一通三防专项检查表
一通三防专项监察重点检查内容明细表
一通三防专项监察重点检查内容明细表一、安全生产一方面1. 物体打击防护•生产现场操作区域、通道是否设置清晰的安全警戒标志？•刀、剪、锤等手持工具是否经过鉴定并具备检验合格证明？•吊具、电动工具是否按规定定期检测及保养维护？•若涉及高处作业，作业人员是否经过特别的安全培训和持证上岗？2. 电气防护•是否定期检修并定期进行电气设备安全漏电自动保护器的动作试验？•电缆及插座是否满足使用要求并保持清洁、干燥状态？•是否按要求配备用电安全测量工具，并做好相应记录？3. 灭火防护•灭火设备是否按照规定设置、按期检测、更新？•灭火器使用说明是否清晰并经过培训？•企业内部是否制定了严密的火灾预防、应急处置、火灾调查管理制度？4. 防爆防火•工艺用途环节是否严格执行使用防爆设备及工作场所消防安全标准？•备有危险品的仓库或现场是否执行工作人员轮班巡查制度？•相关道路、通道、消防设施等消防条件是否符合规定？二、环境保护一方面1. 废水排放防护•生产废水是否经过预处理减量化措施？•废水经处理后是否符合环保标准并正常排放？•废水排放口是否设置防止倒灌、污染环境设施？2. 废气排放防护•生产废气排放量是否符合环保要求？•废气排放口是否设置在线监测设施？•废气处理设施是否定期检测和维护保养？3. 噪声防护•是否测量了工业噪声，并对引起超标的情况采取了有效措施？•是否配置适当的防护设施和防护用品？•是否对产生噪声的设备进行了优化或采取降噪措施？三、职业健康防护一方面1. 危害预防防护•是否存在有危害的作业环节，如：有害、辐射等？•是否情况定期进行职业卫生检查和防治，如：肺部、皮肤等有危害的职业病？•是否对职业危害进行合理评估和管理？2. 劳动防护具•企业是否为员工配备符合国家标准的劳动防护用品？•劳动防护用品是否有检验和保证使用合格证书？•是否按照要求进行劳动防护用品配备、使用和管理？3. 急救卫生•企业是否建立健全的急救体系？•是否配备合格和标准很高的急救设施和器材？•是否有能力、经验和技能的急救员？四、监察检查内容1、资料查阅•监管部门有权查阅企业生产、环保、职业保健等几种有关证照文件和资料有没有备全、存放正确的委托和该存在的办公地点？•企业生产、环境保护、职业健康等三方面的关口资料是否备全、是否能符合场所设施和分门别类、便于查验？2、现场检查•建立网点管理体系和问诊，职业病查防的情况？•安全生产是否符合规定，是否存在违法生产行为？•环境污染是否达到当地要求，是否谅解有违法行为？•职业病检测、诊断、标准、界线和规范的执行和治疗是否符合国家标准？3、抽样检查•随机抽取企业行政管理部门、资料保管人员、安全负责人、环保员、职业保健管理人员和员工等六个类型的人员进行问卷调查，并依照回答总分类证明统计？•随机抽取涉及到安全生产、环保和职业健康三个方面的产品或产品质量，通过检测室对其质量指标进行科学或技术测量，标注其质量结果和状况。
山西永宁煤焦集团公司“一通三防”审查评估表
山西离石永宁煤焦集团公司“一通三防”审查评估表表1--1 管理机构设置序号管理机构负责人人员组成/ 人数备注1 “一通三防”领导小组2 通风部（区队）3 矿山救护（协议）表1--2 管理制度序号名称有、无制度制订情况1 “一通三防”办公会议制度2 矿井CH4、CO2及其它有害气体检查制度3 测风制度4 测尘制度5 井下火区管理制度6 井下盲巷管理制度表1--3 主要安全技术措施序号名称有、无措施制订情况1 主要通风机停止运转时2 反风演习方案及措施3 启封密闭、排放瓦斯时4 巷道贯通、回风巷道维修5 防尘、防火6 井下避灾路线标志（图纸、现场）7 年度灾害预防和处理计划表1--4 “一通三防”主要作业人员序号工种实有人数核定人数备注有证无证1 瓦斯检查员2 瓦斯监控工3 测风、测尘工4 其他5表1--5 “一通三防”安全费用投入情况序号年度产量（万吨）计划专用资金（万元）实际完成情况（万元）1 20082 2009表1--6 “一通三防”图纸牌板检查表项目五图检查情况五记录检查情况名称通风系统图调度值班记录防尘系统图通风区值班记录防火系统图通风设施检查安全监控系统图防灭火检查记录瓦斯抽放系统图——测风检查记录项目五板四台账名称局部通风管理瓦斯调度台账防尘设施管理防火密闭管理通风设施管理煤层注水台账——通风仪器仪表瓦斯抽放台账——安全监测管理煤层注水：开采厚煤层时，必须采取注水降尘措施。
备注表1--7 “一通三防”重大危险源管理情况检查表序号重大危险源登记建档情况申报情况是否进行了安全评估，查评估报告、记录主要结论监控措施、应急预案制订情况1 高瓦斯矿井2 煤与瓦斯突出矿井3 有煤尘爆炸危险的矿井4 煤层自然发火期≤6个月的矿井表1--8年度灾害预防和处理计划、井下避灾路线标志检查表年度灾害预防处理计划有无本方面的措施计划是否符合本矿实际图纸是否及时修改落实情况是否规定了避灾路线井下标志是否正确清晰水火瓦斯煤尘顶板5.4.2通风系统检查表序号内容型号功率(Kw)额定风量(m3/min)额定风压(MPa)煤安标志1 正常工作的主要通风机2 备用通风机3 检查情况及存在的主要问题①出风立井口有防爆门。
“三防”行动(防冻防凝防静电)专项检查表
1.保温箱、保温棉维修、更换、增加（
2.定期排放空压机出口过滤器内的积液，自 ）处；
动排放设施运行正常（如干燥器、过滤
2.空压机出口过滤器内的积液排放 （
11
仪表 系统
保温箱、 保温棉、
空压机
器）； 3.主管线末端、低点及储气罐底部定期排 水； 4.定期检查露点，避免含水量过高引起仪表
）处，自动排放设施（如干燥器、过滤 器）检查、维修（ ）处； 3.主管线末端、低点及储气罐底部排水 （ ）处；
1.配备手持测温设施（ ）个。 2.设备、管道消除凝露、破裂、剥落、 脱开及松散现象（ ）处； 3.循环水、消防水等的泵头维修、更换 、增加保温措施（ ）处。
5.条件允许情况下，循环水、消防水等的泵
头设置保温措施。
17
检查中发现的其 他问题
检查时间：
检查人员：
2.水封槽或液封罐内液体是否冻堵；
口（ ）处；
3.间歇性操作的底部放口管线、阀门设置保 2.间歇性操作的底部放口管线、阀门维
温措施。
修、更换、增加保温措施（ ）处。
1.时刻关注天气预警情况，建议配备手持测
温设施。
16
其他
2.建议每天检查频次不低于4次； 3.如遇极端天气，加大检查频次，将水、仪 表风、蒸汽的底部、末端排放阀保持一定的 开度； 4.设备、管道的保温、保冷检查重点：不得 有凝露、破裂、剥落、脱开及松散现象；
5
动设备
冷却散热风扇入口防护网无冻堵。 2.运行机泵若设置回流管线，保持一定的开
设备冷却散热风扇入口防护网冻堵消除 （ ）处。
度，防止回流管线冻堵。
2.运行机泵回流管线冻堵消除（ ）处。
6
室外管道 1.保温完好。 消防 、阀门 2.裸露的排放管线定期排液。
一通三防井下检查内容
一通三防专业井下检查内容
序号项目检查内容存在问题
1 通风系统1、测风牌板填写2、防爆门检查记录（次/半年）3、风量分配是否合理4、无风区、微风区、风速超限地点5、无计划停风
2 局部通风1、风机自动切换记录2、局部通风机安装位置3、风筒吊挂平直、稳、紧、逢环必挂4、破口、弯头、编号5、风筒出口距迎头距离；
3 瓦斯管理
1、瓦斯牌板悬挂
2、“三对口”
3、“一炮三检”
4、仪器（光瓦）完
好情况；
4 通风设施
1、永久密闭：密闭位置、检查牌板、观测孔、反水池、栅栏；
2、永久（风门）风窗：风门完好情况、风门闭锁、风门说明牌、挡风帘、
反水池；3、永久风桥：风桥漏风情况4、盲巷管理
5
安全监控1、各种传感器的安装地点2、悬挂位置3、安装数量4、完好情况4、数据误差等；
6 防灭火
1、灭火器配备有效
2、沙箱沙粒粒径符合要求
3、烧焊审批措施
4、消防器材配备
7 综合防尘1、巷道积尘2、转载点水幕、巷道净化风流水幕位置、数量3、采煤机、掘进机内外喷雾雾化效果、使用情况4、放炮洒水5、隔爆设施吊挂、水量、牌板等；6、干打眼7、喷浆除尘测尘；8、煤层注水（钻机、压力表、流量计）9、测尘。
“一通三防”安全质量标准化检查细则范本
“一通三防”安全质量标准化检查细则范本一、通风系统安全质量检查1. 检查通风系统设计是否满足规范要求，包括通风量、通风方式等。
2. 检查通风设备的安装位置是否合理，是否与其他设备相冲突。
3. 检查通风设备的运行是否正常，是否存在异常噪音、振动等情况。
4. 检查通风设备的固定和支撑是否牢固可靠，是否存在松动、脱落等问题。
5. 检查通风系统的防火措施是否符合要求，包括消防设备的设置、防火墙的建设等。
6. 检查通风系统的维护保养是否及时，包括定期清洁、更换滤网等。
7. 检查通风系统的电气安全是否达标，包括电线电缆的敷设、接地等。
二、给水系统安全质量检查1. 检查给水系统的供应方式和供水能力是否满足设计要求。
2. 检查给水设备的安装是否符合规范，包括水泵、水箱、水管等。
3. 检查给水设备的运行是否正常，是否存在漏水、水压不稳等问题。
4. 检查给水系统的管道敷设是否符合要求，包括管道的材质、施工工艺等。
5. 检查给水系统的防渗漏措施是否到位，包括管道的密封、防水层的设置等。
6. 检查给水系统的热水供应是否安全可靠，包括热水设备的安装、防烫保护措施等。
7. 检查给水系统的消防设备是否满足要求，包括灭火器、消防栓等。
三、排水系统安全质量检查1. 检查排水系统的设计是否合理，包括排水管道的坡度、管径等。
2. 检查排水设备的安装是否规范，包括排水泵、检修井、排水口等。
3. 检查排水设备的运行是否正常，是否存在堵塞、漏水等问题。
4. 检查排水系统的管道敷设是否符合要求，包括管道的材质、施工工艺等。
5. 检查维修井的设置和防坍塌措施是否到位，包括基础加固、井盖密封等。
6. 检查排水系统的防臭措施是否有效，包括排气装置的设置、密封处理等。
7. 检查排水系统的消防设备是否满足要求，包括雨水口、沉淀池等。
四、标准化检查流程：1. 制定详细的检查方案，包括检查的内容、检查的对象、检查的方法等。
2. 进行现场实地检查，按照检查方案逐项进行检查，记录并整理检查结果。
“一通三防”专项监察重点检查内容明细表
主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%。必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风 机必须能在lOmin内开动。装有主要通风机的出风井口应当安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次； 至少每月检查1次主要通风机。矿井主要通风机经具备资质的检
3
4
5
6
机构
人员
煤矿企业是否按规定设置“五职”矿长，建立安全 管理机构，配备特种作业人员。
煤矿应当配备矿长、总工程师，分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通 风、地质测虽工作的专业技术人员；应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安 全生产管理人员配备数虽应当满足劳动定员标准。防突工、瓦斯抽采工、监测监控工、放炮员及瓦斯检 查员等特殊工种配备是否满足生产作业需要。突出煤层采掘工作面每班必须有专人经常检查瓦斯，突出 煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。
压入式局部通风机和启动装置安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；全风压供给该处的风 虽必须大于局部通风机的吸入风虽。正常工作的局部通风机必须必须配备安装同等能力的备用局部通风 机并能自动切换，采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电，专用变压器最多可向4个不同 掘进工作面的局部通风机供电。采用抗静电、阻燃风简。使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁 和甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或者停风后能切断停风区内全部非本质安全型电 气设备的电源。
28
29
30
31
瓦斯 防治 基础 工作
“一通三防”安全质量标准化检查细则
“一通三防”安全质量标准化检查细则一通三防是指煤矿企业的通风、防尘、防瓦斯等三个方面的安全措施。
安全质量标准化检查细则是针对一通三防的安全措施进行检查的具体规定。
以下是一通三防安全质量标准化检查细则的一般内容：
1. 通风检查
- 检查通风系统的工作状态和效果，包括风量、风速、风压等指标是否符合规定要求；
- 检查通风道路的畅通情况，是否有堵塞、积水等问题；
- 检查通风设备的运行情况，是否存在故障或损坏现象；
- 检查通风系统的瓦斯抽放和防尘效果，是否符合相关要求；
2. 防尘检查
- 检查采煤工作面的喷雾设备是否正常运行和喷雾效果；
- 检查运输道路、矸石堆放区等地方的扬尘防控措施是否到位；
- 检查采煤过程中是否存在煤尘堆积、封闭不严等问题；
- 检查作业人员的个人防护用品是否齐全，并是否正确佩戴；
3. 防瓦斯检查
- 检查瓦斯抽放设备的运行状态和效果，包括抽放系统、排放装置等；
- 检查瓦斯灭火装置的运行状态和发热值控制情况；
- 检查采煤工作面、回风巷道等处的瓦斯浓度是否符合安全要求；
- 检查瓦斯检测仪器是否正常使用，并进行校准测试；
以上只是一通三防安全质量标准化检查细则的一部分内容，具体检查细则可能会因煤矿企业的具体情况而有所不同。
此外，还需根据相关法规、标准和规范，制定相应的安全质量标准化检查细则。
一通三防安全隐患检查表
一通三防安全隐患检查表一通三防是指消防、电气、交通三方面的安全隐患防护。
为了确保企业的生产安全和员工健康，每年都要进行一次三防安全隐患检查。
下面是一份包含消防、电气、交通三个方面的安全隐患检查表。
一、消防安全隐患检查表1. 储存易燃易爆物品的地方是否设有足够数量的灭火器？2. 所有灭火器是否处于检定期内？3. 灭火器是否易于取用？4. 电器设备及电线是否安全可靠？5. 电气线路外观是否严重损坏或老化？6. 电气线路是否接地良好？7. 主开关箱是否配备漏电保护器？8. 炉、锅炉、压缩机、风机及电动机等是否设有过载保护器？9. 厨房、厕所内是否配备灭火器？10. 楼道和灭火通道是否被堵塞或堆放杂物？11. 安全出口是否清晰明确？12. 存放危险品的地方是否有保护措施？13. 电线走向是否严密整齐？14. 消防器材是不是被贴上检查日期？15. 一楼储存箱是否容易着火？16. 使用的电线是否明显比标准标号的最大电流大？17. 库房的大门是否能够符合需求？18. 消防设施的完整性是否被保持？19. 炉、锅炉、压缩机、风机等设备的接地电阻是否小于规定值？20. 安防门是否便于开启？二、电气安全隐患检查表1. 电气设备的接地是否可靠？2. 监控系统是否正常工作？3. 配电装置是否符合国家电器规范？4. 电气设备是否定期检查？5. 电气设备是否按照操作指南正常使用？6. 职工是否具备使用电气设备的必要知识？7. 工作现场是否干燥、通风？8. 带电元器件是否有明显的漏电现象？9. 电器设备是否被损坏或老化？10. 电器设备的接线是否规范，接触是否良好？11. 线路是否严密保护？12. 控制系统是否出现故障？13. 线路是否出现过热、短路现象？14. 电气设备的电源是否稳定？15. 线路是否存在过载、短路等故障现象？16. 带电元器件是否有明显的漏电现象？17. 该区域是否存在过电压、电磁干扰现象？18. 电气设备的安装是否符合国家电器规范？19. 电气设备是否被放置在通风处？20. 电气设备是否符合防护标准？三、交通安全隐患检查表1. 公路道路两旁的广告牌是否对车辆视野形成影响？2. 道路是否有有效标志标线？3. 交通路线密比是否清晰？4. 高速公路上是否存在违停现象？5. 路面是否水平平稳？6. 是否清晰设置了道路监控？7. 停车场是否有维护保养？8. 路上是否有可燃物？9. 路面是否存在铁钉或者其他突出物？10. 公共交通工具是否保养？11. 道路是否有维护保养？12. 是否加强交通安全宣传？13. 道路两旁是否设有路灯？14. 是否存在行人闯红灯？15. 车辆是否按照交通标准驾驶？16. 校外交通是否管理？17. 是否拥有高速公路防止撞车设施？18. 行人是否还通行于路面？19. 是否拥有交通标志？20. 道路修建是否劣质？。
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10
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
二、落实瓦斯防治制度情况
（100）
（三）
瓦斯检查
3、瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记录
查资料和现场。交接班地点无交接班记录不得分。
5
4、通风值班人员审阅瓦斯班报；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录
附件一通三防专项检查表矿井：检查日期年月日
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
一、落实矿井通风管理规定情况
（100）
（一）
资料管理
1、制定通风管理制度；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批。
查资料和现场。无通风管理制度扣5分；巷道贯通无审批措施的扣5分，其他1处不符合要求扣2分 ；
查资料，未编设计不得分，未报公司审批扣5分。
10
3、高瓦斯矿井、突出矿井的采掘工作面编制的抽采达标评判报告或消突评判报告报公司审批；
查资料，未编设计不得分，未报公司审批扣5分。
10
（三）
现场管理
1、施工中发现有突出预兆或发生突出的，立即停止作业，采取区域综合防突措施；
查资料和现场。未停止作业不得分。其他1处不符合要求扣2分
5
4、主要通风机按规定进行性能测定；
查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分
5
5、矿井按《煤矿安全规程》规定进行通风能力核定和通风阻力测定；
查资料和现场。未进行通风能力、通风阻力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分
5
6、制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
5
5、采掘工作面设专职瓦斯检查员；
查资料和现场。未设专职瓦斯检查员不得分。
5
6、瓦斯检查牌板按规定时间进行填写（检查时间不得小于2h，不得大于3h）；
查资料和现场。不按规定时间检查，1处不符合要求扣2分
5
7、按规定设置瓦斯检查点。
查资料和现场。未按规定设置瓦斯检查点不得分。
（100）
（二）
通风管理与通风设施
2、采掘工作面专用回风巷门子口设置栅栏进行封闭；
查现场。不符合要求1处扣5分
5
3、通风、瓦斯检测仪表按规定使用、维护和校验；
查现场。不符合要求1处扣5分
5
4、密闭墙、通风设施及时构建，要建立台账，并定期检查。密闭外的甲烷浓度每周至少检查1次。
查现场。不符合要求1处扣5分
查资料和现场。未进行反风演习不得5分，其他1处不符合要求扣2分
5
7、密闭启封要备案；
未备案不得分
5
（二）
通风管理与通风设施
1、密闭设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门
查现场。不符合要求1处扣5分
5
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
一、落实矿井通风管理规定情况
5
3、配备足够的，培训合格的专职瓦斯检查工。7
（二）
鉴定及措施
1、高瓦斯、突出矿井按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采半径等参数；
查资料。未测定的不得分，其他1处不符合要求扣2分
9
2、矿井应当对开采煤层进行突出危险性鉴定。
查资料。未进行鉴定不得分，
5
3、高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量情况。
5
8、瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；
查资料和现场。未编制专项措施不得分，其他1处不符合要求扣2分
5
9、不得瓦斯超限作业；瓦斯检查不得存在漏检、假检
查资料和现场。瓦斯超限、漏检、假检不得分。
10
三、落实防突规定情况。
（100）
（一）
机构设置
矿井按要求设立专门防突机构，人员配备、培训和考核是否达标，防突设备是否齐全正常；
查资料。未测定的不得分。
6
（三）
瓦斯检查
1、矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪
查现场。未携带便携式甲烷检测报警仪一人次扣2分。
10
2、瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”。
5
2、有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图。
查资料。图纸资料缺1种扣2分，与现场实际不符1处扣2分；
5
3、.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量。
查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分
检查人
陪检人
二、落实瓦斯防治制度情况
（100）
（一）
瓦斯管理机构、制度资料管理
1、按规定设有负责瓦斯管理工作的管理机构；矿井瓦斯防治专业管理制度；瓦斯防治岗位安全生产责任制和操作规程。
查资料。缺管理机构、管理制度、责任制，每处扣2分
8
2、矿井建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度。
查资料和现场。无检查制度不得分，其他1处不符合要求扣0.5分 ；
查资料，未设立专门防突机构不得分，其他1处不符合要求扣2分
10
（二）
资料管理
1、高瓦斯矿井、突出矿井按规定编制抽放设计、防突专项设计；
查资料，未编设计不得分
10
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
三、落实防突规定情况。
（100）
（二）
资料管理
2、高瓦斯矿井、突出矿井采掘工作面按规定编制抽放设计或防突设计并报公司批；
10
5、矿井杜绝有违规串联通风；
查现场。不符合要求1处扣5分
5
6、掘进工作面局部通风机采用三专供电，配备双风机、双电源；
查现场。不符合要求1处扣5分
5
7、局部通风机供风地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁；并且实现自动切换。
查现场。不符合要求1处扣5分
10
8、高瓦斯、突出矿井采掘工作面设置专用回风巷；
查现场。不符合要求1处扣5分
10
2、对打钻、封孔、瓦斯抽采和防突效果检验管理措施落实到位。
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
10
5
9、设施5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥；设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌
查现场。1处不符合要求不得分
10
10、风筒编号管理，吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，风筒不被摩擦、挤压
查现场。1处不符合要求不得分
5
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分