基层基础薄弱环节自查报告(多篇范文)
基层基础薄弱环节自查报告
基层基础薄弱环节自查报告五老村司法所基层基础薄弱环节排查情况汇报根据区司法局《关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案》的要求，我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查，逐项梳理出薄弱环节，其内容如下：1、硬件建设方面：司法所的办公用房面积达不到上级的要求，缺少档案室和谈心室，现全市司法所全部达”省规范化司法所”标准，在去年的”省规范化司法所”抽查中，我所如被抽中，将面临摘牌的处境，因此不用说创”省优秀司法所”及创星级司法所。
xx年龄55岁，年龄最小的也已经53岁，这样年龄层次的人员，在学习新知识，掌握新技能方面存在一定的难度，在司法所的工作中体现在电脑的操作应用及台帐的制作上出现较大困难；从学历水平看，三人中二人大专，一人高中，因此，也很难适应当今司法工作的需要。
3、矛盾纠纷方面：目前的”动迁、拆违、治乱、整破”行动正在全市如火如涂的展开，三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划，按照市委、市政府对违建零补偿的要求，引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。
目前我所正积极配合街道做好谈判及维稳工作。
五老村司法所二〇一四年八月三十日广北县农村信用合作联社广信整字16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于xx年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社xx年1月至xx 年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。
现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。
如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款1xx年10月31日购烟酒金额xx年11月9日 1在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；xx 年1xx年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。
基层自查报告范文（通用5篇）
基层自查报告范文（通用5篇）基层自查报告范文（通用5篇）不经意间，一段时间的工作已经结束了，回看这段时间的工作，有着一些问题，是时候仔细地写一份自查报告了。
相信大家又在为写自查报告犯愁了吧！下面是小编帮大家整理的基层自查报告范文（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
基层自查报告1为进一步推进村社干部作风建设、促进依法行政、提高办事效率、改进服务水平、优化发展环境，根据叙永镇《关于在三严三实专题教育中集中开展行政不作为、慢作为、乱作为专项整治的实施方案》文件精神，近日，我村展开了行政不作为、慢作为、乱作为专项整治活动自查自纠工作，现将有关情况报告如下：一、基本情况本次自查自纠活动重点整治内容依据县、镇文件规定的各项“行政不作为、慢作为、乱作为”规定的内容，对我村班子社干部党员进行了集中整治。
通过活动的开展，未发现行政不作为、乱作为的现象。
二、主要做法1、加强领导。
我村及时召开了专题会议进行动员，组织村社干部学习领会文件精神。
同时成立了开展行政不作为、慢作为、乱作为专项整治活动领导小组，负责活动的部署、组织、协调和指导。
领导小组办公室设在村活动室，具体负责了解情况、交流信息、组织协调、督促检查等工作。
同时，我村还结合本村实际制定了工作整治方案，明确活动的目标任务、方法步骤和具体要求。
2、强化措施。
建立健全效能投诉受理工作机制，按照“有诉必接、有接必查、有查必果”的要求，凡是群众的投诉，一律追查到底，保证专项整治活动的有序推进。
认真组织村社干部根据本职工作和岗位职责的实际情况，采取深入基层走访、召开座谈会、设立意见箱、发放调查表等形式，广泛征求服务对象、群众代表、老干部、老党员等社会各界的意见和建议，认真查摆存在问题，深入剖析原因，找准思想根源，抓好整改落实。
凡是能够自查自纠及时整改的，免予处理，对不认真自查自纠的，一经发现，严肃处理。
3、严格奖惩。
凡是对本村专项整治工作抓的不力、问题严重的，追究村负责人。
关于基层建设自查自纠报告
关于基层建设自查自纠报告一、前言自纠、自查是一种自我约束和自我监督的方式，是推动基层建设提质增效的重要途径。
本报告旨在对我所属单位的基层建设情况进行自查自纠，深入分析存在的问题，并提出改进措施，推动基层建设工作的稳步前进。
二、自查自纠情况1.组织体系建设（1）存在问题：组织体系不够健全，组织层级模糊，职责不清。
（2）改进措施：建立健全组织体系，明确各级组织的职责和权限，并进行相应培训以加强组织管理能力。
2.干部队伍建设（1）存在问题：干部队伍结构不合理，缺乏专业人才。
（2）改进措施：制定并实施干部培训计划，加强人员选拔和培养，提高干部专业素质。
3.工作流程规范（1）存在问题：工作流程混乱，工作程序不完善。
（2）改进措施：制定并完善工作流程和程序，建立健全工作标准，明确各项工作的责任人和时间节点。
4.制度建设（1）存在问题：部分制度不完善，执行不严格。
（2）改进措施：全面梳理制度，完善相关规章制度，加强对制度的督促检查，确保制度的有效执行。
5.群众参与度（1）存在问题：群众参与度低，缺乏有效的沟通渠道。
（2）改进措施：开展群众工作培训和宣传，建立畅通的沟通渠道，积极听取群众意见和建议。
6.财务管理（1）存在问题：财务管理不规范，存在资金挪用等现象。
（2）改进措施：加强财务管理，建立健全财务纪律，提高财务管理人员的素质和能力。
三、改进措施及计划1.组织体系建设（1）制定并完善组织章程，明确各级组织的职责和权限。
（2）加强组织管理能力培训，提高组织管理水平。
（3）完善组织层级结构，明确上下级关系，减少决策阻滞。
2.干部队伍建设（1）建立干部培训计划，加强干部选拔和培养工作。
（2）完善干部考核评价制度，提高干部工作能力。
3.工作流程规范（1）制定并完善工作流程和程序，确保工作顺利进行。
（2）建立工作标准，明确工作责任人和时间节点。
4.制度建设（1）全面梳理制度，完善相关规章制度。
（2）增加对制度的督促检查，确保制度的有效执行。
基础工作自查报告5篇
【导语】⾃查报告中的⽂字表述要实事求是，既要肯定成绩，⼜不能虚报浮夸，凡是⽤数据来说明的事项，数据必须真实准确。
以下是⽆忧考整理的基础⼯作⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】基础⼯作⾃查报告 我委根据⽂件精神，从12⽉上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础⼯作情况进⾏了认真的⾃查，现就⾃查情况报告如下： ⼀、财务收⽀情况 在财务⼯作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发⽣的业务事项进⾏会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执⾏国家有关财务法规，所发⽣的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统⼀登记、核算，依据国家统⼀的会计制度的规定进⾏会计核算，确保数据真实、有效。
在安排⽀出时，分轻重缓急，保证常规和重点⽀出需要，既体现实际⼯作需要，⼜考虑财⼒可能，根据办公室各项⼯作任务，在财⼒可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理⽀出。
⼆、单位内部控制制度建⽴和执⾏情况 根据本单位⼯作实际，在建⽴并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建⽴和完善各项制度的同时，相关⼈员在⼯作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计⼯作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发⽣，达到了以下三点要求： 1、明确了记账⼈员与审批⼈员、经办⼈员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防⽌舞弊，各项业务事项得以有序进⾏。
2、明确了财务收⽀审批程序和审批⼈的权限和责任，规范了各项资⾦的使⽤，提⾼了资⾦使⽤效益。
3、明确经费⽀出的范围和开⽀标准，采取各种有效措施控制经费开⽀，杜绝了浪费现象的发⽣。
三、固定资产管理和使⽤情况 为了加强固定资产管理和使⽤，在固定资产购置时，严格按照采购程序进⾏采购，并根据有关规定，建⽴了账簿、款项和实物核查制度，通过建⽴健全制度，会计⼈员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进⾏记录、计算、反映、核对等。
基层基础建设自查报告
基层基础建设自查报告基层基础建设自查报告为认真落实省、市、区关于进一步加强基层基础工作的有关精神，切实推动基层组织有效运转，提高基层工作效能，我们从规范行政行为、改进工作作风、提高工作效能入手，对照省、市、区委的有关要求，进行了一次自查。
现将自查情况报告如下：一、规范行政行为，做到廉洁行政我们按照“廉洁、勤政、务实、高效”的要求，积极主动地开展工作，在项目建设等重大问题上，坚持“集体讨论、民主集中”的原则，对干部任用、工程招投标等敏感问题，严格按程序办事，切实做到公开、公平、公正。
在公务接待方面，我们严格按照标准，控制陪餐人数，实行对口接待，坚决杜绝奢侈浪费现象的发生。
在车辆管理方面，公务用车实行定点加油、统一维修，单车核算，无公车私用现象。
在办公用品的配备和管理上，我们严格按照机关管理办法的规定执行，对办公用品的配备实行统一采购、统一配发，无超标准配备的现象。
二、改进工作作风，提高服务水平我们以“服务发展、服务群众”为宗旨，切实履行好党政机关的职能。
按照“简化程序、提高效率”的要求，完善了“首问负责制”、“服务承诺制”、“AB岗替补制”等制度，进一步规范了行政行为，促进了机关作风的改进。
同时，我们还从关心群众生产生活入手，利用各种节假日、纪念日等时机，深入开展送科技、送文化、送卫生下乡活动，受到群众的普遍好评。
三、加强效能建设，提高工作效能为切实提高工作效能，我们积极贯彻“首问负责制”、“服务承诺制”、“AB岗替补制”，对涉及多部门多系统的行政审批项目，简化审批程序，特事特办。
在项目审批过程中，我们始终坚持依法、高效、廉洁的原则，对符合规定的项目简化手续，及时办理。
在处理群众信访事件时，我们按照“热情接待、认真办理”的要求，积极帮助群众解决实际问题，维护了群众的合法权益。
四、存在问题及下步打算通过自查，我们也发现了一些问题。
一是理论学习不够深入，学习效果不明显；二是制度建设还需进一步完善，部分制度还没有完全落到实处；三是服务质量有待进一步提高，部分干部“公仆”意识不强，服务态度生硬。
基层基础建设自查报告
积极开展教研活动，做到有计划、有活动记录、有总结。积极组织教师参加上 级组织的各种培训和教研活动。
2、加强教学常规检查。教导处每天至少两次对教师进行随堂听课，及时与教 师沟通交流，对出现的问题及时进行整改。同时对教师的教案、作业批改、辅 导、考试等进行检查考核。年级组和教研组对任课教师的工作情况进行全面检 查，综合考核，
（2）部分学生的行为习惯较差，不能很好地约束自己的言行举止；部分学生 的集体主义观念淡薄；部分学生的安全意识不强；部分学生的学习目标不明确 缺乏学习的动力等。
参考内容
一、幼儿园基本情况
我园始建于X年，至今已有年的历史。幼儿园占地面积平方米，建筑面积平方 米，幼儿户外活动面积达平方米。园内设有教室、寝室、保健室、活动室及各 种游乐设施。
2、幼儿园外部设施情况：我园的教室和寝室全部采用安全无毒、无害的环保 材料进行装修，并配有遮阳避雨的顶棚。此外，我园还安装了视频监控系统， 为保障幼儿的安全提供了有利保障。
四、安全卫生
1、幼儿园安全情况：我园始终将安全工作放在首位，加强日常安全管理，完 善安全制度。为确保幼儿的人身安全，我园每个学期都进行一次安全演练，使 幼儿掌握基本的安全常识和自我保护方法。同时，我园还定期对校舍、教学设 备进行安全检查，确保无安全隐患。
一、自查内容
（一）会计核算基础工作规范性 检查。
1、会计凭证的填写与装订。
检查内容：原始凭证的内容是否完整，手续是否齐全，是否经过审核；记账凭 证是否附有原始凭证，装订是否整齐，保管是否妥善，有关人员是否签名或盖 章。
2、会计科目的使用。
检查内容：会计科目使用是否正确，一级科目、二级科目设置是否合理，无混 用、乱用现象；对有关会计科目的余额进行重点抽查，是否与实际情况相符。
最新基层基础薄弱环节自查报告(精选多篇)
基层基础薄弱环节自查报告(精选多篇)第一篇：基层基础薄弱环节自查报告五老村司法所基层基础薄弱环节排查情况汇报根据区司法局《关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案》的要求，我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查，逐项梳理出薄弱环节，其内容如下： 1、硬件建设方面：司法所的办公用房面积达不到上级的要求，缺少档案室和谈心室，现全市司法所全部达”省规范化司法所”标准，在去年的”省规范化司法所”抽查中，我所如被抽中，将面临摘牌的处境，因此不用说创”省优秀司法所”及创星级司法所。
2、队伍建设方面：我所现有公务员编制人员三人，从数量上基本达标，但三人的平均年龄55岁，年龄最小的也已经53岁，这样年龄层次的人员，在学习新知识，掌握新技能方面存在一定的难度，在司法所的工作中体现在电脑的操作应用及台帐的制作上出现较大困难；从学历水平看，三人中二人大专，一人高中，因此，也很难适应当今司法工作的需要。
3、矛盾纠纷方面：目前的”动迁、拆违、治乱、整破”行动正在全市如火如涂的展开，三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划，按照市委、市政府对违建零补偿的要求，引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。
目前我所正积极配合街道做好谈判及维稳工作。
五老村司法所二〇一四年八月三十日第二篇：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字[2020]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（2020）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于2020年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社2020年1月至2020年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。
现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。
(13篇)关于基层建设自查自纠报告
（13篇）关于基层建设自查自纠报告基层建设自查自纠报告（一）尊敬的领导：经过我们基层建设的自查自纠工作，我们向您汇报一下我们发现和解决的问题。
首先，我们发现在基层建设过程中存在一些管理上的问题。
比如，工作任务分配不明确，导致有些人负荷过重，有些人负责的工作过轻；工作流程不畅，造成工作延误，影响整体效率；管理制度不健全，导致一些问题无法得到及时的处置等等。
针对这些问题，我们已经制定了相应的措施，希望能够更好地解决这些问题。
其次，我们还发现在基层建设中存在一些纪律问题。
有些人在工作中经常迟到早退，严重影响了工作效率；有些人在工作中敷衍塞责，导致工作质量不过关；有些人在处理纠纷时不公正，存在个人偏见等等。
针对这些问题，我们已经采取了相应的措施，例如加强纪律教育，建立责任追究制度等等，希望能够更好地维护基层建设的正常秩序。
另外，我们还发现了一些与群众密切相关的问题。
例如，一些基层建设项目存在滥用职权、腐败等现象，给群众的利益带来了严重损害；一些基层组织在履行职责时存在不作为、慢作为等现象，导致群众的合法权益得不到保障。
针对这些问题，我们已经加强了对基层建设项目的监督，建立了举报渠道，加大了对违法违纪行为的查处力度等等，希望能够更好地保护群众的合法权益。
最后，我们还注意到了一些党风廉政方面的问题。
例如，一些基层干部在工作中不廉洁，存在违纪违法行为；一些基层党组织在选人用人方面存在不公正、不透明现象等等。
为了解决这些问题，我们已经开展了党风廉政教育培训，加强了监督检查，坚决整治腐败等现象，希望能够提高党员干部的廉政意识，增强党风廉政建设的实效性。
以上是我们基层建设自查自纠的报告，希望您能够予以指导和支持，帮助我们更好地解决问题，提高工作效率，为基层建设做出更大的贡献。
谢谢！---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------基层建设自查自纠报告（二）尊敬的领导：经过我们基层建设的自查自纠工作，我们向您汇报一下我们发现和解决的问题。
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基层基础薄弱环节自查报告五老村司法所基层基础薄弱环节排查情况汇报根据区司法局《关于组织开展排查司法行政基层基础薄弱环节工作方案》的要求，我所对本所基础工作及辖区人民调委会等项工作进行了认真的排查，逐项梳理出薄弱环节，其内容如下：1、硬件建设方面：司法所的办公用房面积达不到上级的要求，缺少档案室和谈心室，现全市司法所全部达"省规范化司法所"标准，在去年的"省规范化司法所"抽查中，我所如被抽中，将面临摘牌的处境，因此不用说创"省优秀司法所"及创星级司法所。
2、队伍建设方面：我所现有公务员编制人员三人，从数量上基本达标，但三人的平均年龄55岁，年龄最小的也已经53岁，这样年龄层次的人员，在学习新知识，掌握新技能方面存在一定的难度，在司法所的工作中体现在电脑的操作应用及台帐的制作上出现较大困难；从学历水平看，三人中二人大专，一人高中，因此，也很难适应当今司法工作的需要。
3、矛盾纠纷方面：目前的"动迁、拆违、治乱、整破"行动正在全市如火如涂的展开，三十四标门面房被列入我街道第一批拆违计划，按照市委、市政府对违建零补偿的要求，引发经营户生活困难等原因多次到街道来访。
目前我所正积极配合街道做好谈判及维稳工作。
五老村司法所二〇一四年八月三十日第二篇：会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告广北县农村信用合作联社广信整字[XX]16号关于省联社太阴办事处对我县联社费用管理和网点会计基础工作检查存在的薄弱环节和问题整改情况报告省联社太阴办事处：省联社太阴办事处依据省联社《关于对全省农村信用社开展会计财务管理基础工作检查的通知》（太信联办（XX）51号）要求，以何通达为组长的会计财务基础工作检查小组，于XX年8月5日至10日对我县联社、营业部及太和信用社XX年1月至XX年4月的会计财务基础工作及费用管理情况进行了检查，下达事实确认书3份。
现将相关问题的整改情况报告如下：一、县联社费用管理问题1、科目摆放不合规现象普遍存在。
如“其他营业外支出”科目中列支经警大队购车款8万元、各项补助及开门红16万元、防雷工程款12万元、银行业协会及金融管理办公室管理费6万元、atm机安装费3万元、健身器材3万元等；“其他费用”中列支烟酒费19万元、加班补助费36万元；XX年10月31日购烟酒金额2410元在“公杂费”中列支；XX年11月9日 1在“其他费用”中列支自助设备验收费用3600元；XX年12月12日安装电视监控及摄像机在“修理费”中列支，金额72500元。
在“会议费”中列支的烟酒餐费均无会议签到册及相关会议文件。
在“钞币运送费”及“差旅费”中列账ic油卡充值15万元，头寸押运已移交保安公司，油卡充值应列“交通工具耗用费”；“手续费支出”科目中列支不良贷款收回奖励30万元。
整改情况：已经过去的科目摆放不合规问题，对县联社机关相关人员进行了绩效工资考核处罚，对今年以来存在的类似问题已经进行了自查自究，并督促会计制票时一定要按照会计核算原则对号入座，不要摆错。
2、根据广北县联社费用管理办法有关规定，未严格执行“三签”制度。
如发票张数多且金额小，均只在发票第一张上签字审批。
XX年11月15日电子设备运转费14400元，无经手人、证明人签字；XX年12月12日在职工福利费中列支97744元，发票10张，审批人未签字。
整改情况：发票手续不全已经进行补火处理。
对于上级主管部门统一购臵电子设备等费用发票，有些员工不愿当经手人、证明人，只能签经办人或在场人。
3、凭证要素不全、使用发票不合规。
经查，XX年度凭证未盖附件章现象普遍存在，凭证装订未按日期顺序分类装订等。
XX年7月29日成林出差附有差旅费报销单，未附差旅费发票，金额1508元。
发票过期使用，XX年、XX年的发票还在使用。
整改情况：凭证装订未按日期顺序分类装订已经责令重新装订，未附差旅费发票、发票过期使用等问题已经扣当事人工资。
4、久悬应收应付款情况。
（1）XX年12月3日黄林借款23600元，收回贷款户本金自用70000元，现黄林已死亡；（2）XX年4月26日武文事故款65750元，信用社当事人现已死亡；（3）1998年至XX年各种押金未处理收回，共计12笔，金额10800元（入账日期及内容明细见复印件）；（4）XX年1月27日垫付稽核罚款4200元未明确到人及时收回；（5）XX年4月8日垫付联社08年预购电费XX元未收回；（6）XX年12月7日严红房屋装修借款1120元未处理收回。
整改情况：久悬应收款情况都属于遗留问题，有待年底报损处理。
5、固定资产购臵不合规，如XX年购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，如XX年9月购臵工作用车32万元，省联社批复金额为20万元，超标12万元。
整改情况：购臵车辆两台，购臵金额均未控制在省联社批复金额之内，原因是车辆购臵附加费包含在内，超标金额已经向上级做检讨和说明，今后在购臵固定资产严格按照上级核定的标准执行不得突破。
6、账务冲正不合规，如12月31日从职工工资、业务招待费、修理费、非货币性福利、低值易耗品摊销、会议费、差旅费等科目中合计冲正6万元在营业外支出—非常损失科目中，而年终决算报表却反映在久悬未取款项支出中，实为手工调表。
整改情况：我们将本着勤俭节约办社宗旨打紧今年的开支。
上年职工工资调整主要为了规避企业所得税，同时建议上级不要下达工资总额，否则，国税部门以上级下达的工资总额为标准超过部分调增征收企业所得税。
二、联社营业部会计基础存在的问题1、大额款项登记簿上授权人员未及时签字确认，如XX年3月有36笔没有授权柜员的签章。
整改情况：大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认，有授权清单为证，手工填的大额款项登记簿上授权人以前没签的已补好。
2、查看XX年10月份14-19日的传票。
（1）代理取现业务无代理人员的身份证核查记录，如10月14日周大海取现1000元，代理人石钦梦、10月15日存款人刘娜取现XX元，代理人谢洪等均无代理人身份证核查记录；（2）大额资金汇划未见上级部门的执行意见，如10月14日汇划到恒丰银行山东分行的42500万元、10月18日汇划到珠海华润银行的38158万元等10笔资金业务均无上级部门的执行意见书。
整改情况：无代理人身份证核查记录的已经进行了处罚，今年凡需提供身份证件的业务，对所提供的证件均进行了身份核查并打印核查结果，大额资金汇划严格执行逐级审批制度，已经打印清单交由领导审批，但全市检查不统一，这次检查要求填写审批单，我们认为只有在凭证和大额交易登记簿上签字为好，审批单一旦丢失就无依据可查。
3、查XX年1月1日-XX年4月30日挂失登记簿，并打印综合业务系统挂失登记簿共计133笔，其中1笔口挂未在挂失登记簿上登记，3笔挂失业务挂失登记簿上授权柜员未签字，3笔解挂业务挂失登记簿上授权柜员未签字。
整改情况：挂失业务方面，漏登的1笔口挂已补登好，授权柜员及时签字确认，没签的已签上。
但是口挂还需要进一步完善，如通过服务热线口挂，省联社要及时通知全省各网点。
4、重要空白凭证管理不规范，实物未由同一尾箱柜员保管，如借款借据10180712-10180740计29份实物由信贷内勤保管、凭证工本费收费凭证14XX2-14XX5计24份实物由主办会计保管。
整改情况：主办会计、信贷内勤在核心系统都设计为授权主管，去年市办事处稽核交叉大检查要求我们分管分用，有利于控制案件，这次检查要求由同一人保管，我们照办，实物与尾箱由同一柜员保管。
我们认为世界的的多样化，导致答案的不唯一性，只要有利于控案，按授权主管配臵的人数分管重要空白凭证也应该符合控案要求。
三、太和信用社会计基础存在的问题1、大额款项登记簿上有登记人员与授权人员的签名字迹完全相同的现象，能明显看出授权人员的签名是由登记人员代签。
整改情况：大额款项授权人员已在核心系统及时指纹确认，有授权清单为证，手工填的大额款项登记簿上授权人代签已进行处罚。
2、查看XX年10月份1-15日的传票。
（1）大额取现业务授权人员未在凭证上签名确认，如10月4日李林魁取现243500元、10月7日黄达更取现76000元、10月8日刘一玲取现77600元等；（2）代理取现业务无代理人身份证核查记录，如10月6日代理人贾红取现6400元，存款人为肖一华、10月7日代理人林正美取现10000元，存款人为陈好娥等；（3）开户业务无客户身份证核查记录，如:10月8日的周金良开户4000元、10月10日的孙解民开户1220元等；（4）取现业务取款人未在凭证上签名确认，如:10月15日周余华取现7500元、孙开华取现2500元等；（5）操作人员为本人办理取现业务，如:10月5日操作员林同为本人取现700元。
整改情况：大额支付交易业务我联社从XX年元月1日起要求授权人员在凭证上签字，网点20万以上由主任签名确认，20万以下由会计签名确认。
XX年手工填的大额支付交易款项登记簿基本齐全，未签字的已进行绩效考核处罚。
3、查看XX年1月1日至4月30日挂失登记簿，打印综合业务系统挂失登记簿共计挂失104笔，其中有7笔口头挂失未在挂失登记簿上登记，有3笔书面挂失未在挂失登记簿上登记。
（1）挂失登记簿及挂失申请书内容登记不完整，受理记录及处理记录均未记载。
（2）挂失补折由代理人办理的2笔。
XX年1月16日苟关成存折挂失，XX年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现，金额165.06元。
XX年3月29日棠高梁存折挂失，XX年4月11日由王海云代理补折，金额542.4元。
整改情况：挂失登记簿及挂失申请书内容已经严格按要求登记完整，记载受理记录及处理记录，坚持原则，挂失补折、密码挂失、重臵必须由本人办理。
XX年1月16日苟关成存折挂失，XX年2月2日由代理人肖乙秀代理挂失补折取现，金额165.06元。
XX年3月29日棠高梁存折挂失，XX年4月11日由王海云代理补折，金额542.4元。
经查苟关成、棠高梁卧病在床，均无完全民事行为能力，由村委会出具证明，我们认为属于合规办理业务。
4、重要空白凭证使用未及时核销。
邮电手续费凭证2250126于XX年8月3日已使用，当日未及时核销。
整改情况：邮电手续费凭证2250126于XX年8月3日已使用，未及时核销。
邮电手续费凭证实际编号为225126，县联社凭证室下发时输入错误，当班柜员李阴多次销号均为凭证输入错误，又未及时向会计柜员、县联社汇报。
现已及时按县联社下发时编号销号。
5、主任查库登记薄下面无柜员及机构轧差单等附件，查库登记薄上的库款余额与综合业务系统现金科目余额不符，如：XX年4月10日，查库登记薄上面记载687707元，当日现金科目余额为686706.67元，相差1000.33元，未注明长款原因。