供应商资格取消申请表
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
采购管理必备表格 48个
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：编制部门：_______________批准：_________________用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:XFGFCGBG-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名:日期:XFGFCGBG-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表XFGFCGBG-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序1.0目的规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务.2.0范围适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估.3.0参考文件3。
1《采购管理程序》3。
2 《合同管理规定》4.0定义无5.0权责5。
1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认.5。
2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证.5。
3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善.5。
4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。
5。
5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。
5。
6 一号线采购部: 负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善.6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》）6。
1成立供应商考核评估小组6。
1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、采购专员、营销专员为组员组成.6。
2 拟定供应商评估考核计划。
6。
2。
1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批.6。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号： A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0作业内容3.1新增供应商流程3.1.1新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2取消供应商交易资格3.2.1取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C.经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D.供应商自行提出中止交易；E.经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F.供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核,初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至 3.2.3章节：3.2.2.1因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.222因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
供应商资格取消申请表
内检验报告不属实 没有改善品质系统能力 比同行价格偏高不肯降价
外检验报告不属实 多次不回复改善报告
质量一直不稳定 年度审核评定不合格
附不良图片
附不良汇总表
附评定不合格证据
附近2个月不良数据
填表/日期
审批/日期
（ 不 同相 意关 要部 注门 明会 意签 见 ）
批 准 说 明
品质部
同意
不同意
意见：
生产部
同意
不同意
意见：
采购部
同意
不同意
意见：
PMC部
同意
不同意
意见：
工程技术部 同意
不同意
意见：
研发部
同意Leabharlann 不同意意见：1、所有会签部门同意，由质量最高负责人签批生效。
直接取消
取消后拉入黑名单
2、出现一个部会签部门不同意，由总经理/副总/厂长签批才生效。
直接取消
减少采购量50%
其它
签批： 签批：
供应商资格取消申请表
供应商来源
客户指定 客户推荐 朋友介绍 网络/广告 其它
物料类型
原材料
零配件
电子料
委外加工 包装材料 模具配件
其它
申请部门
申请日期
供应商名称
XXX
代码（批准后填）
供应商地址
XXX
联系电话
产品名称 PCB
规格/型号
申请取消供货资格理由
掺杂，掺假 供货数量多次异常 季度审核评定不合格
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商考核评估及分级管理办法
供应商考核评估及分级管理办法JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法* 只有加盖红⾊发⾏章的，或颁布于公司局域⽹指定⽬录的⽂件，才是有效的。
请使⽤有效版本。
JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法1.0 ⽬的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，充分利⽤外部资源来确保公司内外部有效地运⾏、巩固本公司和供应商之间的信赖和协作关系；通过供应商分级评估以量化的⽅式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理，评定战略供应商。
2.0 范围：本办法适⽤于公司所有材料、设备类供应商。
3.0 定义：⽆4.0 主要职责与权限：4.1采购部负责采购⽂件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；4.2采购部、项⽬管理部、技术群、财务部负责必要的所采购材料或设备的评估或进⼚检验、验证和定期复检；4.3采购部、项⽬管理部、项⽬部、技术群、财务部负责供应商的选择、评估、开发。
4.4考核评估完成后采购部负责对A~D级供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
5.0 ⼯作内容：5.1潜在供应商的开发5.1开发时机5.1.1当有下列情况之⼀时，由采购部组织进⾏供应商开发评定：a、当《合格供应商名录》中所列的供应商⽆法满⾜公司需求时；b、因任何原因（如：能⼒、价格不能满⾜）需增加新供⽅时相关部门向采购部提出增加新供⽅申请；5.1.2 有下列情况之⼀的可免去潜在供应商调查，相关单位与之签定相关协议，直接进⼊采购准备阶段：JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008a、在原合格供应商处新增规格的同类产品；b、针对进⼝产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书。
供应商退出管理规定
1.1.目的目的目的通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商，从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。
2.2.适用范围适用范围适用范围本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。
3.3.职责与权限职责与权限职责与权限3.1商务科3.1.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.1.2负责供应商退出风险识别工作。
3.1.3负责供应商退出审批流程。
3.1.4负责淘汰供应商处置及B 点开发工作。
3.1.5负责退出供应商商务问题处理工作。
3.1.6负责整理预退出供应商清单。
3.1.7负责淘汰供应商名录的建立与维护。
3.1.8负责退出供应商资料存档。
3.1.9负责供应商退出管理办法修订与维护。
3.2采购科采购科 3.2.1参与提报符合退出条件的供应商3.2.2负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。
3.2.3参与供应商退出会签。
3.3质量管理部质量管理部3.3.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.3.2负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。
3.3.3参与供应商退出会签。
3.4人事行政部人事行政部（（法务法务：：律师律师））3.4.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.4.2负责处理退出供应商法律方面问题。
3.4.3参与供应商退出会签。
3.5销售销售部部3.5.1参与提报符合退出条件的供应商。
3.5.2负责确认供应商售后配件处理情况。
3.5.3参与供应商退出会签。
财务部3.6财务部3.6.1负责淘汰供应商账务结算。
3.6.2参与供应商退出会签。
管理内容及规定4管理内容及规定依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。
供应商退出分为强制退出和自然退出两类。
4.1强制退出4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。