符.合生作产业部标：确准认要是求否。 3参.品数管是部否：符核合查标所准有 要求。
生产计划单
生产备料
核对 物料
OK
NG
生产准备
品管部 作 查标业准标 准 / 检
退供应商
3.来料品质异常处理流程图
YE
S
品管部跟进 改善效果
下证 批 验
YE
是效果否 有
结档S案 / 记 录 归
每月汇总供 参考
来料或生产 物料异常 品管部收集 相关资料
供 是 日 复对应 否 内策商 当 回
NO
不 制 供良品 应物不 商料良 协、与 商在 处理
NO 再 单 次 发 异 常 给供应商 供应商专题 检讨
自检/测试不
外观不
良品不
修理记 良
分类录表
功能性
修程中理 良过
不良修 程中理 过
判否误定判是
判 否误定判是
NO 外观修
YE 返 回 生S产 线
NO 性能修
NG
理修 理 员
品质部组织架构图及各环节岗位职责
用到的工装治具的使用保管和维护
他任务。
售后质量问题改善
协助相关部门对售后质量问题进行分析，跟进处理 制定相应的质量控制计划，指导产线品质人员对售 馈的质量问题进行控制 PQC岗位职责
现场品质管理
依据相关的检验规范，作 业指导，对制程中在在制 品进行外观，性能方面的 检测，以保证出货的产品 能够满足顾客的需求。并 做好检验方面的记录反馈 。
深圳市派拉汀数码科技有限公司组 织架构图，岗位职责说明以及人员 规划。
品质经理（1人）
品质主管(1人）
品质文员
品质组长(1人）
DQA 设计 品质 1人
QA 品质 保证1 人
IQC 来料 品质 2人
IPQC 过程 品质 1人
FQC 在线 品质 8人
DQA（开发设计品质）岗位职责
岗位职责 主要职能
品质标准的建立
量产后质量改善
对仓库，生产区，生产现 对整个制程中对所有影响品质的因素和可能影响品 场一切影响品质的因素进 因素进行监督检查，并对现场品质改善提供建设性 行监督检查， 见，协助品质主管对现场品质人员的专业知识进行 培训。 对生产过程中质量的稽核 协助品质主管对生产过程的质量问题进行分析处理 导制程中质量问题的解决并跟踪确认改善效果。制 质改善方案，促成品质问题的持续改善。 对售后质量问题的稽核
和维护标准的制定
标准工作行为 1.制定和维护可靠性测试标准，根据具体项目涉及 新工艺，新材料，新功能制定项目可靠性测试的 准和方法。 2.制定和维护整机外观和功能检测标准， 根据项目 计特征制定项目特殊检验标准。
1.主导项目开发转量产的评审，输出评审报告，确保 评审的有效性。 1.跟进各阶段的试产，并对试产过程中的问题进行汇 总，及跟进与推动为问题的解决与效果确认。
品质部工作流程图
品质部工作流程图1 . 进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档。
2 . 生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检；检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
3 . 出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
4 . 新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
自制品质量管理工作流程图
自制品质量管理工作流程图
责任部
门/岗位
具体工作程序相关说明
生产部门检验包括：制程品工序检验、成品检验
质量管理
采购人员
质量管理、采购、技术质检人员对有技术性的被检验标准不能判定时通知相关技术人员进行
检测。
根据合同质量要求及相关规定，质检人员（必要时）连同技术人员判定物料处理结果
生产部门
生产部门生产部相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施、预防措施经质量管理人员/技术人员审核同意后实施。
相关文
件
质量手册、生产车间管理办法
相关表单
《检验通知单》《检验单》《质量异常报告单》《纠正措施单》
1.生产部门在完成自检后，填《送检通知
单》交质量管理部门
2.质检人员根据检验标准、规范，选择正
确的检测仪器、方法进行检验
3.质检人员记录质量检验数据，填报检验
结果
是否合格
5.填《品质异常报告
单》交生产相关人员分
析原因
否是
4.判定质量是否合格
6.返工、返修、报废等处
理并制定纠正措施、预防
措施
7.各生产车间执行检验后
的纠正措施
5.进行下到工序的生产
或办理成品入库手续。
IPQC工作流程图
品质部：IPQC 工作流程
工作流程 检验概述 流程概述 责任部门 或人员 生产部 QA 及班组长 现场 QC 及班 组品质主管
原料投产 ●首检：首件产品生产组长要先自检，确 定产品符合生产单要求和客户要求后再交 QA 确认。 （不可不自检就交巡检确认，如 巡检确认不合格一次，生产需返工一次， 这样来回确认可能会耽误很多时间）
NG 首检 OK OK 批量生产 OK 员工自检 OK 巡检 NG OK 终检 OK 转下工序 NG NG
反馈质检、班组 长改进
检验员
品质主管/车 间主管/生产 经理/班组长
标识、 隔离 下工序
通知车间主管或 班组长改进
检验员 全 检 返 工 报 废 ●终检：当一批产品生产结束后转序前巡 检员对其外观进行全检，功能进行抽检， 功能性有 1 件不合格需加抽，有再有 1 件 不合格判定该批不合格。 终检：对转序产品全检或抽样检验 各指标； 入仓：检验合格产品在放行单上签 检 验 员 / 仓 管 字，入仓保存； 员 存档：把各项检验记录，检查记录， 整改意见书等保存起来。
品质部运作流程图.
佛山耐堡日用品有限公司作业指导书文件编号:NB-QC-WI-004版本:A/01文件名称﹕品质部运作流程图生效日期:2012年03月07日页码:第1页，共1页厂内制造零件(胶件、五金件、滤芯外购物料实验室货仓填写《报检单》IQC根据《进料检验作业指导书》进行检验填写《来料退货通知书》，贴《退货条》将物料提交各部门进行会审，必要时出示《供应商问题联络书》要求改善合格填写《来料抽查记录》，贴《合格条》入仓五金、塑件QC根据《样板测试作业指导书》《首件作业指导书》《巡查作业指导书》进行检查及测试五金、塑胶QC知会生产主管、领班要求其改善，出示《零配件巡查报告》《首检/巡查报告》货品贴《QC退货条》必要时出示《品质改善联络书》要求改善车间返工合格五金、塑胶QC填写《QC首检、巡查报告》生产部门将合格品入仓组装部装配根据《产品测试作业指导书》对产品进行测试合格出示测试报告并将结果反馈给委托部门出合格报告给委托部门IPQC按《首件检查作业指导书》《巡查作业指导书》进行检查及测试合格IPQC填写《QC首检/巡查报告》生产部门将合格品入仓IPQC知会生产主管、拉长要求其改善，出示《QC首件/巡查报告》货品贴《QC退货条》必要时出示《品质改善联络书》要求改善QA根据《抽查作业指导书》及《统计抽样作业指导书》进行检查及测试合格车间返工出示《产品出厂检验报告，若返工产品则出示《返工后抽查报告》贴QA放行条，等候客方QC检验及出货出货该批货曾被QA退货出示《产品返工通知书》必要时出示《品质改善联络书》要求改善车间返工将该批货封存召集QC、开发部、生产部会议研究并制定特殊处理方案YesNOYesNONOYesYesYesNONOYesNOYesp 佛山耐堡日用品有限公司文件名称: 品质部运作流程图件编号: NB-QC-WI-004本: A效日期:07/03/2012码: 共1页分发代号﹕编制（修订）: 张建军日期: 2012年3月7日审核: 日期:批准: 日期:版本修订次数修订页码修订内容简要修订人。
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物控通知检验员
品质检验
（检验标准）
检验合格 （检验报告）
检验 NG （检验报告）
通知物控
通知物控
入库
退货
特采/扣款使用
部门开具（特采
来 单料/扣款单）
制程检验 《制程控制卡》
无异常 《品制巡检表》
品质异常 《品制巡检表》
OK 生产
轻微品
严重品
质问题 要求改善
OK 生产
《 质问题品
品
质
质
问
异
题
采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门
处罚）要求生产部对异常进行改 测。检测完后将检测 对策、长期对策、预防措施及效果验证）。
需开具扣款单至财务)，生产现场对特采来
善，品质部对异常的跟踪及效果 结果如实填写检验记 对直接责任者和部门主管按照有关规定进
料的跟进。
验证。
录表及出具检验报告 行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
长期改进措施
客诉结案
客诉
品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓 制程：质检员 巡检、抽检---合格：放行 成品：质检员 巡检、抽检---合 化验：接收到取样通 客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确
管入库.
不合格：现场异常第一时间通知责任组长进 格：放行出库。
知后带上取样工具进 定责任部门和责任人，并填写品质异常反
不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填 行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进 不合格：在抽检过程中发现异常 行现场取样，并将样 映单给相关部门，此单须在一个工作日内
写反馈异常报告单。
生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡 及时通知组长，立刻返工。复检 品登记在取样表上， 回复，第一时间针对客诉问题进行分析确
3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在 现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓 管入库。
及 发 放 给 相 关 的 部 的改善动作进行跟进并验证，根据制定的 门。（如不合格必须改 解决方案由销售部传达给客户。 善后再次复检）。
2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部 要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品 合格后才能放行，并且要求生产 检验人严格按照相关 认，如果客诉问题属公司原因则召集相关
门负责人签字后，品质部确认后才使用，特 质部对异常的跟踪及效果验证。
部对员工培训.（按控制卡要求 的规定对样品进行检 人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时
常
关单Leabharlann 键》点要求改善
OK 生产
制程
NG 停线
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
生产部按批次送检
取样、制样
投诉分析
品质检验
样品登记
底样保存 电话沟通解决
派人现场解决
《检验标准》
检验合格 《检验报告》
检验 NG 《检验报告》
样品检验 填写检验记录
客户满意 客诉问题解决完成
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
客诉问题点分析和记录