MP003管理评审程序
QP003管理评审程序
5流程图
5.1管理评审控制程序流程图（附件1）
6作业内容
6.1管理评审最少每年一次，且间隔时间不得超过12个月.管理者代表每年初制订《管理评审计划表》交总经理批核，如工厂发生重大质量问题或人事变更等原因时由管理者代表提出经总经理批准召开临时管理评审会议。
6.8管理评审中各项纠正和预防措施，由管理者代表组织相关人员负责验证效果，并在下一次管理评审会议中提出行动情况。
7相关文件
7.1《纠正预防措施控制程序》
7.2《内部审核控制程序》
8附件
附件1：管理评审控制程序流程图
附件2：《管理评审计划表》
附件3：《会议记录表》
附件4：〈管理评审报告〉
附件1：管理评审控制程序流程图
g）组织的重要环境因素
6.5管理评审以会议的形式进行，输出的内容如下：
a)改进的机会；
b)质量管理体系变更的需求；
c)资源需求；
d）组织战略方向的任何影响。
组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。
6.6管理评审期间所举办的会议应有《会议记录表》。
6.7管理评审会议提出的所有改进措施，应明确规定纠正措施和预防措施的实施时间谁来实施等。
1目的
通过定期对质量管理体系的评审，保证本厂质量管理体系持续有效地满足ISO9001标准及本厂质量方针和质量目标的要求。
2适用范围
适用于本公司质量管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性进行评审。
3定义
无
4职责和权限
4.1管理者代表负责组织管理评审活动，编写管理评审计划和管理评审报告，并交总经理批核。
HM-P03管理评审程序
文件发布(更改)通知单1目的通过总经理定期对公司质量管理体系的有效性和适宜性的检查和评价，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，并满足ISO9001：2000标准的要求和公司规定的质量方针和目标，促进质量管理体系的改进和管理水平的提高。
2适用范围适用于总经理对公司质量管理体系的管理评审活动。
3职责3.1公司各部门经理都有责任确保以正确的提供了衡量本部门运作的全部的有价值的数据。
3.2管理者代表负责制定《管理评审计划》整理《管理评审报告》，并监督实施和向总经理报告纠正预防和改进措施执行情况。
3.3总经理负责审批《管理评审计划》并主持高级管理层的管理评审会议。
4定义无5程序内容5.1管理评审的频次和时间安排5.1.1 原则上管理评审会议每年进行一次，时间安排在内部质量管理体系审核之后，外部质量管理体系审核之前进行。
5.1.2 特殊情况下，如公司组织机构做较大的调整、质量管理体系构架发生较大的变化、产品质量出现较大的问题时，总经理可决定增加临时的管理评审会议。
5.2 管理评审计划的制定和审批管理者代表负责制定《管理评审计划》，报总经理审批后执行。
5.3 管理评审的内容（输出）A. 公司质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求以及运行的有效性和适宜性；B. 质量方针是否体现了公司对质量的承诺和对客户、员工、社会等的期望和要求，质量目标是否合理，是否需要变更质量方针和质量目标；C. 公司的组织结构、资源配备是否合理，有哪些资源需求；D. 产品质量是否符合客户的要求，需要改进的方面；E. 对客户的意见和投诉的处理结果是否令客户满意，需要改进的方面；F. 对内部质量管理体系审核中反映的质量问题所采取的纠正和预防措施是否有效；G. 纠正与预防措施的实施效果。
5.4 管理评审依据资料的准备5.4.1管理者代表提前将《管理评审计划》下发到相关部门，通知相关部门准备管理评审的资料。
5.4.2各部门应按要求按时准备好相关资料，其中包括：A. 市场/销售部准备公司产品销售情况和交付情况、客户反馈、投诉及处理情况，顾客满意度调查结果方面的材料；B. 项目部统计并提供实际与目标达成情况数据，分析没有达到目标的根本原因，采取的纠正措施的效果。
003管理评审运作程序
ห้องสมุดไป่ตู้參加部門
參加人員
會議內容
記錄：
審核：
文件編號：YC-MR-72版本：A
2．公告；
3．內審結果；
6、目標與指標的實現程度：環境目標:各種環境目標均已達成；
二月份達成情況：抽查相關環境均已達成
三月份達成情況：抽查相關環境均已達成
OK
OK
各相關統計表
7、對本公司的環境方針進行評審,環境方針具有有效性;
OK
8、對顧客投訴等方面所採取的糾正預防措施狀況進行評審,改善有效;
OK
糾正及預防措施報告
2.範圍
品質管理手冊和環境手冊所述的環境管理體系。
3.權責
3.1總經理負責召開及主持管理評審會議。
3.2各部門準備管理評審所需資料，參與評審並就管理評審會議相關決策具體地落實執行。
4.定義﹕無
5.程式
5.1管理評審會議召開時間。
5.1.1正常情況下於每年4月間定期舉行一次。
5.1.2當有下列情況時需及時召開。
5.4.3各相關部門接到通知後，針對具體議題而結合自己的工作職責，收集相關資料並作分析總結，形成書面報告，作為管理評審的依據。
5.5管理評審會議實施。
5.5.1總經理主持會議並指定專人作會議記錄，記錄於“管理評審會議記錄”內。
5.5.2按照已定議題由職責者作報告並提出必要的支持性證據。所有與會者均可發問、討論、評定、追究，以確保此項議題的報告（輸入）是客觀可靠的。
5.1.2.1重大品質問題及重大環境問題或客戶的需要。
5.1.2.2公司的品質方針及環境方針、目標或組織的變更。
5.1.2.3ISO:9001:2000品質管理體系的要求變化及ISO14001：2004環境管理體系要
管理评审程序
4)外部市场环境发生重大变化时；
5)当本公司认为有必要时。
6.2评审计划
ISO管理室编制下达管理评审计划，就评审计划时间、内容和要求做出安排。
6.3评审准备
6.3.1各部门按管理评审计划的要求准备管理评审所需的输入。
6.3.2管理评审输入包括：
1)质量体系运行（每个过程的各个时期的表现）报告-ISO管理室；
2)质量体系是否持续满足ISO/TS16949技术规范的要求；
3)质量体系能否确保本公司质量方针和目标的实现；
4)质量体系能否满足内、外部环境的需要；
5)质量体系审核发现问题是否已得到纠正；
6)经营业务计划实施的有效性；
7)顾客满意程度是否需要重新确定；
8)与顾客有关的产品是否得到改进，特别是对实际和潜在使用中失效对质量、安全和环境的影响；
7、相关记录
1)管理评审计划
2)管理评审报告
`
管理评审控制程序
文件编号
P-003
版序
A1
制订部门
ISO管理室
制订日期
2007/06/29
发布日期
2007/06/29
转版日期
2010/03/05
总经理核准
管代审核
负责人审核
制订人
发行: ISO管理室
本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为
文件编号:P-003
9)资源配置是否有效、充分；
10)质量的经济性；
11)持续改进的机制。
6.4.3评审形式
管理评审由总经理主持进行评审，除非总经理认为有必要时，可进行现场评审。
6.4.4评审要求
003C1管理评审控制程序
管理评审控制程序页/次：1/3 版/次：C/0 程序文件1. 目的通过审核会议定期对质量、环境及职业安全健康管理体系的检讨和评审，保证本公司所建体系的持续适用性、充分性和有效性，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于本公司质量、环境及职业安全健康一体化管理体系适用性、充分性和有效性评审活动和管理。
3. 职责3.1总经理：负责主持管理评审会议。
3.2管理者代表：召集组织管理评审会议，并向总经理汇报质量、环境及职业安全健康体系运行情况。
3.3各部门负责人：参与管理评审会议，并负责制定执行与本部门工作范围内有关的纠正或预防措施。
4. 程序4.1 评审计划4.1.1管理者代表负责组织编制《管理评审计划》4.1.2管理评审活动每年举行一次，一般安排在内部审核完成后进行。
4.1.3若出现下述情况时，要适时安排管理评审：a. 当公司组织结构发生重大变化，质量或环境及职业安全健康方针进行调整时；b. 出现重大环境及职业安全或质量事故或被相关方投诉产生不良影响时；c. 环境及职业安全健康的法律、法规、标准发生变化对本公司产生重大影响时；d. 总经理认为有评审需要时。
4.2评审内容4.2.1管理评审应根据内部审核的结果、不断变化的顾客满意，法律法规发生改变，客户环境和持续改进的承诺，提出可能需要修改的品质及环境及职业安全健康方针、目标以及管理体系的其他要求。
4.2.2管理评审过程应确保收集必要的信息，以供总经理进行评价工作。
4.2.3评审内容应包括：a. 内部审核结果及合规性评价的结果；b. 质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案达成情况和质量及环境及职业安全健管理评审控制程序页/次：2/3 版/次：C/1程序文件康表现的评审；c. 对体系适应性、充分性和有效性的评价；d．顾客的反馈、外部相关方的交流信息；e．过程的业绩和产品的符合性，环境及职业健康安全绩效;f. 职业健康安全事件的调查、纠正和预防措施的状况，质量、环境纠正和预防措施的状况；g．以往管理评审的跟踪措施；h．可能影响质量管理体系的变更，客观环境的变化，包括环境及职业健康安全法律法规和其它发展要求的变化；i. 实际的和潜在外部失效及其对质量、环境或安全的影响分析；j. 改进的建议;k. 根据下列因素对质量及环境及职业安全健康方针适宜性和更改需要的评价：——法律法规的变化——相关方（顾客）愿望和要求的变化——组织中产品活动和过程的变化——从质量和环境及安全健康事故中得到的教训——通报和信息交流4.3评审准备4.3.1管理者代表在组织编写的《管理评审计划》必须明确以下内容：a. 评审目的、依据、范围b. 评审组成成员名单c. 评审时间d. 评审议程安排e. 评审工作要求f. 所需的工作文件，包括本年度《内部审核报告》、《纠正预防措施表》上一次《管理评审报告》等。
IATF16949-2016-MP-03-01管理评审程序
管理评审程序 MP-03
编制部门 版本号 [变更码] 页 码
品质管理部 B[00版] 第 1 页 批 准 共 7 页
审
核
1．1 目的：为了达成组织制定的质量方针和质量目标，提高顾客满意度，并且确认质量管理体系（以下简称QMS）的全部要素持 续的适宜性、充分性和有效性；定期识别管理风险及质量风险，及时寻求资源需求，修订实行计划特制定本程序。 1．2 适用范围：适用于组织内（包括分公司）QMS管理评审会的召开。 2.职责 2.1品质管理部负责管理评审、品质例会的组织工作，并跟踪责任部门决议事项的改善。 2.2各部门负责人配合管理评审、品质例会的实施，并执行决议事项。 3.术语和定义 3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 3.2多方论证：多部门、多层次、多方法的论证。 4.内容 详见内容附页 5.相关程序/指导书 MP-04《内部审核控制程序》 MP-01-D01《会议管理指导书》 MP-03-D01《品质例会实施指导书》 6.质量记录 编号 MP-03-R01 MP-03-R02 MP-03-R03 MP-03-R04 MP-03-R05 MP-03-R11 MP-04-R11 7．变更内容一览表 变更活动名称 变更标记 变更人 变更开始实施日期 原： 现： 原： 现： 原： 现： 变更内容简述 管理评审计划 会议召开通知 会议记录 管理评审报告 决议事项跟踪管理表 评审委托 内部审核报告 名称 保存期 5年
5年（非DR会） 20年（DR会）
存档部门 品质管理部 会议管理部门 信息管理部门 品质管理部 编制部门 品质管理部 品质管理部
5年 5பைடு நூலகம் 5年 5年 5年
IATF16949-2016-MP-03-06管理评审程序
员工满意度调查问卷 员工满意度调查报告
针对不满意事项进行分析原因及采取的对策 （※1）、效果验证（※2）。
分公司 绩效指标值趋势总结图 过程的绩效趋势、原因分析及对策。
品质管理部 采购部
零件进货不良率 供方评价表
1.报告供方的业绩(QCD)状况（目标值与实际值 进行对比）。 2.根据供方业绩状况所采取的对策及效果验证 （※2）。 1.预防措施及纠正措施源于（但不限于）：第一 方、第二方、第三方审核提出的整改项和改善项 2.对提出不符合项关闭情况进行报告：包括对策 及效果验证（※2）。 1.报告包括采取的对策、效果验证（※2）。 2.效果确认有效的项目应展示出其有效的证据。 文件化质量体系变更（指增加、删减、更改）信 息应来源于： 1.外部体系（如ISO要求的变化）中有变更时。 2.顾客要求（包括QMS要求）变更时。 3.当适用的法律、法规有变更时。 4.其他内外、部环境变化（如 生产地点变更、 组织机构调整等）。 在每年2月份的评审会议上结合组织的中长期计 划提出质量方针是否需要修订的建议。
预防措施及纠正措施的实施状況 7 （5.6.2.ｄ）
品质管理部
纠正、预防措施总结报 。 告
8
对 于 以 往 管 理 评 审 的跟 踪措 施结 果的 总结 （5.6.2.ｅ）
品质管理部
管理评审反馈结果
质量体系变更的信息 9 可能影响ＱＭＳ的变更（ＩＳＯ,顾客,法律/ 法规要求等）（5.6.2.ｆ） 品质管理部 （包含市场信息）
产品开发部
产品开发部
工程技术部
工程技术部 采购部 制造部 物流部 品质管理部
5
1.由管理部门（主责部门的内部顾客）发表各指 标达成的实绩，执行部门重点说明自己是如何分 析、解决问题的。发表格式及要求具体按附录2 执行。 绩效指标值趋势总结图 2.采购过程的发表中包括采用价值分析/价值工 部门QMS改善提案状况 程（VA/VE）方法在整个降价中所占的比例。 3.部门QMS改善提案状况，包括提案数量、提案 采纳率、开始实施日期及实施前后效果对比。 4.各部门过程的绩效趋势及目标分析。 5.新项目成本、提前期的达成情况。
003管理评审控制程序
4、程序内容
4.1管理评审计划的制定和审批 4.1.1 管理者代表制定《管理评审计划》报总经理批准。 4.1.2 特殊情况下：总经理可以临时增加管理评审，以临时管理评审通知方式通知相 关人员参加，并特别注明临时增加的管理评审重点评审的内容。 4.2 管理评审的输入 4.2.1 管理评审的依据文件 公司既定的质量方针、质量目标的实现情况报告、内部质量体系审核总结报告、 纠正及预防措施的实施效果报告、外部审核不符合报告、过程及产品质量情况汇 总、顾客投诉总结、供方供货品质总结、培训实施效果总结等。 4.2.2管理评审的内容 1) 公司质量管理体系是否符合ISO9001标准的要求以及运行的适宜性和有效性。 2) 公司质量方针、质量目标的实现情况、质量目标是否合理。 3) 公司的组织架构、资源配备是否合理。
2、适用范围
适用于公司质量管理体系的管理评审活动。
3、主要职责与权限
3.1 管理者代表负责制定《管理评审计划》 ，并组织管理评审会议。 3.2 总经理负责批准《管理评审计划》 ，并亲自主持管理评审会议。 3.3 管理者代表负责整理管理评审会议报告，并负责追踪在管理评审会议当中发现的 不符合项纠正或预防措施的执行情况。
深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司
Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD.
文件编号 文件名称 1、目的
1
1/3
通过总经理定期对公司的质量体系持续的适宜性、充分性和有效性的检查和评 价，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，持续符合ISO9001：2000标准的 要求和公司即定的质量方针和质量目标，并评价质量管理体系改进和变更的需要。
深圳市日鑫泰塑胶电子有限公司
Shenzhen Rixintai Plastic & Electronics Co.LTD.
003 管评评审控制程序(D版OK)
ISO9001：2008质量管理体系文件管理评审控制程序LC-QP-003-D未经丽昌许可 严禁复印外借广州丽昌服装配料有限公司Lai Cheong Zipper Manufacturing Ltd.修改记录1.0目的：确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并使其符合质量管理体系要求。
2.0范围：适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0定义：评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.0职责：4.1总经理负责批准“质量管理体系工作计划”和主持管理评审。
4.2管理者代表负责“质量管理体系工作计划”的编制和组织准备管理评审工作。
4.3相关部门主管负责准备、提供有关质量管理体系运行的资料，并参与管理评审。
5.0工作程序：5.1管理评审计划的编制：5.1.1每年1月20日前，管理者代表或其委托人须制订当年“质量管理体系工作计划”，在“质量管理体系工作计划”中（“质量管理体系工作计划”可采用任何文体格式）至少应包含但不局限于以下内容：A、当年管理评审的时间安排；B、当年内部审核的时间安排；C、当年内审组长和内审员的确定；D、当年客户满意度调查的时间安排；E、当年监视和测量设备委外校准的时间安排；5.1.2“质量管理体系工作计划”制订后须报总经理批准并下发各部门，下发的目的是，确保各部门能协调一致的配合质量管理体系的工作的展开。
5.2管理评审的频次：5.2.1管理评审每年至少进行一次，发生下列情况时，应进行不定期的管理评审,具体时机依公司实际情况由总经理/管理者代表确定：A、公司组织机构、产品、服务范围、资源配置发生重大变化时；B、与本公司产品有关的法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时；C、发生重大质量事故时；D、总经理认为有必要时；5.3管理评审准备：5.3.1根据管理者代表或其委托人制订的当年“质量管理体系工作计划”中的管理评审时间安排，管理者代表在距离管理评审时间安排前二周，下发管理评审“会议通知”给相关部门负责人及相关人员做好管理评审前各项资料准备等工作、。
管理评审程序
管理评审程序管理评审是一种常见的管理工具，它能够帮助组织进行有效的管理决策和持续改进。
管理评审程序是一种规范化的流程，通过对组织的管理体系进行全面的评估和审查，从而发现问题、提出改善建议，并确保这些建议得到落实和跟踪。
下面将详细介绍管理评审程序，包括程序的步骤、参与者及其角色以及程序的效益。
一、管理评审程序的步骤管理评审程序通常包括以下步骤：1.确定评审范围和目标：在进行管理评审前，需要明确评审的范围和目标。
评审范围可以是整个组织，也可以是某个特定的部门或过程。
评审目标可以是发现问题、改进绩效、提高效率等。
2.组织评审团队：评审团队通常由一些高级管理人员和专业人员组成。
他们应具备丰富的管理经验和专业知识，并能够独立客观地进行评审。
3.制定评审计划：评审计划是管理评审的基本依据，它包括评审的时间、地点、参与人员、评审的重点、评审方法等。
评审计划应提前与相关人员沟通，并得到他们的支持和配合。
4.开展评审活动：评审活动通常包括对文件、记录和数据的审查，以及对现场活动的观察和访谈。
评审团队应充分了解被评审对象的情况，并与其主要负责人进行交流和讨论。
5.总结评审结果：评审团队应根据评审的实际情况，总结评审结果，并形成评审报告。
评审报告应包括发现的问题、提出的改善建议，以及改善的优先级、责任人和时间表。
6.跟踪改善措施的落实：评审团队应跟踪改善措施的落实情况，并在一定的周期内进行后续评审。
这可以确保改善措施得到有效地执行，并对其效果进行评估。
二、管理评审程序的参与者及其角色管理评审程序通常涉及以下几个角色：1.评审团队成员：评审团队成员是管理评审的核心，他们负责收集和分析相关信息，并提出改善建议。
评审团队成员应具备扎实的专业知识和良好的沟通能力，能够独立客观地进行评审。
2.被评审对象：被评审对象是管理评审的直接对象，他们是评审团队了解情况和提出建议的重要来源。
被评审对象应积极配合评审团队的工作，并及时提供所需的信息和数据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
福建百丰竹业有限公司 管理评审程序
文件编号 版 本
MP-003 1.0 2015-02-02
第 4 页 共 12 页
受控状态
发行日期 页 码
福建百丰竹业有限公司 管理评审程序
文件编号 版 本
MP-003 1.0 2015-02-02
第 5 页 共 12 页
受控状态
发行日期 页 码
更 版本 1.0 章 节 全 页 码 共3页
福建百丰竹业有限公司 管理评审程序
文件编号 版 本
MP-003 1.0 2015-02-02
第 3 页 共 12 页
受控状态
发行日期 页 码
5.3.2. 人事部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件， 评审资料由管理者代表确认。 5.4. 管理评审会议： 5.4.1. 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于 存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 5.4.2. 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）； 5.5. 管理评审输出： 5.5.1. 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施； a. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程 控制等方面的评价； b. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进 行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c. 和环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动； d. 资源需求的决定和措施等。 5.5.2. 会议结束后，由人事部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审 报告》 ，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次 管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 5.6. 改进、纠正、预防措施的实施和验证： 5.6.1. 人事部根据《纠正和预防控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实 施效果进行跟踪验证。 5.7. 记录格式 5.7.1. 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》； 5.8. 管理评审产生的相关的记录应由人事部按 《记录控制程序》 保管， 包括管理评审计划、 评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等 6. 参考文件： 6.1. 内部审核程序 6.2. 纠正和预防控制程序 6.3. 文件控制程序 6.4. 记录控制程序 7. 表格和记录 7.1. 管理评审计划 ZY-MP-003-01 7.2. 管理评审报告 ZY-MP-003-02 7.3. 年质量目标计划 ZY-MP-003-03 7.4. 质量目标达成情况统计表 ZY-MP-003-04 7.5. 质量目标修改申请表 ZY-MP-003-05
保存期限:3 年
福建百丰竹业有限公司
管理评审报告
评审日期 参加 人员 签名 评审 目的 评审 内容 2010-09-30 时 间 9:00-11:00 地 点 办公会议室
验证公司质量管理体系的适应性、充分性和有效性，确保质量管理体系满足标准要求和 实现公司质量方针、质量目标。 管理职责、内审、文件管理、记录管理、生产计划、生产过程、设备、采购、供应商管理、仓库管
受控状态
发行日期 页 码
1. 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围： 适用于对公司质量管理体系的评审。 3. 定义：无 4. 职责： 4.1. 总经理主持管理评审活动； 4.2. 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管 理评审报告； 4.3. 人事部负责评审计划的制定、 收集并提供管理评审所需的资料， 负责对评审后的纠正、 预防措施进行跟踪和验证； 4.4. 各相关部门负责准备、 提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审 中提出的相关的纠正、预防措施。 5. 要求 5.1. 管理评审计划： 5.1.1. 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排， 最大间隔不得超过 12 个月，一般为内审过后 5 天内举行； 5.1.2. 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次； a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b. 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d. 市场需求发生重大变化时； e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f. 质量审核中发现严重不合格时。 5.2. 管理评审输入： 5.2.1. 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会； a. 审核结果，包括内部审核、顾客审核、第三方质量管理体系审核、产品质量审 核等的结果； b. 顾客的反馈， 包括满意程度的测量结果及与顾客和外部相关方交流取得信息等； c. 管理体系的表现 （行为） 、 过程的绩效和产品的符合性、 目标和指标的实现程度； d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的 纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化， 新技术、新工艺、新设备的开发等； g. 改进建议； h. 质量管理体系运行，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 5.3. 评审准备： 5.3.1. 人事部于每次管理评审前两周编制《管理评审计划》 ，报管理者代表审核，总 经理批准。计划主要内容包括；评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参 加评审部门（人员） 、评审依据、评审内容。
已按时交货订单/应按时交货订单×100% 检验合格产品数/交验产品总数×100% 满意的客户数/客户总数×100%
备注
半年内已按时完成的培训÷半年内应按 时完成的培训×100% 当月已按时交货的数量÷当月应按时完 成的培训×100% 当月盘点物料账物一致种类÷当月盘点 物料总数 当月发现的检验错漏检次数
总经理、管理者代表、生产部、采购部、物控部、品质部、业务部、人事部 工作报告 主要报告内容 责任人
管理职责
质量方针、质量目标适宜性；质量管理运行业 绩
林保山
内审、文件管理、记录管 理 生产计划、生产过程、设 备等 本次 管理 评审 报告 内容 仓库管理 采购、供应商管理
内审实施、文件管理和记录管理控制情况
ZY-MP-003-02
福建百丰竹业有限公司
2010 年质量目标计划
序号 1 2 3 4 5 总目标 6 7 目标内容 交货期准时率大于 产品交验合格率大于 顾客满意度大于 培训计划按时完成率大于 供应商到货准时率大于 仓库账物一致率大于 检验错漏检次数少于 目标值 96% 98% 95% 90% 98% 95% 3次 责任部门 生产部 生产部 业务部 人事部 采购部 物控部 品质部 人员 计算方式
林保山
生产计划的实施、生产过程的控制、设备管理等情况
卢钦泉
采购情况和供应商管理情况
库存管理和产品防护管理
品质管理
进料、过程、成品检验、计量仪器校准等情况
客户关系
订单管理和客户满意度调查情况
人事管理 备注 批 准 林保山
人员培训情况
编
制
卢海燕
日
期
2010-09-30
ZY-MP-003-01 VER1.0
福建百丰竹业有限公司 管理评审程序
文件编号 版 本
MP-003 1.0 2015-02-02
第 1 页 共 12 页
受控状态
发行日期 页 码
管 理 评 审 程 序
编写: 审核: 批准:
福建百丰竹业有限公司 管理评审程序
文件编号 版 本
MP-003 1.0 2015-02-02
第 2 页 共 12 页
理、品质管理、客户关系、人事管理
1、 QMS 文件体系建立工作概况：质量管理体系运行至今，以对质量体系进行内部审核为标志，公司的 ISO9001 工 作进入了实质性阶段。经过 3 个多月的运行，各部门在实际工作中基本达到质量体系文件的有关规定和要求， 已具备申请 ISO9001：2008 认证的条件。 2、 公司质量目标、质量方针基本能够实现，质量目标制定尚且合理，并且进行了分解，考核。质量方针体现了公 司对质量的承诺和对客户及员工的期望和要求。 3、 内审 情况分析。 经过 内审组 对各部门进行内部审核后， 共有 1 项不合格项目， 不合格项目均为一般不合格项， 主要问题表现为：A、对 ISO9001 相关条款的理解不足；B、文件与实际操作不符或不衔接。已经督促相关部门 举一反三，制订了整改措施。经验证，措施有效。 4、 5、 6、 7、 内部质量体系审核报告反映的质量问题，各责任部门均进行了原因分析，并制定了纠正措施，纠正措施基本有 效且已整改。预防措施不足，已经安排 QMS 监督改善。 顾客满意度情况分析：顾客满意度调查分析表明，需要改善的地方。 可能影响质量管理体系的变更：无。 产品的符合性分析：公司建立的质量管理体系，符合行业管理的特点，以及企业运行的实际情况。
改 更 新
记 改 内 版
录 容 日 期 2015-02-02
福建百丰竹业有限公司
管理评审计划
评审目的 评审日期 记录人 参加部门 总结质量管理体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和 适应性，确定公司质量体系建设的下一步工作。 2010-09-30 卢海燕 会议时间 主持人 9:00-11:00 林保山
管理 评审 实施 情况 概述
管理 评审 提出 的不 符合 事实 质量 体系 运行 状况 评审 决议 对标准条文不理解、没有完全按文件实施等
继续加强员工对于 ISO9001 条款及程序、作业文件的理解；加强员工的持续改进意识的 培养。
批
准
林宝山 VER1.0
编 保存期限:3 年
制
卢海燕
日
期
2010-09-30
ZY- MP -QP-003-03
VER1.0