差旅费餐费报销管理制度
出差人员餐费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员餐费管理，合理控制差旅费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差人员。
第三条出差人员餐费管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销标准第四条出差人员餐费报销标准如下：（一）国内出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的20%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
（二）国外出差：1. 普通出差：早餐按照日伙食补助费标准的30%报销，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的50%报销。
2. 远途出差（夜间车次）：住宿费减半，餐费标准同上。
第五条出差人员因工作需要，确需在外就餐的，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅，并尽量选择公司内部食堂。
第三章餐费报销流程第六条出差人员餐费报销应遵循以下流程：（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》和相关发票。
（二）财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后予以报销。
（三）财务部门将报销款项直接打入出差人员工资卡。
第四章监督与检查第七条公司定期对出差人员餐费管理情况进行监督检查，确保餐费管理制度的有效执行。
第八条对违反本制度规定的人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
具体餐费标准及管理要求如下：一、早餐标准：日伙食补助费标准的20%。
二、午餐、晚餐标准：日伙食补助费标准的40%。
三、远途出差（夜间车次）住宿费减半，餐费标准同上。
四、出差人员需在外就餐时，应选择经济实惠、卫生可靠的餐厅。
五、出差人员应按照本制度规定，合理使用餐费，不得擅自提高餐费标准。
六、财务部门对出差人员餐费报销进行严格审核，确保报销的合理性。
七、本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度最新
差旅费报销管理制度最新背景随着企业业务的不断扩张，员工的差旅出行需求也越来越多。
为保证差旅费报销的公正、合规和高效，企业需要建立一套完善的差旅费报销管理制度。
本文将介绍差旅费报销管理制度的目的、适用范围和实施流程等内容。
目的差旅费报销管理制度的目的是为了规范差旅费报销的管理，保证差旅费的使用合理、公正、透明，减轻公司的财务压力，提高企业的管理效率和员工的满意度。
适用范围本制度适用于所有企业员工（包括管理人员、职员和销售人员等）在公司业务范围内出差时发生的费用报销。
报销范围1.差旅费包括车费、往返机票费、住宿费、餐费、出租车费、公共交通费等实际发生的费用。
2.其他费用，如电话费、传真费、快递费、会议费等由公司统一支付，不包含在差旅费中。
报销标准1.车费报销标准按公里数计算，不得超过公司规定的标准。
2.机票费用必须提前预订，凭机票和发票报销，不包括机场建设费和燃油附加费。
3.住宿费按公司规定的标准报销，不得超过一定金额。
4.餐费按规定的金额报销，不得超过一定金额。
5.出租车费和公共交通费按实际发生的费用报销，需提供票据。
报销流程1.员工出差前应填写差旅计划，并向主管领导申请出差。
2.主管领导审核差旅计划，是否符合公司规定和业务需要。
3.出差结束后，员工应及时填写报销单并附上相关票据。
4.报销单由主管领导审核，如有疑问可以向员工询问或者向财务部门查询。
5.财务部门审核报销单，核对费用明细和票据的真实性和合理性。
6.审核通过后，财务部门会将费用打入员工指定的银行账户内。
注意事项1.员工在差旅期间应注意自身安全，遵守国家法律法规。
2.员工在差旅期间应保管好自己的财物和公司资产，不得私自使用公司资产。
3.员工的差旅必须符合公司的业务需要，如有私人事务不得以公差名义进行报销。
4.员工的报销单需如实填写，不得虚假报销或者骗取公司的差旅费用。
总结差旅费报销管理制度是保证企业正常运作和员工出行安全的重要保障，对于提高企业管理水平和员工工作效率具有重大作用。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
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差旅费餐费报销管理制度
第一章总则
为规范公司员工差旅费和餐费的报销管理，合理控制公司费用支出，保障公司财务的合规性和稳健性，制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于公司内所有员工的差旅费和餐费的报销管理，包括出差、培训、会议等产生的差旅费和餐费。
第三章差旅费报销管理
一、差旅费报销范围
1. 出差期间产生的交通费、住宿费和通讯费等；
2. 出差期间产生的公务活动费用；
3. 公司规定的其他差旅费用。
二、差旅费报销流程
1. 提交报销申请：员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行差旅费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将差旅费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、差旅费报销标准
1. 交通费：应当以经济合理的方式选择，可按照公司规定的交通费报销标准报销；
2. 住宿费：应当选择符合公司规定的住宿标准的住宿场所，可按公司规定的标准报销；
3. 其他费用：应当按照实际发生的费用进行报销。
四、差旅费报销注意事项
1. 员工应当严格按照公司规定的报销流程和标准进行报销；
2. 员工应当保留好差旅费的相关票据和凭证，做到真实、准确、完整地反映差旅费的发生情况；
3. 管理层应当认真审核差旅费报销申请，严格把关，确保报销合规。
第四章餐费报销管理
一、餐费报销范围
1. 出差期间在外就餐的费用；
2. 公司内部会议、培训等活动产生的餐费；
3. 公司规定的其他餐费用。
二、餐费报销流程
1. 提交报销申请：员工在就餐后，需填写餐费报销申请表，并附上相关发票、凭证等材料，报告所在部门负责人审批。
2. 财务审核：财务部门进行餐费报销审核，审批通过后，安排相应款项的支付。
3. 财务支付：财务部门将餐费支付到员工指定的账户上，并及时办理相关的报销手续。
三、餐费报销标准
1. 公司规定的餐费报销标准应当根据不同地区的物价水平和公司的经济实力进行制定；
2. 员工应当严格按照公司规定的餐费标准进行报销；
3. 如有特殊情况需要超出公司规定的标准进行报销，必须经过严格的审核程序。
四、餐费报销注意事项
1. 员工应当合理控制餐费的发生，遵守公司规定的餐费管理制度；
2. 管理层应当认真审核餐费报销申请，严格把关，确保报销合规；
3. 员工应当保留好餐费的相关票据和凭证，做到真实、准确、完整地反映餐费的发生情况。
第五章监督与管理
一、审批监督
1. 部门负责人应当严格审核差旅费和餐费的报销申请，确保报销合规；
2. 财务部门应当根据公司规定的流程和标准进行审核和支付，严格把关。
二、内部控制
1. 公司应当建立健全的内部控制制度，确保差旅费和餐费的合规性和有效性；
2. 公司应当加强员工的差旅费和餐费管理培训，提高员工的管理意识和能力。
三、外部审计
1. 公司应当定期对差旅费和餐费的管理进行内部审计，确保管理制度的贯彻执行；
2. 公司应当接受外部审计机构的审计，确保差旅费和餐费的合规性和有效性。
第六章处罚与奖励
一、违规处理
1. 对于违反公司差旅费和餐费管理制度的员工，公司应当视情况给予相应的处罚，包括扣发报销款、降职、解雇等处罚；
2. 对于严重违规的情况，公司应当向相关部门报告，依法追究有关责任。
二、表彰奖励
1. 公司应当及时发现并表彰差旅费和餐费管理工作中的先进个人和集体，给予相应的奖励和激励；
2. 公司应当建立和完善奖励机制，鼓励员工提高差旅费和餐费管理能力和水平。
第七章附则
一、本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有员工。
二、制度内容由公司财务部门负责编制，并由公司领导班子审定。
三、本制度的解释权归公司财务部门所有。
结语：
差旅费和餐费是公司日常开销中的重要组成部分，合理高效的管理差旅费和餐费的报销将对企业的财务状况和管理效率产生重要影响。
只有严格按照制度规定，严格审核和管理，才能有效控制费用，保护公司利益，提高企业的经济效益，为企业创造更大的价值。
希望全体员工能够严格遵守本制度的相关规定，确保差旅费和餐费管理工作的顺利进行，为公司的发展做出应有的贡献。