办公用车油费补助管理规定(修订版)
公司油补管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆使用和油料费用管理，降低运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆的个人和部门。
第二章油料费用报销第三条公司车辆油料费用按照实际行驶里程和公司规定的油料标准进行报销。
第四条驾驶员在加油时应选择正规加油站，并索取正规发票，发票内容应包括加油日期、加油量、单价、金额等信息。
第五条驾驶员每月底将加油发票及其他相关凭证提交至财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
第六条财务部门每月对油料费用进行汇总分析，对异常情况进行调查处理。
第三章行驶里程记录第七条驾驶员每日需记录行驶里程，包括单程里程和往返里程。
第八条行驶里程记录应真实、准确，不得虚报或瞒报。
第九条驾驶员每月底将行驶里程记录表提交至部门负责人审核，部门负责人签字确认后交至财务部门。
第四章油料消耗管理第十条公司根据车辆型号和行驶里程，设定合理的油料消耗标准。
第十一条驾驶员应按照规定行驶路线和速度行驶，避免不必要的油耗。
第十二条驾驶员应定期对车辆进行保养，确保车辆处于良好状态，减少油耗。
第十三条对油耗超过标准20%的车辆，公司将进行深入调查，查明原因，并采取相应措施。
第五章奖惩措施第十四条对遵守本制度、油耗低于标准的驾驶员，公司将给予一定的奖励。
第十五条对违反本制度、虚报里程、油耗异常的驾驶员，公司将进行通报批评，并视情节轻重给予经济处罚。
第十六条对严重违反本制度、造成经济损失的驾驶员，公司将追究其法律责任。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章油补发放第十九条公司根据员工的实际行驶里程和油耗标准，按月发放油补。
第二十条油补的计算公式为：油补金额 = 行驶里程× 单位里程油补标准。
第二十一条单位里程油补标准根据公司实际情况和成本控制需要，由公司财务部门制定。
第二十二条油补发放流程：1. 驾驶员每月底提交行驶里程记录和加油发票；2. 部门负责人审核无误后签字确认；3. 财务部门根据审核结果计算油补金额；4. 油补通过工资发放或直接打入员工个人账户。
关于公司领导公务车辆汽油费用标准的规定
关于公司领导公务车辆汽油费用标准的
规定
关于公司领导公务车辆汽油费用标准的规定
为加强和完善公司车辆管理制度，既保证公司领导上、下班用车需要，又减少公务车辆损耗，特制订本规定。
（一）本规定所指公司领导的公务车辆（以下简称“公务车辆”）系没有配备专职司机的、车辆产权归属公司所有、由公司领导自行驾驶的小车车辆。
（二）公务车辆仅供公司领导上、下班途中使用。
（三）公务车辆由总裁办车辆管理人员每月固定发放汽油票。
不再额外报销汽油费用。
（四）公务车辆月度汽油损耗（发放汽油票数量）＝所开车型百公里耗油量×上、下班距离固定公里数耗油量×30天
（五）超标准情况领用公务车辆月度汽油费需经公司执行总裁特批。
（六）公司领导私人外出、业务用车所跑里程不计入汽油损耗。
另按有关规定到总裁办填写＜外出单＞，月底经执行总裁签批报销相关交通费用。
（七）本规定解释权属于综合业务部和总裁办。
（八）本规定自公布之日起执行。
二OO六年×月×日。
公司车辆管理及油费补贴规定
公司车辆管理及油费补贴规定为使车辆管理统一合理化，及时有效的使用公司车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度：1、用车费用管理及核算1.1、油卡管理：公司实行加油卡主副卡分开管理机制，公司车辆统一使用主卡加油卡加油，个人车辆一律使用副卡加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张副卡加油卡。
为便于核算月度用车费用，每月1号应进行油卡充值并打印上月加油记录。
1.2、用车费用计算：费用按成本核算分摊至各部门，用车人持派车单出车，出车时用车人须在派车单上记下里程及油表起始码，用车完毕时记下里程及油表止码，在派车单背面计算出单次用车费用，由用车人签字确认。
派车单按部门存放，以派车单核算部门费用。
月未人事部部将各部门的派车单汇总由用车部门负责人审核。
2、派车管理2.1、因公外出用车需填写派车手续，由用车部门负责人填写派车单，人事部负责人签字批准，方可出车。
2.2、凡执行董事、副总经理用车，人事部负责人须接到书面或电话通知后方给予派车。
2.3、非管理层员工市内及市外有公交车到达的地方，因公外出应尽量乘公交车，车票公司给予报销。
事情急办等确需派车的，人事部酌情给予安排车辆。
3、车辆及驾乘管理3.1、公司的车辆统一停放在公司指定地点保管，并将车门锁妥，车钥匙由专人负责保管，不准私自将车开回家，出现问题由责任人承担。
遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
3.2、因工作需要必须出车（无住宿）时，应及时返回公司返还车辆，交还车钥匙。
3.3、司机驾车应遵守交通规则，文明开车。
查实是个人原因违章被罚款时，费用不予报销。
违章造成后果由当事人负责，并给予当事人200元以上罚款。
3.4、车辆保管人员不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，更不能将车辆交给无驾驶证人员驾驶；公司员工也不得要求利用公司车辆练习开车。
3.5、未经批准私自出车造成事故的，其经济损失全部由当事人承担，并视情节给予当事人500元以上的罚款。
公司个人汽车油费管理制度
公司个人汽车油费管理制度一、目的和原则本制度旨在合理控制和管理公司员工的个人汽车油费开支，确保公司资源的合理使用，同时激励员工节能减排，提高环保意识。
所有享受公司油费补贴的员工必须遵守本制度的规定，确保油费使用的透明性和合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体有车辆且需要报销油费的员工。
特殊岗位或特殊情况下油费报销标准，由公司根据具体情况另行规定。
三、油费报销标准1. 油费报销额度将根据员工职务级别、工作性质和实际行驶里程综合评定。
2. 员工需提供有效的加油发票作为报销凭证，发票信息应清晰可辨，包括加油时间、金额等。
3. 油费报销周期为每月一次，员工需在每月的固定日期前提交报销申请。
四、报销流程1. 员工需填写《个人汽车油费报销申请表》，并附上加油发票原件。
2. 部门负责人审核申请人的实际行驶里程与油费支出是否相符，是否符合公司规定的标准。
3. 财务部门对报销材料进行复核，确认无误后进行报销。
4. 油费报销款项将汇入员工指定的银行账户。
五、监督与考核1. 公司将定期对油费使用情况进行审查，对于超出正常范围的油费支出，要求员工提供合理的解释。
2. 发现弄虚作假、虚报油费等违规行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 公司鼓励员工提出节能减排的建议和措施，对于有效节约能源的行为给予表彰和奖励。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如遇特殊情况需要调整油费标准，由公司管理层根据实际情况作出决定。
3. 员工如有关于油费管理的疑问，可向人力资源部门或直接上级咨询。
总结。
公司员工油费补贴
公司员工油费补贴标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
公司员工油费补贴、交通补贴实施细则
一、目的
为提高公司员工工作效率、改善员工福利，特制定本细则。
二、范围
本实施细则适用于受公司委派，有明确外勤任务的正式员工。
三、实施细则
1、油费补贴
1.1油费补贴是对员工驾驶机动车辆外出公务而产生的油进行的补贴；
1.2补贴标准
员工职务调整补贴标准也随之调整，职务变动后次月享受新的补贴标准。
1.3审核标准
申请油费补贴的员工需提前到行政部报备。
行政部对需报销的油费按钉钉外出审批进行核实：如当月外出达到出勤天数的60%，按全额补贴；如当月外出未达到出勤天数的60%，则按50%补贴；
四、其他规定：
1、员工当月出差的、缺勤十天以上的不享受此补贴；
2、员工与公司解除（终止）劳动合同或临时用工协议时出勤不满整月的，当月不享受此补贴；
3、本实施细则中的补贴标准公司会根据企业实际状况作不定期的调整。
因公使用私车燃油补助管理办法细则
因公使用私车燃油补助管理办法细则
为规范公司员工因公使用私车燃油补助的管理，特制定本办法。
（一）员工因公使用的私车必须经车辆检测部门检验合格，因公使用私车的员工驾龄应在半年以上。
（二）因公使用私车的员工须向公司提交油补申请，并附机动车行驶证、机动车驾驶证复印件，由执行总经理对车辆权属情况、使用状况及员工驾龄进行审核。
（三）因公使用私车的燃油补助标准
油补费用=行使公里数*核定的油耗*现行的油价
行使公里数的定义为因公实际行使里程数
核定的油耗的定义为车辆生产制造商网上公布的官方标准油耗
现行的油价的定义为当前市场无锡本地官方公布的油价
（五）凡因公使用私车的车辆修理费、保险费、检测费、停车费由员工本人自理，不得向公司另行报销。
（五）因公去无锡境外办事的员工由公司统一派车。
除车辆故障维修、单位组织集体活动等特殊情况外，凡享受公司油补的员工上下班及在怀柔境内办公不得使用公车，也不得搭乘其他员工使用的公司车辆，一经发现停发当月油补；特殊情况需用公车填写派车单报行政事务部经理批准后前台予以派车。
（六）凡因公使用私车的员工应遵守交通规则，违章罚款及酒后驾车引起的交通事故由员工本人承担。
本办法自2010年4月1日起执行，原办法自行废止，原油补标准重新核定后发放。
下属公司参照本办法执行，由各公司法人核定后，主管领导批准执行，油补费用列入年度考核成本。
公司公车油费管理制度
公司公车油费管理制度一、背景介绍为了规范公司公车的使用管理，提高公司资产的利用率，降低成本，公司决定制定公车油费管理制度。
通过加强对公车油费的监管和管理，确保公车的合理使用，达到节约能源和降低油费支出的目的。
二、适用范围本制度适用于所有公司拥有或使用的公车。
三、公车油费管理规定1. 公车油费发放公司将为公车设立专用的油费账户，负责公车油费的发放和管理。
每月初，负责油费管理的部门将根据公车的实际行驶里程和油耗情况为每辆公车发放相应的油费。
2. 油费使用规定公车的驾驶员在使用公车时，必须按照规定的路线和目的地行驶，不得私自更改行程或擅自使用油费。
驾驶员在使用油费时必须严格遵守相关规定，如在报销油费时必须提供有效的发票和记录。
3. 油费报销规定驾驶员每次使用公车时，必须如实填写油费使用记录，详细记录每次加油的油量和金额，并保存好加油发票。
在公司规定的报销时间内，将相关记录和发票交给负责油费管理的部门进行报销。
4. 油费管理责任公司将设立专门的油费管理人员，负责监督和管理公车油费的使用情况。
对于违反规定的驾驶员，将按公司相关规定进行处罚并追究其责任。
5. 油费节约措施为了节约油费和降低公司成本，公司将制定一系列的油费节约措施，如加强对公车的维护保养，提高驾驶员的油耗意识，优化路线选择等措施，确保公车的油费使用合理有效。
6. 油费监管机制公司将建立健全的油费监管机制，定期对公车的油费使用情况进行审核和检查，发现问题及时处理，确保公车油费的合理使用。
7. 油费管理制度的执行公司将通过对员工进行培训和考核，确保油费管理制度的执行落实到位。
对于不遵守规定的驾驶员，将严格按照公司规定进行处理。
四、总结公车油费管理制度的制定和执行，将有助于提高公司公车的管理效率，节约资源和降低公司成本。
希望全体员工能够严格遵守公司制度，共同维护公司的正常运转。
公司燃油补贴管理制度
公司燃油补贴管理制度第一章总则为了规范公司燃油补贴管理，提高公司的用车效率，节约用车成本，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的用车行为，并规定了燃油补贴的发放标准和管理办法。
第三章燃油补贴的计算标准1. 公务用车的燃油补贴标准为每公里0.5元；2. 公务用车的燃油补贴在当月底结算，按照实际用车里程乘以补贴标准进行计算；3. 公务用车的燃油补贴将通过工资或者报销形式发放给员工。
第四章燃油补贴的申领程序1. 公务用车的驾驶员需要在每次用车前向所属部门提出申请，并填写用车申请表；2. 驾驶员需要在用车结束后，填写用车记录表，并在用车记录表上签字确认用车里程；3. 用车记录表经领导审批后，交给财务部门进行燃油补贴的结算；4. 财务部门在核对无误后，将燃油补贴发放给员工。
第五章燃油补贴的管理1. 所有部门需要建立公务用车的档案，包括车辆登记信息、用车记录等；2. 财务部门需要建立燃油补贴的台账，记录每辆公务用车的燃油补贴情况；3. 领导需要定期对公务用车的使用情况进行检查和监督，确保用车符合公司规定；4. 如发现用车不当或者超出规定范围使用的情况，将责令停止用车并追究责任。
第六章违规处理1. 对于擅自私用公务用车的员工，将扣除相应的燃油补贴，并根据情况给予相应的处罚；2. 对于不按照规定填写用车记录或者虚报里程的员工，一经查实，将取消其燃油补贴资格，并给予警告或者处罚；3. 对于其他违规行为，将根据情况给予相应的处罚，直至停止或解除用车资格。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 对于本制度的解释权归公司管理层所有。
以上为公司燃油补贴管理制度的内容，各部门和员工必须严格遵守，如有违反，将按照规定给予处理。
希望所有员工共同遵守规定，为公司的发展贡献力量。
公司油料补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司油料补贴管理，合理使用资金，提高车辆使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用人员。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章补贴范围及标准第四条补贴范围：1. 公司生产、经营、管理过程中使用的各类车辆；2. 经公司批准，用于公务出行的车辆；3. 公司派遣至外地的车辆。
第五条补贴标准：1. 根据车辆类型、使用年限、油耗等因素，制定不同的补贴标准；2. 补贴标准根据市场油价、车辆维护保养费用等因素适时调整；3. 补贴标准具体如下：（1）汽油车：根据车辆排量、油耗、行驶里程等因素，按月计算补贴；（2）柴油车：根据车辆排量、油耗、行驶里程等因素，按月计算补贴；（3）新能源汽车：根据车辆续航里程、充电次数等因素，按月计算补贴。
第三章补贴申请及审批第六条补贴申请：1. 使用车辆的人员需填写《油料补贴申请表》，详细说明车辆使用情况；2. 《油料补贴申请表》需经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
第七条补贴审批：1. 财务部门收到《油料补贴申请表》后，进行审核；2. 审核无误后，按照补贴标准计算补贴金额；3. 财务部门将补贴金额转入使用车辆人员的工资卡。
第四章补贴发放及监督第八条补贴发放：1. 财务部门按照批准的补贴金额，及时将补贴发放至使用车辆人员的工资卡；2. 补贴发放时间：每月5日前发放上月补贴。
第九条补贴监督：1. 公司设立油料补贴监督小组，负责对油料补贴管理工作进行监督；2. 使用车辆的人员应如实填写车辆使用情况，不得虚报、冒领补贴；3. 油料补贴监督小组定期对油料补贴管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
公司油补管理制度
公司油补管理制度第一章总则为规范公司员工出差油补行为，保障公司财产安全和员工权益，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差期间的油补管理工作。
第三章油补标准公司根据不同出差距离和车辆油耗情况，制定了不同的油补标准。
具体标准如下：1.本市出差，每公里油补1元；2.距离本市50公里以内，每公里油补1.5元；3.距离本市50公里以上，每公里油补2元；4.公司提供专用车辆的员工，按实际油费报销，需提供相关票据。
第四章油补申请1.员工出差前需提前向财务部门提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息；2.提供车辆信息及油费预估金额；3.获得领导批准后方可出差。
第五章油补报销1.员工在出差后需按照实际出差情况填写油补报销表，并提供相关票据；2.报销表需经过直接主管审核签字确认后，递交至财务部门进行报销；3.财务部门会在15个工作日内将油补金额发放到员工工资卡上。
第六章监督管理1.公司财务部门负责监督员工油补申请和报销的真实性和合法性；2.公司领导对涉及油补管理的违规行为进行严肃处理；3.员工对管理制度有任何疑问或建议，可随时向公司相关部门提出。
第七章其他规定1.员工需严格遵守公司的出差制度，不得擅自私用公车；2.如有特殊情况需要延长出差时间或更改出差地点，需提前向财务部门申请并获得批准；3.不得篡改、伪造报销单据，一经发现，公司将进行严肃处理。
第八章结语公司员工在出差期间的油补管理制度，是为了更有效地管理公司的资金和员工的行为，保障公司利益和员工权益。
希望全体员工严格遵守本管理制度，共同维护公司形象和利益。
以上就是公司油补管理制度的内容，希望所有员工都能认真遵守，共同维护公司的发展和利益。
感谢大家的配合！。
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抄送(CC): 各部门
由(From) ：人力资源部
事由(Re) ：办公用车油费补助管理规定
时间(Date)：2012年3月13日
办公用车油费补助管理规定
第一条目的
为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。
第二条适用范围
公司主管级以上的正式员工
职责范围
1、人资部负责本制度的制定与监督执行，财务部负责本制度的具体
执行。
2、财务部有违规处罚权。
第三条含义
办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。
无进行日常办公用的私家车不予以补助。
第四条补助标准详见《附件》。
第五条使用规定
1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交
总经办、内务部和财务部分别备案。
2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班
及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。
3、享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销，如遇乘
飞机或火车出差，按照差旅费报销标准执行。
4、如遇车辆维修而无法驾驶时，应及时通知财务部，公司将依据维
修期限扣除当月全部或部分油费补助。
5、公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽
查。
对于发现的违规情况，公司将不再支付当月的油费补助。
第六条报销事项
1、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。
补助以本
车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助
上限金额，对于非当月单据，不予以报销。
2、每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。
第九条本规定自2012年3月1日起实行。
附件：办公用车油费补助标准
标准一、主管级及以上级别员工补助标准。