预算表 市场部
市场部年度预算方案
市场部年度预算方案1. 市场部预算目标市场部预算的主要目标是确保市场营销活动的有效实施，进一步提高公司的知名度、品牌价值和销售业绩。
预算制定的原则是合理、透明、可操作，同时与公司的整体战略目标相一致。
2. 预算项目及分配2.1 广告宣传费用根据市场部年度营销计划，我们将投入大量资源用于广告宣传活动。
根据历史数据和市场趋势分析，我们预计年度广告宣传费用将达到800,000元。
2.2 市场调研费用市场调研是市场营销的重要环节，我们将投入一定的资源用于市场调研工作。
据初步计划，市场调研费用将达到200,000元，用于购买市场调研报告、雇佣市场调研人员以及其他调研活动的支出。
2.3 促销费用为提高产品销量和市场份额，我们将投入一定金额用于促销活动。
预计促销费用将达到300,000元，用于促销方案的制定、促销材料的制作、促销人员的培训以及促销活动的执行。
2.4 品牌建设费用品牌是企业的重要资产之一，我们将投入一定金额用于品牌建设。
据初步估计，品牌建设费用将达到400,000元，用于品牌形象设计、品牌宣传活动、品牌培训以及品牌授权等方面的支出。
2.5 市场部人员费用市场部人员是市场活动的执行者，他们至关重要。
定期培训和激励可以提高他们的业绩水平。
预计市场部人员费用将达到500,000元，用于市场人员的培训、奖金及福利等方面的支出。
3. 预算执行与控制为保证预算的有效执行和控制，我们将采取以下措施：3.1 预算执行责任人确定专门负责预算执行的市场部负责人，负责落实预算、审批预算支出申请、监督预算执行情况等。
3.2 预算审核流程设立预算审批流程，确保预算支出的合理性和可行性。
预算支出申请需经过市场部负责人审批并报经公司财务部门审核。
3.3 预算执行监控定期进行预算执行情况的监控和评估，确保预算的合理性和准确性。
与实际情况存在差异的支出，需及时调整预算、纠正偏差。
3.4 预算执行报告定期向公司高层汇报预算执行情况，包括预算支出情况、预算执行效果以及预算调整建议等。
市场推广费用预算表
市场推广费用预算表背景市场推广是企业推动产品和服务销售的重要手段之一，有效的市场推广活动能够帮助企业吸引潜在客户和扩大市场份额。
制定一个合理的市场推广费用预算表，能够帮助企业控制推广成本，同时确保营销活动的有效性和效益。
目标本文档旨在为公司制定一个市场推广费用预算表，以确保有效的市场推广活动，并实现以下目标：1. 确保资金分配合理，提高营销活动的回报率；2. 遵守财务约束，控制成本，并确保整体预算的稳定性；3. 提供良好的数据分析，帮助管理层做出决策。
费用预算表预算说明1. 广告投放费用包括了各种媒体的广告投放费用，如电视、广播、报纸、杂志和互联网；2. 促销活动费用用于吸引和留住客户，提高产品销量；3. 活动策划与执行费用用于组织营销活动，并包括活动宣传的费用；4. 网络营销费用用于在线广告、社交媒体推广、电子邮件营销等；5. 市场调研费用用于了解目标市场和竞争对手情况，以便调整营销策略；6. 营销人员费用包括市场团队的工资、奖金和培训费用等；7. 其他费用包括一些特殊的市场推广费用，如展会费用、礼品费用等。
预算控制和评估为了控制费用和评估市场推广活动的效果，公司将执行以下措施：1. 定期审查费用预算表，确保各项目的费用在合理范围内；2. 设置目标和指标，衡量市场推广活动的效果；3. 定期跟踪销售数据和市场份额变化，评估营销活动的回报率；4. 根据评估结果调整和优化市场推广策略；5. 监控市场竞争状况，及时调整费用预算和市场推广计划。
结论制定并执行一个合理的市场推广费用预算表，是确保有效的市场推广活动的关键。
通过合理的资金分配和持续的费用控制，公司可以提高市场推广活动的效果和效益，实现销售目标并增强竞争力。
市场部年度工作计划及预算
市场部年度工作计划及预算目录一、市场部年度工作计划1.1 市场部工作目标1.2 市场部工作重点1.3 市场部工作计划详解1.3.1 市场调研1.3.2 品牌建设1.3.3 市场推广1.3.4 销售渠道拓展二、市场部年度预算2.1 营销费用预算2.2 品牌推广费用预算2.3 销售渠道拓展费用预算2.4 预算执行情况监督一、市场部年度工作计划1.1 市场部工作目标市场部是公司的重要部门之一，其工作目标直接关系到公司的品牌形象、市场竞争力和销售业绩。
因此，市场部在新一年的工作目标是：1）提升公司品牌形象和知名度，增强品牌在目标市场的影响力；2）优化产品营销和推广策略，提高市场份额和销售额；3）拓展新的销售渠道，稳固并拓展现有客户资源。
1.2 市场部工作重点为了实现上述工作目标，市场部将重点关注以下工作内容：1）做好市场调研，深度了解目标客户的需求，抓住市场机遇；2）精心打造公司品牌形象，提升品牌影响力和市场认知度；3）制定有针对性的推广策略，促进公司产品的销售和市场份额增长；4）拓展新的销售渠道，增加公司销售渠道多样性和销售额。
1.3 市场部工作计划详解1.3.1 市场调研市场调研是市场部工作的首要任务。
通过对目标客户的需求、行为和偏好进行深入的调研，市场部可以更好地制定产品推广策略和销售计划。
因此，市场部将重点关注以下工作内容：1）目标客户群体的细分和分析，了解不同客户群体的需求差异；2）竞争对手的情报收集和分析，了解竞争对手的产品特点和市场策略；3）行业趋势和市场变化的跟踪分析，及时调整公司销售策略。
1.3.2 品牌建设公司的品牌形象与市场竞争力紧密相关。
因此，市场部将提升品牌形象和市场认知度作为重要工作内容：1）品牌定位与价值观的梳理和定义，突出公司产品独特的特点；2）品牌形象的设计与宣传，通过线上线下多渠道进行全面品牌宣传；3）品牌宣传效果的监控与评估，及时调整品牌宣传策略。
1.3.3 市场推广市场推广是公司产品销售和市场份额增长的关键环节。
市场部部门年度预算规划
市场部部门年度预算规划市场部预算主要包括，人员薪资，宣传费，公关费，差旅费等。
各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。
一．人员薪资见《市场部员工薪资规划》一文。
二．宣传费A.宣传资料印刷：包括DM单，宣传册，宣传光盘，易拉宝等。
宣传册3元/本（A4开面，250g铜版纸），预计3000-5000元（1000册宣传册计，全年用度，如遇不足，临时调整）。
B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。
百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，10000元/月。
共计：120000/年C.活动经费：针对上游出版社与下游分销商，预计2012年期间将举办4场针对企业产品推介的主题活动。
按照地区进行，每2月举办一次，特别是针对出版社，以地区性质聚拢当地出版社开展主题活动，达到现场签约的目的。
活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，宴请招待。
以30人规模计，每场活动经费为1.5万元。
共计：6万/年三．公关费公关费是指在谈判沟通过程中，与出版社及下游分销商之间必要的宴请招待等事宜，方便员工开展工作，并获取更多有利于自己的条件与资源。
市场部整个部门1000元/月，由部门主管调配。
共计：12000元/年除宴请招待之外的公关费用由个人承担。
四．差旅费市场部同事会经常至外地出版社或下游分销商处洽谈合作事宜，频率至少为每月1次，长三角周边地区出差成本平均2000元/次（含补助部分）。
共计24000/年累积预算（不含薪资）：293000/年上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定，详细计划可年度制定，也可月度制定。
年度市场营销经费预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
销售费用-印刷费
项目
2018年市场营销经费预算表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
管理费用-xx部门-交通费 管理费用-xx部门-房租租赁费 管理费用-xx部门-水电、物业费 管理费用-xx部门-标书费 管理费用-xx部门-业务招待费 管理费用-xx部门-公关费 管理费用-xx项目-广告宣传费 管理费用-xx部门-咨询服务费 管理费用-xx部门-印花税 管理费用-xx部门-福利费 管理费用-xx部门-折旧费 科研开购成本 科研开发成本-xx项目-人员工资 科研开发成本-xx项目-差旅费 合计 销售收入（不含税） 经费费率 平均人数 人均费用 -
人均其他费用（不含折旧\租赁\手机费\交通费\电话费\日常差旅费\财产保险\网络信息费） 人均电话费 人均日常差旅费 -
部门负责人:
制表:
全年合计
备注
-
销售费用-xx部门-人员工资 销售费用-xx项目-差旅费 销售费用-xx项目-交通费 销售费用-xx项目-业务招待费 销售费用-xx项目-公关费 销售费用-xx项目-通讯费 销售费用-xx项目-广告宣传费 销售费用-xx项目-网络通信费 销售费用--xx项目-其他费用（包括日常办公费等） 管理费用--xx部门-快递费 管理费用-xx部门-差旅费（日常） 管理费用-xx部门-人员工资 管理费用-xx部门-社会医疗保险公积金 管理费用-xx部门-电话费 管理费用-xx部门-通讯费 管理费用-xx部门-办公费 管理费用-xx部门-会务费 管理费用-xx部门-车辆费
电商公司年度费用预算表
0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中：天猫
比率
0.00
淘宝 京东店 拼多多 小程序
线下 拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公 司费用、因拍照产生相关费用 产品修片调色费用 质量检测费用及检查报告费 运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、 顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中：天猫 淘宝
京东店 拼多多 小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括：对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他；分解后
由人力行政进行统一管控，飞机票由行政
其中：对公差旅费
平台开户、沟通，大型供应商谈判等需要 公司领导出面的事项形成的差旅费用；
管理费用 差旅费 营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项 需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费 固定资产折旧 无形资产摊销
审计费 费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括：饮用水费用、日常电费
其中：水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋 、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部 各部门 人力行政
部 人力行政 人力行政 人力行政 研发部 仓储部 人力行政
部 人力行政
部 市场部
人力行政 部
人力行政
财务部
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
管理费用
管理费用
管理费用
市场部预算费用执行汇总表
市场部预算费用序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算在册人员月固定工资53,180.001,920.004,660.00在册人员月绩效工资15,580.004,690.00990在册人员加班费15,036.001,804.00干部季工资其它G23,440.00干部年工资其它G200910,692.00实习生补贴款9,600.008008001市场部工资小计127,528.007,410.008,254.00大城保115,569.281,297.441,297.44小城保15,925.00493.75493.75公积金4,596.00383383房贴3,600.003003002市场部缴金小计29,690.282,474.192,474.19高温费1,800.00降署用品100*3300西装服装费360*31,080.009090三八节100+20+230*2700六一儿童节50*150八月十五(100元*3）300过年（200元*3）600600员工生日50*315050免费水果0.6*3*25*125404545员工生病看望200体检费用1*400400教育经费 -3市场部人员福利小计6,120.00135785办公设备维修费 3003004市场部设备设施费用300 - 300固定电话2,400.00200200手机费91276765市场部水电煤通讯3,312.002762766市场部广告宣传费小计 -邮递费10*8*12 9608080A4纸1包*22*12 2642222水笔笔芯3个*2*12 7266订书钉4合*1元 41回形针4合*1元 41胶水8*1.5 123彩色黑合12*200 2,400.00200200笔记本4*15 6015文件夹3*12*7元 2522121档案袋0.8*5*12 4844-7市场部办公费4,076.00333353共用部分 会务费1500*4 6,000.001,500.00经理级油卡1000 12,000.001,000.001,000.00过路费停车费200 2,400.002002008市场部差旅费20,400.001,200.002,700.00纸杯50*12 6055茶叶80*4 32080饮用水10元*3*12 3603030客饭券20*8*12 1,920.00160160部门茶水费2,660.00275195招待费餐费250*12 3,000.00250250八月十五餐费500 500八月十五礼卡4000 4,000.00过年餐费1000 1,000.001,000.00过年礼卡4000 4,000.004,000.00部门业务招待费12,500.002505,250.009市场部业务招待费15,160.005255,445.0010市场部物资费用11市场部中介费用 - - -12市场部税金13市场部财务费用市场部小计206,586.2812,353.1920,587.19业务招待费含营业部门茶水费、客饭券、其它劳务费其它L、会务考察，送客户充值交物资费用：坏帐准备，低值易耗品摊销、存货盘亏进入营业部门成本。
市场部工作计划表
市场部工作计划表市场部工作计划表1. 工作目标和目标规划：目标：提高公司品牌知名度和销售额，加强市场拓展和客户关系维护。
规划：- 通过各种渠道提升公司知名度，包括社交媒体推广、新闻媒体报道、活动策划等；- 制定销售计划和推广方案，以增加销售额；- 挖掘新的客户资源和合作伙伴，深化与老客户的合作关系；- 改进销售流程和售后服务，提高客户满意度。
2. 工作任务和时间安排：任务：- 制定公司品牌推广计划和销售计划，定期进行评估和调整；- 协调各部门和合作伙伴，确保市场推广和销售任务的执行；- 参与线下和线上活动策划及落地，提高公司品牌知名度；- 开展各类市场调研和竞品分析，为公司决策提供数据支持；- 优化销售流程和售后服务，提高客户满意度。
时间安排：- 品牌推广计划和销售计划：每季度制定、月度评估；-市场活动策划：根据情况制定，至少每季度进行一次；- 市场调研和竞品分析：每半年进行一次；- 销售流程和售后服务优化：每季度进行一次评估和调整。
3. 资源调配和预算计划：资源调配：- 市场部人员：根据工作任务和工作量进行调配；- 合作伙伴：根据市场活动和项目需求进行选择和调配；- 财务和行政部门：提供必要的支持服务。
预算计划：- 品牌推广和销售：50万人民币；- 市场活动：30万人民币；- 市场调研和竞品分析：20万人民币。
4. 项目风险评估和管理：- 根据项目需求和市场情况，开展风险评估，并制定应对策略；- 在项目执行过程中，及时发现和处理风险点，确保项目顺利完成。
5. 工作绩效管理：- 设定目标和绩效指标，定期进行考核和评估；- 对绩效好的员工进行奖励和激励；- 对绩效不好的员工进行考核和帮助。
6. 作沟通和协调：- 与内部各部门之间的沟通和协调，确保项目的顺利实现；- 与外部合作伙伴之间的沟通和协调，以确保合作关系良好。
7. 工作总结和复盘：- 定期总结并复盘市场部工作，提取经验教训并制定改进方案；- 回顾工作目标和完成情况，分析原因和起因；- 对市场部工作进行评估和调整，以适应市场变化。
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利润总额
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税 金
国税 地税 小计
净利润（目标）
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项目
预算
1月份 完成
比率
2月份
预算
完成
比率
报名费
题库费
前期体检费
主
建档费
营
业
学杂费
务
补考费
收
供需证书费
入
后期体检费
背景资料审查费
小计
报名费
题库费
前期体检费
主
建档费
营
业
学杂费
务
补考费
成
供需证书费
本
后期体检费
背景资料审查费
小计
报名费
题库费
前期体检费
建档费
毛
学杂费
利
补考费
供需证书费
后期体检费
背景资料审查费
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小计
投资利息（基本
财 户）（记负数）
务
手续费
费 用
理财收入（待定）
小计
2490.00 0.00
加 营业外收入
减 营业外支出
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28770.40 40.00 200.00 50.00 500.00
1000.00 300.00
400.00 2490.00
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小计
职工 薪酬
本部 职工部门
特殊奖惩 （含过节福利）
社保
6000.00 4440.00 7800.00 35400.00 102000.00 6000.00 15000.00 7800.00 6000.00 190440.00