制造企业产品销售管理办法
成品销售管理财务制度
成品销售管理财务制度一、总则为规范企业的成品销售管理财务制度，确保成品销售活动的合法合规进行，保证公司财务安全稳定，特制定本制度。
二、成品销售管理1. 销售计划：销售部门应根据市场需求和公司生产能力制定销售计划，并报公司领导审批。
2. 销售合同：销售部门与客户签订销售合同，合同应明确双方的权利义务、价格、交货时间等条款，并加盖公章。
3. 发货管理：销售部门应根据销售合同要求及时安排生产并发货，确保产品交付及时。
4. 收款管理：销售部门应及时跟踪客户的付款情况，确保收款及时到账。
5. 销售数据分析：销售部门应定期对销售数据进行分析，及时调整销售策略。
6. 售后服务：销售部门应负责处理客户的售后问题，保证客户满意度。
三、财务管理1. 收入确认：销售部门应根据销售合同的实际交易情况确认收入，确保收入的真实性和准确性。
2. 成本核算：财务部门应及时核算成品销售的成本，确保成本控制在合理范围内。
3. 制定预算：财务部门应根据销售计划制定销售预算，为公司的销售活动提供经费支持。
4. 税务合规：财务部门应按照国家税收政策履行税务申报和缴纳义务，确保税务合规。
5. 资金管理：财务部门应合理规划公司的资金运作，确保公司有足够的流动资金支持销售活动。
6. 财务报表：财务部门应按照国家财务制度编制财务报表，及时上报公司领导和监管部门。
四、监督检查1. 公司领导应加强对销售和财务管理的监督检查，确保销售管理财务制度的有效执行。
2. 公司内部审计部门应对销售和财务管理进行定期审计，发现问题及时纠正。
3. 公司应建立健全的内部控制制度，加强对销售和财务风险的防范。
五、附则1. 本制度自颁布之日起执行，并不时修订完善。
2. 对违反本制度的行为，将依据公司规章制度进行相应处理。
本制度共分为成品销售管理和财务管理两大部分，旨在规范公司销售活动和财务运作，保障公司的利益和财务安全。
公司各部门应严格按照本制度执行，确保公司运营的顺利进行。
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
喷涂厂销售管理制度
喷涂厂销售管理制度第一章：总则第一条为了规范喷涂厂的销售管理制度，提高销售工作效率，促进销售业绩的持续增长，特制定本管理制度。
第二条喷涂厂销售管理制度适用于喷涂厂的所有销售人员，包括销售经理、销售主管、销售代表等。
第二章：销售目标第三条喷涂厂销售目标应当符合喷涂厂的发展战略，确保实现公司销售任务，并通过不断提高销售绩效来促进企业的发展。
第四条销售目标应当量化、可衡量、具体化，确保销售人员明确任务和责任，并且能够衡量销售绩效。
第五条销售目标应当根据市场需求、公司实际情况和行业发展趋势确定，不得为虚假或无法实现的目标。
第三章：销售计划第六条销售人员应当根据销售目标制定销售计划，包括销售目标、销售策略、销售任务分配、销售时间计划等内容，确保销售工作有序进行。
第七条销售计划应当与其他部门的工作协调配合，确保销售工作顺利进行。
第八条销售计划应当及时调整，根据市场变化和实际情况进行适时调整，确保销售任务能够顺利完成。
第四章：销售活动第九条销售人员应当按照销售计划，积极开展销售活动，拓展销售渠道，增加销售额。
第十条销售人员应当加强客户关系管理，建立健康的客户关系，提高客户忠诚度，确保客户满意度。
第十一条销售人员应当注重产品知识的学习，了解公司产品的特点和优势，提供专业的销售咨询服务。
第五章：销售奖惩第十二条喷涂厂销售人员应当根据销售绩效进行考核，对优秀的销售人员给予奖励，激励销售人员积极工作。
第十三条对于未完成销售任务的销售人员，应当给予警告和处罚，直至解除劳动合同。
第六章：销售管理第十四条喷涂厂销售经理应当负责销售工作的计划、组织、领导和控制，确保销售目标的顺利实现。
第十五条喷涂厂销售主管应当协助销售经理处理销售工作中的各项事务，确保销售计划的顺利执行。
第七章：附则第十六条本管理制度自发布之日起生效，原有有关规定与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
第十七条本管理制度经喷涂厂销售部门审批，方可执行，并定期进行评估，及时完善。
公司商品销售管理制度
公司商品销售管理制度
商品销售管理制度应当明确销售目标。
这些目标不仅要量化，比如设定销售额、市场份额等具体指标，还应当符合公司的长期战略规划。
目标的设定应当基于市场研究和公司资源的实际能力，既要具有挑战性，也要确保其可实现性。
制度中应当包含销售团队的组织结构和职责分配。
明确各个层级的职责和权限，从销售总监到一线销售人员，每个人都应当清楚自己的工作职责和预期成果。
同时，也要建立起有效的沟通机制，确保信息的畅通无阻，以及问题的及时反馈和解决。
销售流程的规范化也是管理制度中不可或缺的一部分。
这包括客户资料的管理、销售渠道的选择、报价策略、合同签订、订单处理、物流发货以及售后服务等各个环节。
每个环节都应当有明确的操作流程和标准，以减少错误和延误，提高整体的销售效率。
为了激励销售团队的积极性，管理制度还应当包含一套公平合理的激励机制。
这可能包括固定薪资、提成、奖金、晋升机会等各种形式。
激励措施应当与个人和团队的业绩紧密相关，鼓励团队成员超额完成销售目标。
在商品销售管理制度中，还应当重视客户关系的管理。
建立完善的客户信息数据库，记录客户的购买历史、偏好、反馈等信息，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务。
同时，定期的客户满意度调查可以帮助公司及时发现并解决存在的问题，提升客户忠诚度。
商品销售管理制度应当包含对销售活动进行监控和评估的机制。
通过定期的销售报告、会议和数据分析，管理层可以及时了解销售活动的进展情况，调整销售策略，确保销售目标的实现。
企业产品销售规章制度
企业产品销售规章制度第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有销售人员，包括直接销售人员和渠道销售人员。
第三条销售人员应严格遵守本规章制度，履行销售义务，维护企业形象，提高客户满意度。
第四条销售人员应具备专业知识和销售技巧，积极开拓市场，完成销售任务。
第五条销售人员应遵守法律法规，禁止进行不正当竞争行为，保护企业合法权益。
第二章销售流程第六条销售人员应按照企业规定的销售流程进行销售活动，包括市场调研、客户拜访、产品推介、谈判签约等环节。
第七条销售人员应根据客户需求，提供合适的产品解决方案，并及时跟进客户反馈，确保客户满意度。
第八条销售人员应及时向销售主管报告销售情况，定期汇报销售进展，协助上级制定销售计划和策略。
第九条销售人员应建立客户档案，记录客户信息、需求和反馈，建立长期合作关系。
第十条销售人员应与其他部门密切合作，共同推动销售进展，解决销售中遇到的问题和困难。
第三章销售行为第十一条销售人员应讲求诚信，不得虚假宣传产品信息，不得承诺无法实现的销售目标。
第十二条销售人员应尊重客户，保护客户隐私，不得泄露客户信息，不得利用客户信息进行个人谋利。
第十三条销售人员应严格遵守价格政策，不得擅自调整产品价格，不得进行价格欺诈行为。
第十四条销售人员应遵守销售纪律，不得私下成交，不得接受客户贿赂，不得与竞争对手串通作弊。
第十五条销售人员应注意形象管理，做好销售准备，礼貌待客，保持良好的职业素质。
第四章绩效考核第十六条销售人员绩效评估以完成销售任务和客户满意度为主要依据，同时考虑销售技能和团队合作精神。
第十七条销售人员绩效评定周期为半年一次，由销售主管根据销售数据和客户反馈意见综合评定。
第十八条绩效考核结果作为销售人员晋升、奖惩和薪酬调整的重要参考依据。
第十九条对于表现优秀的销售人员，企业将给予奖励和提升机会；对于表现不佳的销售人员，将采取相应措施进行改进或调整。
铝加工销售规章制度内容
铝加工销售规章制度内容一、总则为规范铝加工销售业务，促进公司的健康发展，制订本规章制度。
二、销售管理1. 销售目标公司销售部门每年确定销售目标，并分解到各个销售人员。
2. 销售计划销售部门应每月制定销售计划，并报领导审批。
3. 销售流程销售流程包括客户拜访、产品介绍、报价、合同签署等环节，销售人员应按照销售流程严格执行。
4. 销售报告销售人员每周应提交销售报告，报告内容包括本周销售情况、下周计划等。
5. 客户管理销售人员应建立客户档案，包括客户信息、需求情况等，做好客户管理工作。
三、产品质量1. 产品质量保证公司要求所有销售产品必须符合国家相关标准，产品质量必须保证。
2. 产品检验销售产品必须经过严格的产品检验，确保产品质量符合标准。
3. 产品追溯公司要建立完整的产品追溯制度，一旦出现产品质量问题，能够快速定位问题。
四、价格管理1. 定价原则公司实行市场化定价原则，根据市场供求情况确定产品价格。
价格调整必须经过公司相关部门审批，不能私自调整价格。
3. 价格竞争公司销售人员在价格竞争中，不能以低价竞争，要保证产品质量的前提下争取更多订单。
五、市场拓展1. 市场调研销售人员应定期进行市场调研，了解市场需求，与客户保持沟通。
2. 开拓新客户销售人员要不断开拓新客户，扩大市场份额，提升公司业绩。
3. 拓展产品线销售人员要根据市场需求，不断拓展产品线，满足客户不同需求。
六、合同管理1. 合同签订销售人员与客户签订合同时，必须符合公司相关规定，确保合同内容明确。
2. 合同履行销售人员要严格履行合同约定，按时交付产品，确保客户满意。
3. 合同变更如需变更合同内容，必须经过公司相关部门审批，不能私自变更。
七、客户服务1. 售后服务销售人员要重视售后服务，做好产品使用指导，解决客户问题。
2. 投诉处理销售人员要及时处理客户投诉，保持良好的客户关系。
3. 客户反馈销售人员要定期收集客户反馈意见，及时向公司反馈，改进产品和服务。
制造业的管理办法
制造业的管理办法制造业作为现代市场经济的重要组成部分，对于国家经济的发展起着至关重要的作用。
为了确保制造业的高效运营和良好发展，管理办法起着决定性的作用。
本文将介绍一些制造业的管理办法，以提升生产效率和质量控制。
一、流程优化制造业的流程是复杂而庞大的，其中存在着各种环节和步骤。
为了提高生产效率，必须对整个流程进行优化。
首先，可以通过分析和评估当前的流程，找出其中的瓶颈和不足之处。
其次，采用先进的技术和设备来替代传统的低效方式。
最重要的是，合理规划和调度生产任务，确保各个环节之间的协调和顺畅。
二、质量管理在制造业中，质量是生存和发展的基础。
因此，制造企业必须实施严格的质量管理措施。
首先，建立一套完善的质量管理体系，包括制定质量标准和流程，并加强对员工的培训和考核。
其次，引进先进的质量检测设备和技术，确保产品的合格率和一致性。
另外，与供应商和客户建立紧密的合作关系，实施全面的质量控制措施。
三、人力资源管理制造业的成功离不开优秀的人力资源。
为了有效管理人力资源，制造企业需要采取一系列措施。
首先，建立合理的人力资源招聘和选拔机制，确保拥有高素质且适合岗位的员工。
其次，注重员工培训和技能提升，使其具备适应快速变化的市场需求的能力。
此外，要建立激励机制和完善的员工绩效评估体系，激发员工的积极性和创造力。
四、供应链管理供应链管理对于制造业的顺利运营至关重要。
制造企业应建立稳定可靠的供应链，并与供应商建立长期合作伙伴关系。
其次，建立供应链信息化系统，实现供应链的可视化和跟踪，提高供应链的响应速度和灵活性。
另外，要加强与供应商的沟通和协作，共同解决供应链中的问题和挑战。
五、创新和技术引进制造业作为技术密集型产业，需要不断进行创新和技术引进。
制造企业应积极推动科技创新，加大对研发和创新的投入。
此外，要密切关注国内外的新技术和新产品，及时引进和应用。
通过创新和技术引进，提高产品的附加值和竞争力，实现制造业的可持续发展。
企业公司制造业新产品开发周期管理办法准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】新产品开发周期管理办法1.总则1.1.制定目的规范新产品开发各阶段周期时间，使之有章可循。
1.2.适用范围凡涉及新产品开发各阶段之作业，其周期管理悉依本办法执行。
1.3.权责单位1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.新产品种类区分2.1.技改型新产品由原有的老产品，在保留大部分（或全部）性能和结构的基础上，仅作局部改良或变更而产生的新产品，称为技改型新产品。
2.2.移转型新产品由客户或其他途径移转过来的，已经过试、量产的产品（如OEM产品），已有较为完整的可行性分析、产品设计资料、试制工艺和鉴定结论的，称为移转型新产品。
2.3.开发型新产品完全新的产品类别或虽属于老产品类别，但在性能和结构原理上很大的改变，或外观造型有巨大的变化之产品，称为开发型新产品。
3.产品开发周期规定3.1.开发型新产品1)调查研究、可行性分析周期：一般产品1-2个月，复杂产品2-3个月。
2)产品设计周期（含技术任务书、技术设计、技术资料设计）：一般产品1-2个月，复杂产品2-3个月。
3)模具制作、物料供应商开发周期：一般产品2-3个月，复杂产品4-6个月。
4)样品试制与鉴定周期：1~2个月，但鉴定中长期性试验工作（如寿命试验）除外。
5)小批试制与鉴定周期：1~1.5个月。
6)产品评审与量产导入周期：1个月内。
3.2.技改型新产品可直接从技术设计开始，除模具制作与长期性试验外，周期应在1-3个月内。
3.3.移转型新产品一般参照开发型新产品，从样品试制阶段开始，周期为2-4个月。
3.4.补充说明1)各阶段工作可以交叉进行，如在进行技术资料设计之同时，模具制作、物料供应商开发可以同时进行。
2)不同类型产品周期不同，应在年度开发计划书中予以明确。
新产品开发进度一览表年月日序号产品名称产品编号新产品类型负责人可行性分析产品设计模具制作厂商开发样品试制小批试制量产导入技改移转开发起讫起讫起讫起讫起讫起讫起讫核准：审核：填表：欢迎下载阅读！。
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For personal use only in study and research; not forcommercial use膂**公司产品销售管理办法芆第一章总则芄第一条目的芃为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。
袁第二条适用范围莆本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
蚅第三条部门职责肅1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
蚀2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。
螀4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。
肆5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。
蒃6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。
蚃第二章销售发货程序第四条第五条袀确认订货蒇发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。
销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
膅销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。
蒂自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。
袀发送货客户需要公司代为办理发货的客户。
袈第五条编制销售通知单蚂销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。
一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
芀第六条价格的确认羀销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。
如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
羄第七条发货单的管理莄经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
聿发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。
发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。
发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。
聿《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。
莅《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。
第八条第九条袂交款提货销售肂客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。
提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
膀第九条预付款销售螆销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。
销售内勤根据要货计划把相关信息输入OA申请，经主管经理批复出库指令后，打印《发货单》。
销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章，依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。
薄第十条赊销的管理袁未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。
未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。
对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。
艿第十一条副产品销售腿炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。
羂第十二条包装物出库薀销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；仓库主管月末根据实发包装物数量在U8上做领料单。
第十三条第十四条荿视同销售产品出库莄用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写请示报告单”会计、经理签具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注明用途方可办理出库。
螄第十四条开具发票荿财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围时由总经理逐次进行审批。
葿票据的管理螅1销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。
膂2财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。
莂3票据在未用的情况下不准加盖印鉴。
葿4不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。
膆第十五条产品发运袄销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。
产品发货时如用车，需由业务人员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。
产品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。
賺发送货人员按《发货单》发送货物，发货时应仔细核对运、提单，如是直送客户的，送货后应带回货款或收条，收条必须写清收货人（收货单位应盖公章）、品种、数量、单价及金额、付款期限等主要内容，蕿如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮局、物流公司等，应按以下程序进行操作：薇一必须事先与客户签订协议时明确代办托运的有关事项，相关要素填列齐全，易于操作。
莁一由业务员在《发货单》客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。
罿一业务员凭《发货单》到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。
要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在销售单送货联”上详细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。
虿送货后应带回相应的发货手续，收条、运单等其它单据及时交销售内勤，内勤应在当日或次日通知收货人，如委托他人发送货应签订书面合同。
羇在向客户交付前发生毁损，经审计确认应由责任人（单位）赔偿的，销售部以报告或理赔证明等申报财务副总批准，凭批件申请出库指令，经批准后入责任人（单位）个人往来，并由总部执行扣款。
肃第十六条单据流程羂货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。
蝿每月5日、15日、25日，销售内勤汇总产品销售情况上报主管经理和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。
仓库每月末汇总出库产品数量，编制《产品出库汇总表》。
仓库主管审核后报至财务，由财务部根据经营部所报数量和出门证所计数量与仓库所报耗用数量核对，无误后记账。
肄第三章销售基础管理螅第十七条制定价格表螁销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理批准后执行；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。
如遇市场变化需调整价格时，应按上述规定重新审批。
衿第十八条建立客户档案蒅销售内勤建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月对客户档案更新，由主管经理批示后执行。
业务人员对新开发的客户和发送样品应及时记录。
每半月交销售内勤，进行客户档案的统一更新。
芃第十九条建立销售档案蒀《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。
羈第二十条充足备货祎由销售内勤根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。
羅第二^一条其他应收项目的管理艿其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和业务人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。
肇第四章售后管理芇第二十二条建立客户联系制度莃定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。
因质量问题需维修的应先办理退库，注明原因，并编制可识别的造单号，单独记录维修的料、工、费，完工后再一次办理入库手续。
已出售产品的维修其发生的费用在“营业费用”中列支。
节第二十三条销售折让的处理肇对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。
按照审批权限审批后开具《贷项通知单》莄第二十四条客户退货管理膅对客户因质量问题的退货，须由客户开出退货发票”或退货折让证明单”, 经实验室检验符合退货条件并出具检验报告单”。
办事处凭以上附件向总部申请退货指令，待总部批复退货指令后方可办理退货入库手续。
同时取得货物保管人员（仓库保管员或维修文员）的签字确认。
肁严格退货制度，如客户要求退货，需填写退货申请单，标明：客户、规格、数量、价格、退货原因等。
由主管经理批准方可办理退货、入库手续。
实行退货追究制，每次退货都要由经营部牵头查明原因，相关部门需积极配合，落实到具体责任人，如因工作失误造成的，给予责任人10-50元罚款，情节严重的，按《事故管理办法》相关规定处理，责任部门提出纠正预防措施，以杜绝类似情况的发生。
膈第四章收款与结算螅第二十五条收款管理薃1、携款提货的，财务人员收到货款，开收款收据，货款由财务人员交存银行。
袀2、电汇结算，以货款到我公司帐户并经查询无误后财务人员根据银行进帐单开具收款收据。
芈3、原则上业务人员不收现金，如经主管经理批准，货款要直接及时交财务部；财务人员负责开具收款收据、发票，定期对帐核销。
膆4、要求财务人员认真负责，辨别票据真伪。
芄5、夜间保险柜内禁止存放大额现金和有价证券。
袃第二十六条应收账款管理莈1、公司财务部门设立往来核算岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作。
公司及各控股子公司发生的业务往来，纳入公司统一结算的。
月终，财务部门根据应收帐款”的明细帐，编制分债务单位的明细表上报领导及销售部门，以便及时组织人员清理和催收货款。
薆2、应收款项审批责任制度。
市场部根据市场形势或区域销售策略而对信誉良好的客户采取货到付款等信用销售结算方式开展业务，必须先经公司总经理签字批准。
办理信用销售业务时必须依据具有法律效力的购销合同，明确付款期限,货发出后业务部门经理和经办人签订货款回收责任书”确保按期收回货款。