陕西汽车零部件项目建议书

陕西汽车零部件项目

建议书

报告说明—

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

该汽车注塑零部件项目计划总投资5286.06万元，其中：固定资产投资4190.92万元，占项目总投资的79.28%；流动资金1095.14万元，占项目总投资的20.72%。

达产年营业收入9475.00万元，总成本费用7541.79万元，税金及附加93.15万元，利润总额1933.21万元，利税总额2293.01万元，税后净利润1449.91万元，达产年纳税总额843.10万元；达产年投资利润率36.57%，投资利税率43.38%，投资回报率27.43%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位134个。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

目录

第一章项目总论

第二章项目投资单位

第三章投资背景及必要性分析第四章市场调研预测

第五章建设规划分析

第六章选址方案评估

第七章项目工程方案

第八章项目工艺原则

第九章环境保护说明

第十章项目安全管理

第十一章项目风险评估分析

第十二章节能方案分析

第十三章项目实施计划

第十四章投资分析

第十五章项目经营效益分析

第十六章综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

汽车精密注塑零部件行业作为整车制造行业的子行业，其与整车行业

的发展密不可分。我国正在进入汽车消费时代，未来汽车需求会进一步扩大。2017年，在汽车供给侧改革进一步推动刚性需求、新能源车推广政策

刺激需求以及城镇化推进等各种利好因素的推动下，我国汽车产销量再创

历史新高，产销量均超过2800万辆，产销量全球占比均超过30%，连续八

年领跑全球。未来几年，随着我国国民经济的持续稳定发展，城镇化率的

进一步提升和居民收入的持续稳定增长，我国汽车产销量将持续产销两旺

态势。因此，汽车精密注塑件行业在整车市场发展过程必将迎来新一轮增长。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很

长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功

能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有

重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车

工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、

化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零

部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

二、项目概况

（一）项目名称

陕西汽车零部件项目

（二）项目选址

某某产业示范中心

陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经105°29′—111°15′，北纬

31°42′—39°35′之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一

产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积15287.64平方米（折合约22.92亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.57%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度182.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15287.64平方米，建筑物基底占地面积11705.75平方米，总建筑面积21708.45平方米，其中：规划建设主体工程15894.77平方米，项目规划绿化面积1500.44平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费1877.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1104055.25千瓦时，折合135.69吨标准煤。

2、项目年总用水量6233.65立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“陕西汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量1104055.25千

瓦时，年总用水量6233.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

136.22吨标准煤/年。达产年综合节能量43.02吨标准煤/年，项目总节能

率23.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5286.06万元，其中：固定资产投资4190.92万元，

占项目总投资的79.28%；流动资金1095.14万元，占项目总投资的20.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9475.00万元，总成本费用7541.79万元，税金

及附加93.15万元，利润总额1933.21万元，利税总额2293.01万元，税

后净利润1449.91万元，达产年纳税总额843.10万元；达产年投资利润率36.57%，投资利税率43.38%，投资回报率27.43%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位134个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心汽车注塑零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心汽车注塑零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西汽车零部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额843.10万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.57%，投资利税率43.38%，全部投资回报率27.43%，全部投资回收期5.15年，固定资产投资回收期5.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业

企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高

了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业

务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入10534.27万元，同比增长

19.84%（1744.35万元）。其中，主营业业务汽车注塑零部件生产及销售收

入为9056.37万元，占营业总收入的85.97%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2002.34万元，较去年同期相比增长449.23万元，增长率28.92%；实现净利润1501.75万元，较去年同期相比增长268.62万元，增长率21.78%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景及必要性分析

一、汽车注塑零部件项目背景分析

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展

了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随

着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

二、汽车注塑零部件项目建设必要性分析

随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，

电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及

也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进

入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽

车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展

空间。

塑料是以合成树脂（聚合树脂或缩聚树脂）为主要成分，并根据

使用需要而添加不同添加剂所组成的混合物。塑料在汽车上的应用研

究兴起于20世纪50年代，并于20世纪60年代最先在内饰件领域实

现商业化。20世纪70年代，由于受到两次石油危机的影响，汽车塑料件尤其是外装件得到了很大发展，塑料件占汽车自重的比例达到2%~3%。20世纪90年代，多样化、高性能化、低成本、长寿命的功能件开发逐步受到重视，使得塑料件占汽车自重的比例进一步提升至7%~10%。截

止到目前，发达国家平均每辆车的塑料用量已达到300kg以上，塑料

件占汽车自重的比例达到20%左右。汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车饰件、外装件等零部件领域被广泛采用。汽车塑料饰件可分为外饰

件和内饰件，外饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量，

减轻汽车重量，达到节能的目的，如保险杠等；内饰件以安全、环保、

舒适为应用特征，用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料

制造仪表板、座椅、头枕等制品，以减轻碰撞时对人体的伤害，提高

汽车的安全系数。汽车塑料内外饰件行业是汽车零部件行业的重要组

成部分，零部件产值占整车产值约为40%，内饰件占整车零部件成本的比重约为11%，车身及外饰件占整车零部件成本的比重约为15%。因此，汽车塑料内外饰件行业发展与汽车零部件行业的发展趋势总体保持一致。2016年末全国每千人汽车保有量为140辆，而同期中等发达国家

平均水平已达到400辆。参照中等发达国家汽车保有量平均水平及车

型更新换代的需求，我国汽车行业及与之配套的汽车零部件行业具备

较大的增长潜力，汽车内外饰件行业同样也具备良好的市场前景。与

此同时，预计到2020年，发达国家汽车平均塑料用量将达到500kg/辆以上，从而将进一步带动塑料内外饰件在汽车制造领域的应用范围。

汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成，分别为曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及起

动系统。其中，配气机构的功能是根据发动机的工作顺序和工作过程，定时开启和关闭进气门和排气门，使可燃混合气体或空气进入气缸，

并使废气从气缸内排出，实现换气过程。作为发动机系统的核心组成

部分，配气机构的技术优化和升级已成为发动机节能减排的核心要素

之一。

2016年末全国每千人汽车保有量为140辆，同期中等发达国家平

均水平400辆。随着我国经济的进一步发展和国民收入的提高，汽车

消费需求增大，从而带动汽车发动机系统配件行业的持续发展。

模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的

加工工具。模具产品主要用于工业产品中大批量生产的零部件和制件，是现代工业生产必不可少的关键工艺装备。根据成型材料不同，模具

可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是最主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上。塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备，2006年至2015年，我国塑料模具销售额由324亿元增长至783亿元，年复合增长率约10%。

目前，汽车轻量化已被认为是提高汽车安全、舒适、环保性能最

有效的措施之一，而塑料则被普遍认为是汽车轻量化和环保化最为理

想的替代材料之一。汽车产品塑化趋势提升了汽车塑料零部件的需求，并拉动了汽车塑料模具产业的发展。与此同时，随着汽车行业竞争激

烈程度的加剧，我国汽车厂商新车投放、旧车改型步伐不断加快，周

期逐步缩短，仅“十二五”期间每年推出的全新车型就达到60-80款，汽车款型的不断更新加速了对模具行业及其配套产品市场的需求。

在竞争格局方面，目前我国汽车塑料模具行业在中低档模具产品

供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具

为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。目前国内

市场所需的高档模具中40%以上依赖进口。随着我国模具行业技术持续进步，产品层次与配套加工能力进一步提升，国际主机厂供应链体系

向国内倾斜，为国内部分优势企业的崛起提供了外部条件，这些企业

已形成了一定的中高端汽车塑料模具制造能力，形成了显著的进口替

代效应，国内汽车模具企业竞争力较低的局面正在逐渐改善。未来，

我国模具工业将在行业基础性和前沿性新技术方面加大投入，以满足

汽车等行业的中高端需求。

第四章市场调研预测

一、汽车注塑零部件行业分析

汽车精密注塑零部件行业作为整车制造行业的子行业，其与整车

行业的发展密不可分。我国正在进入汽车消费时代，未来汽车需求会

进一步扩大。2017年，在汽车供给侧改革进一步推动刚性需求、新能