1二审查表
体系审核检查表_S1-2文件和记录
1/2
受审核过程：文件和记录管理
序 号
审核内容
审核员：
内部审核检查表
审核日期：2015年11月10日
审核方法
审核发现
审核组长：
审核结果
MA MI JN
OK
备注
注：MAJ：严重不符合 MIN：轻微不符合 OK：合格
2/2
抽查不同类别的文件
都是由规定的权限人员审批的
√
7 是否明确了文件的编码原则？
询问文管人员，查阅文件
在文件中说明
√
8 正使用的文件是否按规定的编码原则进行了编号？
抽查不同类别的文件
在文件中有相应的编号
√
9 是否对文件的更改进行了规定？ 10 文件更改是否按规定的方法进行了更改？ 11 文件的分发回收是如何管理？
询问文管人员，查阅文件
在文件中有规定
√
抽查更改的文件
查文件《订单评审程序》更改时有填写文件修订废止申 请单
√
询问文管人员，查阅记录
在文件发放/回收登记表有记录
√
12 是否按规定的方法对文件进行了分发回收？
抽查文件分发回收记录
有按规定进行回收
√
13 过期的文件是如何处理？
询问文管人员，查阅文件 有销毁记录表
在记录表中有规定
√
18 质量记录的何存期限是否符合顾客或标准要求？
查阅记录
查检验过程的记录符合顾客要求
√
19 是否明确了过期记录的处理方法？
询问文管人员，查阅文件
在文件中有明确
√
20 是否按规定的方法对过期的质量记录进行了处理？
询问文管人员，查阅记录
有销毁记录表
√
备注
二级单位全面审查意见表
二级单位全面审查意见表概述二级单位全面审查意见表是用于对二级单位进行全面审查的工具。
通过审查意见表，可以对二级单位的工作进行评估和改进，从而提高工作效率和质量。
本文将详细介绍二级单位全面审查意见表的目的、内容和使用方法，并探讨如何有效利用审查意见表进行工作改进。
目的二级单位全面审查意见表的目的是为了评估二级单位的工作情况，发现问题并提出改进意见。
通过审查意见表，可以全面了解二级单位的工作内容、工作流程、工作效果等方面的情况，为改进工作提供依据和指导。
内容二级单位全面审查意见表包括以下内容：1. 二级单位基本信息•单位名称•单位负责人•单位成立时间•单位所属上级单位2. 工作内容•二级单位的主要工作内容和职责•二级单位的工作目标和任务3. 工作流程•二级单位的工作流程图•工作流程中的关键节点和环节•工作流程中的各个部门和人员的职责和协作方式4. 工作效果•二级单位的工作成果和效果•二级单位的工作指标和评价标准•二级单位的工作评估结果5. 问题发现•对二级单位工作中存在的问题进行详细描述•问题的原因和影响•问题的紧急程度和优先级6. 改进意见•针对问题提出具体的改进意见•改进措施和方法•改进的时间计划和责任人使用方法二级单位全面审查意见表的使用方法如下：1. 调查和收集信息通过调查和收集信息，了解二级单位的工作情况和存在的问题。
可以通过问卷调查、面谈等方式获取信息。
2. 填写审查意见表根据收集到的信息，填写审查意见表。
确保对每个内容都进行详细和准确的描述。
3. 分析和评估对填写好的审查意见表进行分析和评估，找出问题和改进的方向。
可以借助统计分析工具和专业知识进行分析。
4. 提出改进意见根据分析和评估的结果，提出具体的改进意见。
确保改进意见具有可行性和可操作性。
5. 实施和跟踪根据改进意见制定改进计划，并进行实施。
同时，跟踪改进的效果，并及时调整和优化。
有效利用审查意见表进行工作改进为了有效利用审查意见表进行工作改进，可以采取以下措施：1. 充分沟通和协作与二级单位负责人和相关人员进行充分沟通和协作，确保对工作情况的了解准确和全面。
Ⅰ Ⅱ类工程变更审批表
承包单位：合同号：
监理单位：编号：
ⅠⅡ类工程变更审批表B.2.4
工程名称
合同编号
申报单位
本审批表编号变更Biblioteka 位初评日期终审日期
承包单位意见：
单位盖章 项目经理： 日期：
监理单位意见：
单位盖章 总监： 日期：
工程建设部意见
经办人： 日期： 负责人： 日期：
工点设计单位意见：
负责人： 日期：
单位盖章
总体总包单位意见：
负责人： 日期：
单位盖章
咨询单位意见：
单位盖章 负责人签字： 日期：
合约法务部意见
经办人： 日期： 负责人： 日期：
总工程师办公室意见
经办人： 日期： 负责人： 日期：
公司分管领导意见
负责人： 日期：
公司总工程师意见
总工程师： 日期：
公司主要领导意见
负责人： 日期：
注：本表一式8份，公司合约部、工程部、总工办、咨询单位、总体总包设计、工点设计、监理、承包单位各1份。
二级建造师资格审查汇总表
二级建造师资格审查汇总
表
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
附件：
2018年度二级建造师执业资格考试资格审查汇总表
建设主管部门审查意见（章）：人社部门审查意见（章）：
说明：报考级别、报考专业、报考科目填代码，用Microsoft Excel格式填报时处理好18位身份证号，免试与非免试分开汇总。
注：代码：报考级别代码——考3科为“3”（考生应考3科，但本次考试仅考1个科目或2个科目的，级别代码仍为考3科），考2科（免试《建设施工管理》）为“2”，考2科（免试《建设工程法规及相关知识》）为“5”,考1科为“1”，已具有二级建造师资格考第二专业的增项考生报考级别为“4”。
报考专业代码——建筑工程（01）、公路工程（02）、水利水电工程（03）、市政公用工程（04）矿业工程（05）、机电工程（06）其中之一。
科目代码——各科目报考填“1”，不考填“0”。
学历代码——硕研以上为“1”，大本为“2”，大专为“3”，中专为“4”。
所学专业代码——与报考专业相同为“1”，与报考专业相近为“2”，与报考专业不同为“3”，其它为“4”。
第一、二阶段审查表
审 查 意 见
经审查，xx同志本阶段入党手续完备，资料齐全。
党支部书记签字（盖章）： 年 月 日
稷山县发展党员工作阶段性资料审查表
单位（盖章）： 姓 名 性别 培养联系人 年 龄 学 历
பைடு நூலகம்
申请入党时间
一、申请入党阶段
编号 1 2 3 入党申请书原件 同入党申请人谈话记录复印件(入党申请人谈话记录卡) 稷山县入党申请人花名册 材料名称 有/无
二、入党积极分子确定和培养教育阶段
编号 4 5 6 7 8 材料名称 入党积极分子推荐（优）表 推荐入党积极分子支部大会会 议记录复印件 入党积极分子人选推荐票 入党积极分子人选公示材料 （支部） 支委会（党员大会）会议记录 复印件（确定积极分子） 有/无 编号 9 10 11 13 14 材料名称 入党积极分子备案报告（支部） 入党积极分子备案表（总支） 发展新党员培养教育考察记实簿 稷山县入党积极分子花名册 思想汇报（4份） 有/无
管理体系二方审核检查表
不计分
供方未发生审核内容所指业务及审核过程未涉及到审核内容。
审核阀值=（审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数）×3分
审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0分（不包含不涉及项点）
审核结果
审核结论
审核得分≥审核阀值
既有供方：
57
是否按策划的安排实施进货、工序和成品检验，并保存记录？
58
记录是否表明产品符合接收准则，并指明有权放行产品的人员？
59
如例外放行产品和交付服务，是否有授权人员批准，适用时得到顾客批准？
60
是否安排有独立行使权力的检验机构或专职检验人员？出厂检验人员是否经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准？
结论：1.暂停供货；
2.独家供方或因其他原因不能暂停供货的，根据审核情况可有条件供货（限定供货时间或限定可接收批次数量）。
3.问题关闭后，可申请重新进行二方审核，验证审核通过后方可恢复其供货。
新供方：
评价：不符合要求。
结论：不具备新供方开发资格。
21
设计输出是否满足输入的要求？并在放行前得到批准。
22
是否按策划的安排进行设计输出评审？有与评审设计开发阶段相关的职能部门参加？
23
是否评价设计开发结果满足要求的能力、识别问题？并保持记录？
24
设计验证
是否验证输出满足输入要求？并保持验证结果及必要措施记录。
25
设计确认
设计确认是否包括对产品满足规定的要求，并保持确认结果及必要措施记录。
4
质量管理
体系
具有质量管理体系证明材料，质量管理体系认证范围涵盖申请的产品。
11、二方审核检查表
3.采购管理 3.1 采购的标准是否有文件形式加以明确？ 3.2 具备何种条件方可成为合格供方？ 3.3 是否有两家以上的合格供方？是否有合格供方名录？ 3.4 是否能保证100%交货？如不能，是否有矫正措施来保证达成？ 3.5 是否有备安全库存量？以备紧急订单？ 3.6 如果有紧急订单，多久能明确答复？ 3.7 是否有供方进行定期评定？
供应商名称：
序号 1.品质保证
1.1 品质判定是否有专人？
二方审核检查表
评估项目
得分
1.2 检验人员是否经过适当培训？能否胜任该岗位？
1.3 如何进行品质控制？设置哪几个监控点？是否有作业规范？
1.4 质量记录是否有保存？保存期限为多久？
1.5 有进行《产品审核》并记录？
1.6 是否有抽样计划？如何执行？
2.生产管理 2.1 生产材料是否有先进先出？ 2.2 报废及不合格材料是否与正常材料进行隔离？防止混料？ 2.3 材料可否追踪验证？ 2.4 材料使用前是否经过检验人员检验合格？ 2.5 机器设备是否有定期检修？点检？ 2.6 工装、工具是否有料号及版别以供识别？ 2.7 是否有对工装、工具定期进行保养？是否管控其使用寿命？ 2.8 工装、工具维修是否有记录？ 2.9 是否有品质广告牌？不良记录操作一线的员工是否知道？ 2.10 操作员工是否进过培训？是否合格？ 2.11 操作现场是否有作业指导书？是否有版本识别？ 2.12 产品各个阶段是否有标示？是否有区域划分？ 2.13 是否有可能会漏掉某一工序？如何保证？ 2.14 是否有产品追溯程序？ 2.15 每一个批次的产品是否有特殊的识别方式？ 2.16 不良产品是否有做标示，并隔离放置？ 2.17 是否有明确的管制方法并执行作业以确保产品先进先出？ 2.18 如何管控变更产品？ 2.19 对产品的保管要求是否了解？（温度、湿度的控制） 2.20 是否进行了《过程审核》？，对问题点是否进行了有效管控？
品管一、二部内审检查表剖析
豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)豪恩电声内部审核检查表1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)。
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41.严禁使用3台以上（含3台）的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风；
42.风电闭锁装置能够保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源；使用2台局部通风机供风的，2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁和甲烷电闭锁；
存在问题
审查意见
审查人
二、
主
要
通
风
网
络
23.建立测风制度，每旬进行一次全面测风，合理进行分配；
24.通风系统图每月修改一次，使用统一图例，回风巷道断面、风量、通风设施等标注齐全，矿井应绘制通风立体示意图和通风网络图；
25.每年对矿井通风能力核定一次，严禁超通风能力生产；
三、
通
风
设
施
26.密闭建筑标准：（1）井下采空区密闭必须采用不燃性材料建筑，墙体厚度不小于500mm,，并掏槽见实帮实底，墙体四周要有100mm的裙边，墙前5m内无水、无杂物，支架完好；
20.串联通风履行报批手续，且认真执行安全技术措施；
21.采掘工作面配风量满足安全生产的需要，风速、有害气体等浓度符合《规程》要求；
22.无风速超标，矿井主要进回风巷风速不得高于8ｍ/ｓ，采区主要进回风巷风速不得高于6ｍ/ｓ，掘进岩巷风速不得高于4ｍ/ｓ，其它地点风速符合《规程》规定；
项目
标准内容
安全现状及
36.采用局部通风机供风地点必须安设两台同等能力的局部通风机，并能实现自动切换，局部通风机必须实现“三专两闭锁”；
37.专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；
38.局部通风机与使用风筒必须相匹配，能满足风量要求；
项目
标准内容
安全现状及存在问题
审查意见
审查人
二、
局
部
通
风
网
络
39. 正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机供风范围内应停止工作，排除故障，待故障被排除，正常工作的局部通风恢复运行后方可恢复工作；
盘县煤矿矿井通风系统审查表
煤矿名称： 年 月 日
项目
标准内容
安全现状及
存在问题
审查意见
审查人
一、
主
要
通
风
机
1.地面回风井必须安装２套同等能力的主要通风机，备用通风机能在10min内启动；
2.建立主要通风机定期检修制度，至少每月检查一次主要通风机；
3.矿井主要通风机必须满足矿井用风需要，保证井下各用风地点的风量充足；风机运行工况合理，新安装的主要通风机投入前，必须进行一次通风机性能测试和试运转工作，以后每5年至少进行一次性能测定；
32. 局部通风机设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫；
33. 局部通风机必须吊挂或垫高，离地高度大于0.3m；
34.11KW及以上功率的局部通风机要装有消音器；
35. 局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量；
16.矿井进风区域应避免角联风路；矿井、水平、采区、采掘工作面回风区域严禁布置角联风路；
17.准备采区必须在采区构成通风系统后方可开掘工作面巷道；
18.采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷；
19.矿井实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风，采空区通风和采煤工作面利用局扇通风；
10．矿井主要通风机必须实现双回路供电；
11.矿井外部漏风率不得超过5％，风井有提升设备时，外部漏风率不得超过15％。
二、
主
要
通
风
网
络
12.每个矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口的间距不得小于30m；
13.通风系统调整工程要做到一工程一措施一验收，有记录可查，按规定进行贯通，加强贯通管理，对通风影响较大的煤仓严禁放空；
14.新建矿井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每3年至少进行一次，矿井通风系统进行重大调整后，需重新进行一次阻力测定；
项目
标准内容
安全现状及
存在问题
审查意见
审查人
二、
主
要
通
风
网
络
15.生产水平和采区必须实行分区通风；相邻采区之间除主要进风巷（进风大巷）和主要回风巷（回风大巷）之外，不得布置相互连接的其它巷道；
（）采空区密闭上部设观测孔，中部设措施孔，下部设放水孔， “三孔”必须贯穿两道墙体，孔口外露不小于300mm，并安装闸阀，巷道有涌水的应设反水池或在放水孔设U型放水管放水；
27.每组风门分别不少于两道正反向风门，风门间距不小于5m，行车风门不小于一列车的长度；
28.风门联锁装置安装合理，保证两道风门不能同时打开；
43.局部通风机由专人负责，实行挂牌管理，风机必须上架，位置合理；
44.使用抗静电、阻燃风筒，风筒吊挂平直，逢环必挂，无死弯，接头严密，无破口；
45.局部通风机风筒的出风口与掘进工作面的距离应在风流的有效射程范围内，并在作业规程中明确规定。
项目
标准内容
安全现状及
存在问题
审查意见
审查人
一、
主
要
通
风
机
有分析处理结果，并采取针对性措施；
8.装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，每6个月检查维修一次；
9.每年应进行一次反风演习，矿井通风系统有较大变化时，应进行一次反风演习,反风时主要通风机供给风量不小于正常供风量的40％，反风演习持续时间不少于假设灾变状况下矿井行走路线最远地点人员撤至地面所需时间；每季度应至少进行一次反风设施检查；
4.通风机房（或通风机）附近20m内不得有烟火；
5.主要通风机房内必须安装水柱计、电压表、电流表、轴承温度计等仪表和直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程；
6.主要通风机的运转由专职司机负责，每小时将通风机运转情况记录一次，发现异常立即报告；
7.因检修、停电或其它原因有计划停止主要通风机运转时，必须制定停风措施；矿井应有无计划停风应急预案；主要通风机无计划停风要
29.风门门扇安装角度合理，能够自动关闭；风门必须安装语音提醒装置，风门厚度符合要求；
项目
标准内容
安全现状及
存在问题
审查意见
审查人
30.通风设施维修及时，无墙体破损，门框变形等情况，因风门变形严重或扩修巷道需要建风门时，要先建后撤。
四、
局
部
通
风
机
31.井下使用的局部通风机必须性能良好，煤巷掘进面必须使用对旋式高效局部通风机；