车费管理规定
医院车辆收费管理制度
第一章总则第一条为规范医院车辆收费行为，保障患者、职工及社会公众的合法权益，提高医院车辆管理水平，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有车辆收费行为，包括门诊、住院、急诊等科室的车辆收费，以及后勤、保卫、物业等部门的车辆收费。
第三条医院车辆收费工作应遵循公开、公平、合理、透明的原则，严格执行国家及地方相关政策法规。
第二章收费标准第四条医院车辆收费标准应严格按照国家及地方物价部门的规定执行，结合医院实际情况，制定合理的收费标准。
第五条医院车辆收费标准分为以下几类：（一）门诊车辆收费标准1. 患者就诊车辆停车费：按小时计费，收费标准为每辆次5元。
2. 职工就诊车辆停车费：免费。
（二）住院车辆收费标准1. 患者住院车辆停车费：按天计费，收费标准为每辆次20元。
2. 职工住院车辆停车费：免费。
（三）急诊车辆收费标准1. 患者急诊车辆停车费：免费。
2. 职工急诊车辆停车费：免费。
（四）后勤、保卫、物业等部门车辆收费标准1. 后勤、保卫、物业等部门车辆停车费：按天计费，收费标准为每辆次10元。
2. 出租车、送餐车等临时车辆停车费：按小时计费，收费标准为每辆次5元。
第三章收费管理第六条医院设立车辆收费管理部门，负责车辆收费的日常管理工作。
第七条车辆收费管理部门应配备专兼职收费人员，负责收费工作的具体实施。
第八条收费人员应具备以下条件：1. 遵纪守法，具有良好的职业道德和职业素养。
2. 具备基本的财务知识，熟悉收费政策和收费标准。
3. 具备良好的沟通能力和服务意识。
第九条收费人员应按照以下程序进行收费：1. 患者或职工到达医院后，收费人员应主动告知收费标准和计费方式。
2. 患者或职工按照收费标准缴纳停车费。
3. 收费人员出具收费票据，并妥善保管。
第十条医院车辆收费管理部门应建立健全收费台账，对收费情况进行统计和分析，定期向院领导汇报。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项制度。
为了提高公务交通费的使用效益，加强对公务交通费的监督和控制，制定本《公务交通费管理实施细则》。
二、管理范围本细则适合于所有公务交通费的管理，包括但不限于公务用车、公务出差交通费等。
三、费用报销标准1. 公务用车费用报销标准：- 市区使用：每公里0.5元；- 高速公路使用：每公里1元；- 市区停车费：按实际发生额报销；- 高速公路通行费：按实际发生额报销。
2. 公务出差交通费用报销标准：- 飞机：按照机票实际金额报销；- 火车：按照车票实际金额报销；- 长途汽车：按照车票实际金额报销；- 出租车：按照实际乘坐里程和车费标准报销；- 地铁、公交车：按照实际乘坐次数和车费标准报销。
四、费用报销流程1. 公务用车费用报销流程：- 公务用车费用发生后，驾驶员需填写公务用车费用报销单，包括出行日期、起止地点、里程数等信息；- 驾驶员将报销单交给相关部门审核，审核部门核实费用的合理性和准确性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销流程：- 出差人员需填写出差交通费用报销单，包括出行日期、起止地点、交通工具、费用明细等信息；- 报销单需由出差人员所在部门负责人审核，并确认出差事由和费用的合理性；- 审核通过后，报销单交给财务部门进行报销操作，财务部门核对相关材料并进行费用报销。
五、费用报销审批要求1. 公务用车费用报销审批要求：- 驾驶员需提供出行记录、加油票据等相关材料；- 相关部门需核实加油记录与行驶里程的一致性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
2. 公务出差交通费用报销审批要求：- 出差人员需提供交通票据、行程单等相关材料；- 出差人员所在部门负责人需核实出差事由和费用的合理性；- 财务部门需核对相关材料并进行费用报销。
车费报销管理制度
车费报销管理制度第一章总则为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。
第三章报销范围1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。
2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。
3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。
第四章报销标准1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。
2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。
3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。
第五章报销流程1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。
2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。
3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。
第六章报销凭证1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。
2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。
第七章报销期限1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。
2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。
第八章附则1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。
2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。
车辆使用费日常管理制度(4篇)
车辆使用费日常管理制度是指对公司车辆的使用费进行日常管理的规定和制度。
下面是一个可能的车辆使用费日常管理制度的内容：1. 车辆使用费的申请与审批- 任何员工需要使用公司车辆时，必须提前向上级主管提交使用申请，并说明使用目的、时间和地点等相关信息。
- 上级主管根据具体情况审批该申请，并在邮件或其他适当的方式上通知申请人是否获批。
- 车辆使用费申请应在使用前至少提前两个工作日提交。
2. 使用范围和时限- 公司车辆用于公务目的，包括但不限于接送客户、参加会议、差旅等。
- 公司车辆使用费仅限于实际使用的时间段和里程，不得在非工作时间或非工作地点进行个人使用。
3. 使用方式和费用核算- 员工凭相关证件或文件签借车辆，并在出车前检查车辆状况，如油量、保养等，并在归还车辆时验收。
- 员工应按照公司规定的费用标准使用车辆，包括油费、过路费、停车费等。
费用核算应准确记录并提交给财务部门。
4. 违规行为和处罚措施- 使用车辆期间，员工不得违反交通法规和公司规定，如超速、酒后驾驶等。
- 如发现违规行为，公司将采取适当的纪律处理措施，如警告、罚款、停用车辆等，并视情况追究法律责任。
5. 监督和报告- 公司应设立专门的车辆使用费管理人员或部门，负责监督车辆使用费的执行情况，包括费用核算、违规行为处理等。
- 相关报表应按时报送给财务部门，并配合内外部审计工作。
以上是一个简单的车辆使用费日常管理制度的内容，具体的制度可以根据公司实际情况和需要进行调整和完善。
车辆使用费日常管理制度（2）车辆使用费是指用于维护、保养和管理车辆的费用，包括汽油费、维修保养费、保险费、车辆年检费等。
对于企事业单位来说，车辆使用费管理制度的建立和执行是非常重要的，既能够合理控制车辆使用费的支出，又能保证车辆的正常运营和维护，下面就是针对车辆使用费管理制度的一些建议，供参考。
一、制度的目标和任务车辆使用费管理制度的基本目标是合理控制车辆使用费的支出，确保车辆的正常运营和维护，并且防止资源的浪费和滥用。
报销车费管理制度
报销车费管理制度一、制度目的为规范企业内部车费报销管理，保障企业资金使用的合理性和安全性，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部车费报销管理的相关工作人员和相关车费报销人员。
三、报销车费的范围公司报销车费范围包括但不限于以下几种：1. 公务用车：公司内部出差、会议、业务考察等公务活动所产生的车费；2. 员工用车：公司规定的员工接送车费；3. 外协人员用车：公司外聘人员接送车费；4. 其他车费：公司规定的其他车费情况。
四、报销规定1. 车费报销申请车费报销人员应凭相关的费用凭证和报销申请单，由部门主管签字确认后，报送财务部门进行报销。
2. 车费报销标准公司规定的车费报销标准，包括油费、过路费、停车费等，按公司标准执行。
3. 报销流程车费报销流程为：车费报销人员提出申请-部门主管审批-报送财务部门审核核对-财务部门报销款项。
4. 报销时间车费报销人员应在发生费用后尽快提出报销申请，逾期申请不予受理。
五、注意事项1. 报销凭证车费报销人员需保留相关费用凭证，如加油发票、停车发票等，方便财务部门审核核对。
2. 报销金额车费报销人员应按照实际发生的费用进行报销，不得超出公司规定的标准。
3. 虚假报销车费报销人员如有虚假报销情况，一经查实将视情节轻重给予相应的纪律处理。
4. 报销审批部门主管在审批车费报销申请时应认真核对相关费用是否合理、真实，对疑点需进一步核实。
六、责任追究1. 对违反规定进行报销的行为，由财务部门责令退还违规报销款项，严重情节的将视情节轻重给予相应的纪律处理。
2. 财务部门对违规报销的情况进行记录和通报，并加强对相关问题的监督防范。
七、附则1. 对本制度的解释权属于公司财务部门。
2. 本制度自颁布之日起施行。
制度责任人（盖章）：______ 审核意见：______日期：______月______日单位财务部门负责人：______日期：______月______日。
单位公车费用管理制度
第一章总则第一条为加强本单位公务用车管理，规范公车费用使用，提高公车使用效率，降低公务用车成本，根据国家有关法律法规和上级部门的相关规定，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有公务用车及其相关费用。
第三条本制度遵循以下原则：（一）节约原则：公车费用使用要厉行节约，反对铺张浪费；（二）透明原则：公车费用使用情况要公开透明，接受监督；（三）效益原则：提高公车使用效率，确保公车服务于公务工作；（四）安全原则：确保公车行驶安全，预防交通事故。
第二章公车费用范围第四条公车费用包括以下范围：（一）车辆购置及维修费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油及过路费；（四）车辆洗车、保养、维修等日常维护费用；（五）驾驶员工资及补贴；（六）公车租赁费用；（七）其他与公车相关的合理费用。
第三章公车费用使用管理第五条公车费用使用实行预算管理，年度预算由财务部门根据实际情况编制，经单位领导批准后执行。
第六条公车费用使用必须严格按照预算执行，不得超支。
第七条公车费用报销需提供以下材料：（一）公车费用报销单；（二）费用原始凭证；（三）驾驶员行驶证、驾驶证；（四）公车使用审批单。
第八条公车费用报销流程：（一）驾驶员将公车费用报销单、费用原始凭证等材料提交给财务部门；（二）财务部门审核材料，确认无误后予以报销；（三）报销后的费用明细需定期公示，接受监督。
第四章公车费用监督第九条本单位设立公车费用监督小组，负责公车费用使用情况的监督检查。
第十条公车费用监督小组定期对公车费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十一条公车费用使用情况每年向单位领导汇报，接受单位领导的监督。
第五章附则第十二条本制度由本单位财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有与国家法律法规和上级部门规定相抵触之处，以国家法律法规和上级部门规定为准。
车辆使用费日常管理制度模版(4篇)
车辆使用费日常管理制度模版第一章总则第一条为规范车辆使用费的日常管理，提高资金使用效益，减少浪费，根据相关法律法规以及公司的实际情况，制定本制度。
第二条车辆使用费是指为保证公司车辆正常运营所需的费用，包括汽油、保养、维修、年检等相关费用。
第三条车辆使用费的管理遵循公开、公正、公平的原则。
第二章费用标准第四条公司根据不同车辆类型和具体情况制定车辆使用费的费用标准，并及时调整。
第五条车辆使用费的计算方式应综合考虑车辆的使用率、里程数、油耗等因素，合理确定费用标准。
第六条车辆使用费的费用标准应以市场行情为基础，并参考相关行业标准和公司的实际情况进行确定。
第七条公司应向相关部门和人员公示车辆使用费的费用标准和计算方式，确保透明度。
第三章收费管理第八条公司应设立专门的车辆使用费收费管理部门，负责统一管理车辆使用费的收费工作。
第九条公司应建立车辆使用费收费台账，明确记录每辆车的车辆使用费收费情况。
第十条车辆使用费的收费应采用现金、刷卡、转账等方式，确保资金的安全和可追溯性。
第十一条车辆使用费的收费应及时、准确地报账，确保资金的使用和支出情况可控可查。
第十二条公司应定期对车辆使用费的收费情况进行检查，发现问题及时处理并追究责任。
第四章支出管理第十三条公司应建立车辆使用费支出审批制度，确保车辆使用费的支出符合公司规定和相关法律法规。
第十四条车辆使用费支出的申请应由相关部门提出，经过审批后方可支出。
第十五条车辆使用费支出的凭证应齐全、清晰，确保资金支出的真实性和合法性。
第十六条公司应建立车辆使用费支出档案，记录车辆使用费的支出情况，方便后续审计和查阅。
第五章监督管理第十七条公司应设立专门的监督管理部门，负责车辆使用费的监督和管理工作。
第十八条监督管理部门应定期对车辆使用费的管理制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十九条监督管理部门应建立投诉处理机制，接受车辆使用费管理方面的投诉，并及时处理。
第二十条监督管理部门应向上级主管部门和公司主管领导报告车辆使用费的管理情况，及时汇报问题和建议。
公司车费管理制度
公司车费管理制度一、背景随着公司业务的不断扩张和发展，公司车辆的使用也日益频繁。
为了规范和管理公司车辆的使用和费用报销，提高车辆使用的效率和节约成本，公司制定了《公司车费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及相关岗位，包括但不限于销售人员、客户服务人员、管理人员等。
三、车辆使用管理1. 车辆调配公司车辆由汽车部门统一管理，所有车辆的调配由汽车部门负责，员工有需求时需提前向汽车部门提出申请。
2. 车辆使用员工严格按照公司规定的用车流程和用车原因使用车辆，不得私自使用公司车辆进行个人或非工作相关的活动。
3. 车辆保养车辆保养由汽车部门统一安排，员工需按时将车辆送到指定地点进行保养和维修，确保车辆在良好的状态下使用。
4. 禁止酒驾公司严禁员工饮酒后驾驶公司车辆，一经发现将按公司规定进行处罚并直接停用员工的公司车辆使用权限。
四、车费报销管理1. 费用报销员工在使用公司车辆过程中发生的车费（加油费、过路费、停车费等）须在规定的时间内填写报销单并提交至财务部进行报销。
2. 报销流程员工需在报销单上填写详细的车费用途、时间、地点等，同时需提供相应的票据和发票。
财务部会根据规定的报销标准进行审核和报销。
3. 车费标准公司设定了相应的车费标准，对于不同类型和规格的车辆，有对应的车费标准。
员工在报销车费时需严格按照公司的标准进行报销。
五、车辆安全管理1. 驾驶员要求公司车辆的驾驶员须具备相应的驾驶证和丰富的驾驶经验，同时需签署相关的责任承诺书。
未经公司允许驾驶公司车辆将会受到惩罚。
2. 交通违法公司要求员工在使用公司车辆时严格遵守交通规则，不得超速、违章、占用非法停车位等行为，如发生交通违法行为，由员工自行承担相应的法律责任。
3. 车辆保险公司车辆一定要有有效的保险，而且所有员工在驾驶公司车辆时需提供有效的驾驶证与保险信息。
同时，员工在使用公司车辆时，需严格遵守保险公司的相关规定。
4. 事故处理在使用公司车辆过程中发生的事故需及时向汽车部门和领导汇报，并配合相关部门处理。
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车费管理规定
深圳xxxxxx有限公司
车费治理规定
文件编号：dzhr031〜
版次：a
页次：1/2
实施日期：
1. 目的
为加强和规范车费报销作业治理，合理地操纵差旅乘车费用，特制定本规定。
2. 适用范围
本公司职员
3 .职责
3. 1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；
3. 2财务部负责报销金额的复核；
3. 3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；
3. 4副总负责车费的核准。
4 •内容
4.1凡外出公差人员到客户处进行访问、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。
应有客户在《外出派工单》客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；至U公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管 /经理应予以核实该职员是否到达公干地方。
4. 2内容：
部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该职员是否到达客户所在地或指定地方进行公干。
x元
x元
x元
4. 3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于报销单”后，且在报销单”上注明起点、终点、车费。
如：公司T华强北T观兰T公司。
4. 4职员在公干乘车时，要有节省观念，经理、主管因公务急需处理的能够乘坐豪华车外，其他职员一律别能乘坐豪华大巴。
4. 5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。
4. 6财务复核时对职员乘车费用超过标准的予以退回，别予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
深圳xxxxxxx有限公司
车费治理规定
文件编号：dzhr031 版次：a
页次：2/2
实施日期：
4.7外出公干严禁打的。
如有特殊事情（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。
否则的士费别予报销。
5. 报销程序
5. 1职员出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5. 2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实总监审核后报财务复核，再报主管副总核准。
5. 3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6 .检查
6. 1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对职员公
干事情进行检查或抽查，以确认该职员是否按打算安排出差。
6. 2检查人员必须就检查事情做好记录，登记于《职员出差检查表》上。
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