浙江制造管理体系内部审核报告
DB33T 944.1-2014 “浙江制造”评价规范 第1部分：通用要求
6.1 总则 “浙江制造”产品生产企业应对产业及浙江经济发展具有带动作用。
6.2 要求 6.2.1 企业具有对相关产业的技术引领能力，有效带动标准、产品、工艺及技术的进步。 6.2.2 企业应主动建立互利共赢的供应商合作关系。供应链中的合格供应商 50%以上应源自浙江。
7 社会责任
7.1 总则 “浙江制造”产品生产企业应诚信经营，履行企业社会责任。
I
DB33/T 944.1—2014
引言
0.1 总则 本标准规定了“浙江制造”的定义和内涵，并从品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任四个方
面阐明了“浙江制造”的特性，提出了追求“浙江制造”企业所需要达到的基本条件。 0.2 基本理念
本标准建立在以下基本理念基础上，企业应运用这些理念满足“浙江制造”要求： a) 品质卓越 “浙江制造”产品生产企业应采用先进的管理模式和标准，保证产品制造水平稳定，技术水平达到 国内一流，国际先进。 b) 自主创新 “浙江制造”产品生产企业应掌握产品核心技术的自主知识产权，并具有持续创新能力。 c) 产业协同 “浙江制造”产品生产企业应对产业及浙江经济发展具有较好的带动作用。 d) 社会责任 “浙江制造”产品生产企业应诚信经营，履行企业社会责任。
II
DB33/T 944.1—2014
浙江制造"评价规范 第 1 部分：通用要求
1 范围
本标准规定了“浙江制造”的术语和定义，以及品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任要求。 本标准适用于总部在浙江的企业。 本标准适用于企业自我评价及认证等第三方评价。
2 规范性引用文件
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(完整版),版三体系全套内审记录,文档
QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：发散号：编号：编制：审批：发布：浙江 XXXXXXXXXX 制造2021 年度内部审察方案R-53№：01审核考据质量环境管理系统可否吻合，目可否获取有效推行、保持和改良。
的被审所有与质量环境活动有关的场所部门〔财务部除外〕部门ISO9001： 2021 标准，审ISO14001:2021 标准核OHSAS18001： 2007 标准依系统文件，据有关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于 2021 年 2月下旬时间持续天2时间编制 / 日期：周 N军审批/日期：李R林内审推行方案编号： R-54NO：01审察目的检查企业 QMS/EMS/ OHSAS18001 的吻合性和有效性, 为迎接第三方认证注册审赞同备.审察范围系统所覆盖的所有产品和部门■I SO9001:2021■ISO14001：2021；■ OHSAS18001；■企业环境管理系统文件；■适用审察依据的法律法规□顾客投诉。
审察日期报告宣布日期审核组〔 A 组〕组长：周 N 军名单〔 B 组〕组员：陈 M 新日审察时间审察部门涉及条款审察员期8:00-8:30首次会议QMS：，， 4.3 ，，，，，，，9.1.1 ，管理层B 8:30-12:00OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、行政部A26行政部13:00-16:00销售部16:00-17:00生产部〔车间〕8:00-12:00质量部27采买部13:00-15:00财务部15:00-16 ： 0016:00-17:00编制 / 日期：陈 M 新连续上午工作QMS：，，，，，，审察组会议QMS：，，，，，，，，，QMS：，，，，，8.2.3 ，，，,9.1.3 ，QMS：，，，，EMS：资料整理、审察组会议末次会议赞同/ 日期:周N军ABABBA内审会议签到表R-58内审推行时间2021- 2-26 至 2021-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎质量部经理冯 Q 奎质量部经理罗 A 灵采买部经理罗 A 灵采买部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO：会议时间2021年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审察组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审察组长周 N 军介绍审察组成员及审察组成员分工；三、总经理讲话：1、审察目的： a、重要性； b、为认证审察作准备；2、审察范围：所有与质量、环境、职业健康安全系统运行有关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，保证一次性经过认证；四、审察组长周 N 军简要介绍审察防用的方法和程序；五、现场审察方案确认，澄清审察方案中不明确的内容；六、重申审察原那么及说明一些重要问题；七、确定审察组内部会讲和本项内部审察未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。
浙江智能制造标准体系
附件浙江省智能制造标准体系一、总体（一）基础标准术语定义参考模型元数据、数据描述和数据字典标识（二）安全标准信息安全管理安全技术与机制产品测评与安全能力评估（三）管理标准质量管理环境管理信息安全管理能源管理两化融合管理（四）评价标准智能制造评价指标体系智能制造评价方法智能制造实施指南（五）可靠性标准可靠性过程标准指南可靠性技术方法标准二、智能装备/产品（一）智能装备标准主要用于制造环节的产品（二）智能产品标准以信息技术深度嵌入为特征的消费类产品（三）人机交互标准人机交互（四）增材制造标准模型设计工艺和方法设备指标和关键部件制造材料指标（五）工业机器人标准机器人技术条件规范机器人通信控制机器人视觉导航及引导规范—1—（六）工业软件标准工业软件产品与系统工业软件管理和服务三、工业互联网/物联网（一）体系架构工业网络体系架构参考模型（二）工业互联网络关键技术网络组网技术要求工业控制网络（三）工业网关通信与接口通信协议和接口软件模块及接口四、智能工厂/数字化车间（一）建设规划标准智能工厂/数字化车间建设规划智能工厂/数字化车间建模智能工厂/数字化车间集成框架智能工厂/数字化车间通用技术条件（二）制造系统集成标准制造软/硬件系统集成互操作准则制造软/硬件系统集成功能能力制造软/硬件系统测试应用服务接口制造软/硬件系统现场设备集成（三）智能设计标准产品设计仿真类标准智能优化设计类标准协同设计类标准（四）智能生产标准生产过程系统诊断与维护生产过程系统控制与优化生产过程系统协同控制（五）智能物流标准智能物流标准五、工业云和大数据（一）数据标准工业企业数据质量工业企业数据资产管理（二）技术标准工业企业数据虚拟化—2—工业大数据管理技术（三）服务标准工业云服务工业大数据服务大数据服务管理（四）产业生态系统工业互联网开放应用框架制造资源云服务与协同平台技术工业互联网应用开发及发布平台技术工业互联网云操作系统及建模工具技术要求六、服务型制造（一）个性化定制标准个性化定制管理和服务（二）远程服务标准远程服务（三）网络众包标准网络众包管理规范协同制造通用要求七、行业应用（一）行业应用标准机器人与智能制造装备新能源汽车和现代交通装备高端船舶与海洋工程装备新能源与节能环保装备通信网络与智能终端电梯制造智能化改造大型仓储物流设备专用集成电路与新型元器件物联网、云计算大数据和工业软件生物医药和高性能医疗器械新材料绿色石油化工时尚轻纺业—3—抄送：省政府办公厅，工业和信息化部科技司，国家标准委工业标准二部。
浙江制造外部审核资料清单
外审需准备的资料：生产部：1. 生产管理战略和管理模式；2、生产管理KPI指标及实施情况；3、生产的计划管理及精益生产；4.生产设备台账；5.生产设备验收报告；6.设备完好检查表；7.设备保养检修计划；8.设备保养/检修记录；9.工艺装备台帐；10.工装/模具验收单；11.工装/模具领用（收回）登记表；12.首末检验记录单；13.特殊过程监控记录； 14.生产流程记录表；15.月份产品盘点数；16.实物数量帐；17.领料单；18.车间人员防护用品的配置标准；19.个人防护用品的发放记录；20.环境、安全的日常检查记录；21.化学品的MSDS；22.化学品的二次防泄漏设施；23.固废的分类要求及分类的存放情况；24.各类量具的标识；25.各产品的工艺卡片或作业指导书；26.消防设备设施的点检记录；27.生产过程环境因素清单/重要环境因素清单；28.生产过程危险源清单/重大不可接受风险清单；29.特殊过程作业人员的上岗证；30.高配房中的绝缘手套、绝缘鞋、接地线、验电器的检测报告；物资部：1. 物资管理制度及方法（最低和最高库存）；2.实物入库凭单；3.产品出库单；4.月份产品盘点数；5.发货清单；6.材料卡；7.库存品质量检查记录表；8.实物数量帐；9.各类物料的标识、防护的情况；10.仓库内消防设备设施的点检记录；11.仓储管理过程中的环境因素清单/重要环境因素清单及控制；12.仓储管理过程中的危险源清单/重大不可接受风险清单及控制；品质部：1. 品质管理战略、2、品质管理KPI指标及实施情况；3。
计量器具周期检定计划表；2.在用计量测具管理总台帐；3. 计量器具检定或校准证据；4.材料进货检验记录单；5。
按团体标准修改进货检验、过程、成品检验规范；6.车间生产过程检验记录单；7.例行检验记录单；8.成品出厂抽样检验记录单；9.产品报检入库报告单；10.月产品质量统计表；11.供方业绩评价表；12.外协件检验记录单；13.不合格评审报告；14.纠正和纠正措施/验证表；15.测量设备的检测或校准的报告；16.检验管理过程中的环境因素清单/重要环境因素清单；12.检验管理过程中的危险源清单/重大不可接受风险清单；17.检验工艺卡片或检验规范；18.产品的图纸；19.检验人员上岗证；20.产品的第三方型试试验报告；21。
“浙江制造”认证模式与认证要求(重改)
“浙江制造”品牌建设宣讲课件（二）——“浙江制造”标准制定与“浙江制造”认证实施讲义提纲一、《“浙江制造”评价规范》解读1、通用要求：什么是“浙江制造”，“浙江制造”的主要内涵，以及追求“浙江制造”品牌的企业所需要达到的基本条件。
2、管理要求二、“浙江制造”产品标准的研制1、产品的选取：市场占有率高、技术国际先进、掌握产品核心技术、符合当前产业发展导向2、标准的申报3、标准制定的程序（八步）4、标准的要求5、企业的对标达标三、“浙江制造”认证的实施1、“浙江制造”认证介绍1）“浙江制造”认证的意义和特点2）“浙江制造”认证流程介绍2、“浙江制造”认证要求介绍1)管理职责2)资源管理3)过程管理4)测量分析改进创新3、“浙江制造”认证的责任和权利1）认证机构的责任2）证书和标志的使用权利和责任引言：2014年，国家认监委发文明确支持我省人民政府采信第三方认证结果，积极支持以认证机构联盟形式开展“浙江制造”产品认证试点工作。
2014年11月，“浙江制造”认证联盟在杭州成立。
同时，已经有包括方太厨具、雅戈尔集团、杭州汽轮机股份和浙江菲达环保公司等四家试点企业成为“浙江制造”的首批获证企业。
下面，我们就浙江制造认证模式和如何认证实施方面展开重点讲解。
一、“浙江制造”认证介绍1、“浙江制造”认证的意义和特点GB/T 27000-2006中对认证的定义是“与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明”。
而第三方证明又是需要针对认证对象满足规定要求的情况，对选取和确定活动及其结果的适宜性、充分性和有效性进行验证的，以证实规定要求已得到满足。
我们日常认识较多的为管理体系认证、自愿性产品认证和强制性产品认证，如质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证、有机农产品认证、CCC 认证等。
从2014年，国家认监委发文明确鼓励和支持省人民政府采信第三方认证结果，支持以认证机构联盟形式开展“浙江制造”产品认证试点工作后，我省对“浙江制造”认证模式进行了创新，赋予了“浙江制造”认证显著的特点和内容。
团体标准助推制造业高质量发展——以浙江省杭州市萧山区“浙江制造”团体标准实践为例
《中国质量监管》2021年第3期|工作研究团体标准助推制造业高质量发展-以浙江省杭州市萧山区“浙江制造”团体标准实践为例杭州市萧山区市场监督管理局俞建定杭州市标准化学会陆萱期当前，推动制造业高质量发展已经成为我国经 济发展的主攻方向。
2017年，中共中央国务院发布 《关于开展质量提升行动的指导意见》，明确提出 大力提升产品服务质量、显著增强中国制造竞争力、加快培育区域质量品牌等目标。
标准是企业提升质 量的主要工具，团体标准更是以其紧密围绕市场需 求、技术含量较高、创新性更强等特点，成为驱动 制造业高质量发展的重点之一。
笔者以杭州市萧山 区“浙江制造”团体标准实践为例，探讨团体标准 引领制造业高质量发展的实现路径。
一、萧山区“浙江制造”团体标准工作实践坚持标准引领，建设制造强区，是浙江省杭州 市萧山区供给侧结构性改革的重要内容。
萧山区自 2019年出台关于开展质量提升行动的实施意见，通 过推动智能制造，增加优质产品供给，引导企业培 育“浙江制造”品牌，切实提升制造产品的竞争力。
根据2019年度浙江省标准化统计监测结果显示，萧山区1348家规模以上制造业企业，共有标准 化人员3.4万人，标准化经费投人为43.41亿元，执 行国际标准、国外标准、国家标准、行业标准、地 方标准、团体标准、企业标准的数量共1814个。
从 采标产品产值看，执行各类标准和合同的主要产品 产值2305.14亿元，其中采标产品总产值为299.73亿, 采标产品产值占比13%，出口交货值346.33亿元。
在采标出口产值方面，出口交货值346.33亿元，其 中采标产品出口额为165.38亿，采标产品出口额占杭州智诚质量标准技术评定中心李南阳杭州市标准化研究院张韧张晶比为47.75%。
与2018年度标准化统计监测结果相比，萧山区制造业标准化经费投人、主要产品标准水平 和生产出口情况都有了一定的提升，规模以上企业 增加138家标准化经费投人增长1.13亿元，执行各 类标准总数量增加107个，采标产品出口额占比大 幅提升12.01%,说明在国际市场上，萧山企业的产 品质量和品牌价值在稳步提升。
浙江省市场监管局关于进一步推进“品字标浙江制造”品牌建设的意见
浙江省市场监管局关于进一步推进“品字标浙江制造”品牌建设的意见文章属性•【制定机关】浙江省市场监督管理局•【公布日期】2019.12.25•【字号】•【施行日期】2019.12.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】质量管理和监督正文浙江省市场监管局关于进一步推进“品字标浙江制造”品牌建设的意见各市市场监管局，省局机关有关处(室、局）、直属有关单位：为认真贯彻落实《中共浙江省委浙江省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》，深入实施“三强一制造”战略，持续打好高质量发展组合拳，打响“品字标浙江制造”品牌，现就推进“品字标浙江制造”品牌建设提出以下意见：一、完善品牌目标定位（一）优化品牌培育目标。
坚持“国内一流、国际先进”定位，以高端产品引领中高端消费市场，大力培育终端消费品企业，覆盖“专精特新”企业，助力出口型企业拓展国内市场。
二、完善标准研制（二）完善标准研制机制。
针对我省制造业发展现状与趋势，全面构建各产业领域“浙江制造”标准体系，制订实施标准研制计划。
面向全省公开征集标准体系构建和具体标准起草牵头单位，广泛吸收各级各类标准化研究机构、检验检测机构、认证机构、专业标准化技术委员会、行业协会和龙头企业参与。
（三）创新标准表达方式。
创新“浙江制造”标准编写格式，力求通俗易懂、更具可操作性。
提炼“浙江制造”标准主要关键性能指标，形成与现行国际标准、国家标准和行业标准“主要关键性能指标对比表”。
全面推行“主要关键性能指标对比表”随产品在经营场所展示，在产品、包装或说明书上明示，提高“浙江制造”市场认可度。
（四）加大标准实施力度。
督促参与“浙江制造”标准研制的企业在标准发布实施后一年内，履行对标达标成为“品字标”企业、规范贴标、明示“主要关键性能指标对比表”等主体责任。
省品牌建设联合会定期报告未履行责任的企业信息，省市场监管局以适当方式进行公开，并通报标准研制单位所在地市场监管、财政及有关部门。
“浙江制造”评价规范 第2部分：管理要求
应对品牌进行定位，确定品牌核心价值，制定品牌中长期规划，制定品牌传播推广的措施并有效实 施。
7.2 设计和开发
7.2.1 设计和开发策划
7.2.1.1 应制定年度产品开发计划，对产品的设计和开发进行策划。 7.2.1.2 产品设计开发时应采用先进质量工具，可包括质量功能展开（QFD）、失效模式和效果分析 （FMEA）、故障早期激发改进（FSI）等。以市场需求为导向，融入技术创新活动，积极开发拥有自主 知识产权的产品。
2014 - 11 - 27 实施
浙江省质量技术监督局 发 布
DB33/T 944.2—2014
前言
DB33/T 944 《“浙江制造”评价规范》分为两个部分： ——第1部分 通用要求； ——第2部分 管理要求。 本部分为DB33/T 944的第2部分。本部分依据 GB/T 1.1-2009给出的规则进行起草。 本部分由浙江省质量技术监督局提出并归口。 本部分主要起草单位：浙江省质量技术审查评价中心、方圆标志认证集团有限公司 本部分主要起草人：陈前雪、丁德祥、汪钢、周坚锋、李臣、冀晓东、施建华、吕继响。 本部分为首次发布。
6.3 生产环境
提供和维护生产所需的环境，包括员工所处的环境，确保产品的符合性和顾客满意。
6.4 检验、试验和测量装置
应根据产品检测和工艺的要求，配置检验、试验和测量装置，并与所要求的检验、试验和测量能力 相一致。应定期检定或校准。并对其使用、维护、搬运、贮存等做出规定。
6.5 信息和知识
6.5.1 企业根据战略发展需要，收集来自市场、员工、供方、合作方等的信息，并及时传递，以提高 整体效率和反应能力。 6.5.2 应建立或逐步建立信息管理系统，信息管理系统可包括企业资源计划（ERP）、客户管理系统（CRM） 等，以推动企业在产品设计方法、生产工艺和管理模式的创新，提高管理的效率。 6.5.3 应营造学习知识的氛围，建立知识管理的信息平台用于学习和交流，收集和传递来自员工、顾 客、供方和合作伙伴的知识，可包括:图纸、文件、专利、攻关成果、技术革新、法律法规等，将知识 转化为效益，促进知识资产的不断增值。
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浙江制造管理体系内部审核报告
编制/日期： /2015.10.
批准/日期： /2015.10.
一、审核目的
通过审核，验证公司管理体系是否符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等要求，管理体系是否得到不断改进。
二、审核范围
管理体系覆盖的产品和部门，重点是“浙江制造”评价规范（第
1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准所要求的内容。
三、审核依据
“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准地铁隧道轴等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等。
四、审核组成员
组长：
成员：
五、审核日期
2015年10月日至日。
六、审核实施情况综述
本次内部审核在管理者代表的领导下，各内审员按“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等要求实施审核，整个审核过程得到了各车间、部门的大力支持、配合，使审核活动按计划圆满完成。
在几天的审核中，审核组检查了管理体系覆盖的所有部门，同时
查看了生产现场和各项设施，同公司领导、部门负责人、员工等进行了交谈，查阅过程控制的相关记录，对标准的所有要求做了抽查验证。
总体上说，各部门都能按有关要求进行实施运行。
通过审核，审核组也发现一些不符合之处：共开具了个一般不符合项及一些改进建议。
不符合项已下发给有关部门实施整改。
要求月日前完成，内审员将适时进行跟踪验证。
由于审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查，在采取纠正和预防措施时，要做到举一反三，不断完善自身的管理体系。
七、审核结论
公司的管理体系基本符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求。
具体评价为：
（一）、管理体系策划较为合理
公司依据产品行业特点，进行管理体系策划，策划较合理。
（二）、管理体系实施较为符合
1、公司组织“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等标准的培训和学习，培训效果较好。
公司各级管理人员重视体系的运行，各层次人员执行力较好，具有较强的质量环境和安全意识。
但应进一步加强对等标准条款的控制力度，以提高管理体系运行的有效性。
2、公司体系运行以来没有发生环境安全事故和产品召回，遵守各项安全法和相关法规、标准要求，2015年产品经抽样、委外送检，各项指标均符合相关适用标准的要求。
3、公司依据方针，制定年度质量环境安全目标，并在各职能部门进行了具体、合理的分解落实，配置了适当的资源，公司2015年
基本能实现质量环境安全目标和管理体系的持续改进。
（三）、内部审核实施、管理评审策划有效
1、公司建立内部审核控制程序，在体系运行中，能按策划的时间间隔组织实施内审活动。
内审中发现的问题，将按要求在管理评审前完成实施验证。
2、将于10月日进行了管理评审，由总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审记录包括了输入、输出、改进机会等，评审要充分，并要关注内审结果，对管理体系的适宜性、有效性进行了评价。
八、审核报告分发
总经理、管理者代表、各车间、部门等。