质量部内审检查表[1](20200930071952)

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内部质量审核检查表一

内部质量审核检查表一
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 01
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 02
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号：03
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 04
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 05
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 06
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层
审核组长：审核日期：
审核员：编号： 07
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层审核组长：审核日期：审核员：编号： 08
内部质量审核检查表
受审核部门：办公室审核组长：审核日期：审核员：编号： 09。

质量管理体系内部审核检查表

审核记录
标识和可追溯性
●是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识）
●当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识
●是否规定了在接收、安装、交付等阶段对构件进行标识，并对标识的移植作了规定，有追溯性要求时，能否实现。
●检查现场是否按规定实施了标识。
顾客财产
●在生产现场抽查数名操作者，观察者操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。
●索阅设备、设施保养计划，并在现场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。
●抽查数个监控点，索阅相关的控制文件，了解是否对监控点的设定和控制提出了具体要求，通过查看记录，评定其是否对关键参数进行了监控，环境条件是否符合规定要求。
●对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护
●当顾客财产出现问题时是否有记录是否向顾客报告
●了解对顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。
●检查如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。
产品防护
●在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求
生产和服务提供过程的确认
●运作中设定了哪些关键和特殊过程对其实施的监控活动是否满足规定要求
●对特殊过程是否实施了确认对确认的安排是否作了规定是否满足标准的要求
●是否进行了再确认
●是否对特殊过程的更改进行了控制
●考察生产和服务运作的全过程，了解具有哪些特殊过程。
●查有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评审是否符合规定要求。

质保部内审检查表

内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
d.若发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果上否进行了复评，并采取相应措施？
e.是否建立了控制、校准和维护监视和测量装置的控制点并实施？进行校准测量和实验活动的环境是否满足要求？
f.对现场发现的不合格品要求相关部门及时处理，必要时派专人到现场处理,
g.对使用现场的不合格品，质检部负责进行记录和取证，由技术部负责分析原因，给与解决。
h.《不合格品控制程序》规定了当交付给顾客的产品不符合设计验收准则是及时通知顾客。并要求保留记录。目前公司没有此情况出现。
9.1
9.1
9.1
组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
*********控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
共5页
第1页
审核员
陈情
被审核部门
质保部
部门代表范景东
日期2023.9.17
条款号
审核内容
审核记录
评价
9001
14001
45001
可放行产品和交付，在竣工验收前是否进行内部验收？
5、是否实行当产品未能圆满完成之前放行时，除非得到有关授予权人员的批准及适用时得到顾客的批准，否则在所有策划安排均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务？
*********控制技术有限公司

质量安全部内部审核检查表

与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。

内审检查表(质量部1)

查检验、检测和试验设备验收单
4
7.6
在检验、测量和试验设备发生故障和损坏时，是否规定了纠正措施？（返工、重检、退回、通告顾客）
查检验、测量和试验设备异常情况记录和处理结果
查计量器具报废、封存通知单
审核员：
内部质量管理体系审核检查表
编号：受审核部门：质量部接待人：审核日期：
序号
标准条款
审核内容
检查方法
检查记录
意见
1
5.3
公司质量目标监控完成情况如何？
查公司09年1~9月度质量目标完成情况
2
7.6
是否对影响产品质量设备的所有检验、测量和试验设备，并按规定的周期或使用前进行鉴定、校准和调整？是否保存了检验、测量和试验设备的检定记录或校准记录？
查现场量具是否有未校准鉴定的情况
查检测设备采购审批表
查校准记录
查计量器具周期检定计划表
3
7.6
是否作到量值传递系统与国家基准、标准保持有效关系，对检验、测量和试验设备检定可以溯源到国家基准或标准，如不存在国家承认的基准、标准，是否有规定文件作为校准依据？
查量具清单及对应的校准用标准是否齐全？有否国家标准可以溯源？

质检部内审检查表

对相关标准、法律法规等外来文件6种进行了确认。
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
y
Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,

内审质量审核检查表

编号：ns-003 年月日受审部门仓库序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1对员工有无培训计划检查年度培训计划的制定情况2特殊工种的培训是怎样进行的？检查对特殊工种的人员的培训要求。

3特殊工种的员工有无相关资格证书？检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书4怎样保证新员工能很快适应工作要求与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。

5认证产品的铭牌和包装箱上的标明抽查产品名称、规格型号与型试验检测报告上所标明的应一致编号：ns-004受审部门生产部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1如何保证物料的先进先出与生预负责人交谈，到仓库与仓管交谈2物料的账、物、卡是否一致？到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。

3仓库物品的标识有无明确体现。

检查物品的标识情况4对丁顾客提供的财产是如何保存的？检查顾客提供的财产的保管情况5顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。

与生产部负责人交谈6对产品的保存是否按照规定要求做了？与仓管员进行交谈7生广中有无工艺技术规程和生产操作规程？检查生产车间对工艺文件的使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况8在生产中设备如何进行控制，有无设备维修保养计划检查生产设备的管理情况9产品的标识是否清楚？检查产品的标识是否齐全、正确。

10是否在生产的适当阶段对产品进行检验确保广品及零部件与认证样品的一致性检查生产过程情况11有无特殊过程，特殊过程是如何控制的检查生产线特殊过程的控制方式和控制结果。

12对丁特殊工序人员是否具备资格方面的要求检查特殊工序人员的技能水平■情况13通过哪些仪器、用丁检测产品的参数检查生产现场检测设备的情况14产品的一致性检查检查整个装配线上的全部兀件的情况15生产过程中怎么要保持产品的一致性。

抽查人员进行交谈编号：ns-004受审部门技术部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1文件是如何制定和颁布的？与技术部交谈，并检查相关文件的制和颁布肩况2对文件是怎样控制的？与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况3有无对作废文件的规定？检查作废文件的处理情况4对丁外来文件是如何保证取新有效版本的？查外来文件的管理情况5对外来文件是如何管理的？查外来文件的管理情况6对产品质量是如何进行控制的？与技术部负责人交谈，询问其对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查7对丁来料是如何保证其质量满足生产需求的？与品质部负责人和进料检验负责人交谈，检查具对进料检验的控制情况8过程的检验是如何进行的？与品质部制程检验人员交谈检查 5产品过程检验的情况，并检查相关记录9对丁监视和测量装置有无进行校正，有无记录？查检定证书10如何为生产提供技术支持的？与技术部负责人交谈，并查询相关文件11如何保证生广技术在更改后及时通知生产部门？查更改的执行情况12不合格品是如何处理的？查更改的执行情况13数据统计如何进行？检查数据统计的情况14对丁顾客提供的技术资料是如何保管的？检查顾客提供的技术资料和管理情况15当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？与技术部负贝人交谈编号:ns-005受审部门营销部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1公司是如何确定客户要求的？与营销部经理交谈2对合同有无评审及记录？查合同的评审情况，查公司与顾客之间签定的合同，检查甘销部对合同的管理情况3公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？与营销部经理交谈，查看相关记录4顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。