最新学校VI管理手册完美版

前言 3 第一章：VI管理

第一节：使用的标识标准 5

第二节：场所装修及布置 9

第三节：用品 25 第二章：宣传广告资料

第一节：宣传单样式 30

第二节：报纸电视广告样稿 37 第三章：广告审批制度 42

第一节：审批原则 42

第二节：审批管理细则 42 第三节：审批时限 44

第四节：其它 44

教育培训管理制度

教育培训管理制度第一章总则第一条为鼓励员工参加提高其自身业务水平和技能的各种培训，提高公司员工的整体素质，保障公司组织能力和管理、运营能力持续提升，特制定本制度。第二章教育培训类别第三条新员工入职培训：为使新进员工迅速熟悉公司相关规章制度和工作规范所进行的培训。第四条公司通用性培训，指为公司所有已入职员工提供的，为提高共同性技能和素质而设的培训。该类培训采取内部培训和外派培训相结合的方式。第五条专业性培训，根据各部门业务特点和专业需求，由公司组织培训或外派培训。第六条更高层次再教育，为取得更高专业资格、职称、学历而进行的学习、培训。第三章教育培训权责第七条综合部是员工教育培训的管理部门。负责建设培训和员工开发体系，制订年度培训计划，统筹各类培训资源。第八条综合部负责开展新进员工的入职培训、通用性培训，

以及选择外部教育机构开办相关培训课程。第九条各部门负责搜集内部对口专业及业务培训相关信息提交综合部统筹安排。第十条综合部要对培训成绩及记录进行保存，并归入员工档案。第四章教育培训考核第十一条受训人员应在完成培训一周内根据受训情况提交《员工培训报告》呈部门负责人和分管领导批阅后，交至综合部备案。第十三条培训内容及考核结果记入《员工培训记录表》，并计入员工档案，作为员工绩效考核、晋升和调薪参考项目之一。第五章教育培训管理第十四条培训计划的订立一、各部门视业务发展需要，结合不同员工工作业绩、专业技能和素质提高的需求，于每年__月__日前拟定部门下一年度的专业性培训需求，交综合部。二、公司通用性培训需求由综合部于每年__月__日前拟定。三、由综合部编制公司年度培训计划及预算，报总经理、董事长批准后逐步实施。四、各部门如有超出年度专业性培训需求以外的其他培训，应提前提交《培训申请表》，按程序经审批后方可执行。

中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程

目录业务流程

1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。

四、相关会计科目无五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。

内部控制手册

一、前言 1 编制《内部控制手册》背景为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对上市公司监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制依据。完整内部控制体系和完善内部控制制度，是约束、规范企业管理行为准则，是减少风险重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必要性表现为：一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务状况。二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。

三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化进程加速，股份公司所面临风险也逐渐加大。建立健全有效内部控制制度，是防范风险、提高经营管理效率和效果重要措施。四是建立统一规范内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系统性、可操作性和包容性很强内部管理制度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循基本原则 2.1 合规性原则合规性是指企业内部控制制度必须符合国家法律、法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则《内部控制手册》涉及股份公司经营活动各个方面，其内部监督和控制贯穿于经营管理活动全过程并涉及全体员工。股份公司每一个员工既是内部控制主体，又是内部控制客体；既要对其负责作业实施控

教育培训管理制度

教育培训管理制度（试行）第一章总则一、目的为大力实施人才兴企战略，全面提高员工队伍整体素质，逐步造就专业配套、结构合理、素质优良的员工队伍，提高企业核心竞争力和构建和谐企业，实现职工教育培训和考试、考核工作的规范化、科学化和制度化，特制订本制度。二、指导思想全面树立“大培训、全过程、全方位”的管理理念和“终身学习”、“人人都可以成才”的人才观，坚持“以人为本、面向企业，结合生产，突出技能，按需施教，注重实效”的指导思想，积极引导鼓励员工岗位学习、岗位成才，把员工个人愿景与企业发展有机地结合在一起，让员工在创造价值中实现人生价值。三、原则职工教育培训工作必须贯彻“先培训后上岗”和“培训、考核、使用、待遇相结合”的原则。以专业技术培训、岗位技能培训和继续教育为重点，全方位、多层次、多形式地开展全员教育培训工作。四、策略按照“制度化、规范化”管理要求，围绕企业可持续发

展战略，教育培训管理坚持“全面、全员”的策略，即全员参与、内容丰富、形式多样；坚持“强制性”的策略，即按岗位、学历、职称等要求达到规定学时和完成各项培训指标；坚持“行政一把手”策略，即“一把手”是部门培训管理第一责任人；坚持“适应、引导”的策略，即培训要适应企业发展的需要、适应岗位需求和员工个人发展需要，积极引导员工终身学习、岗位学习、学有所长。五、适用范围本制度适用于公司所属各单位所有从业人员的各类教育培训活动。第二章组织机构与职责分工教育培训工作在公司职工教育委员会领导下，按照统一规划、统一标准、分级管理、分级实施的原则，实行公司、基层单位（部室）、班组（施工点）三级教育培训管理网络体系。六、机构组成（一）公司职工教育委员会是公司教育培训工作的最高管理机构，委员会人员组成如下：主任：总经理副主任：党委书记、副书记、各分管副总经理、总工程师、工会主席

内部控制手册

一、前言 1 编制《部控制手册》的背景为规中国石油化工股份（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《中华人民国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国外资本市场对上市公司的监管要求，股份公司特制定《部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证部控制的依据。完整的部控制体系和完善的部控制制度，是约束、规企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必要性表现为：一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务状况。二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利法案》等国外资本市场监管需求，提高会计信息质量。

三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立健全有效的部控制制度，是防风险、提高经营管理效率和效果的重要措施。四是建立统一规的部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系统性、可操作性和包容性很强的部管理制度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则合规性是指企业部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符合股份公司上市地（、、纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则《部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一个员工既是部控制的主体，又是部控制的客体；既要对其负责的作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。

内部控制管理手册(样)

部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司二〇一六年一月一日

******公司《部控制管理手册》〈***公司分册〉发布令为全面贯彻实施股份公司《部控制管理手册》，根据《部控制管理手册》编制规要求，结合本公司管理实际，编制了《部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。股份公司《部控制管理手册》是建设并实施部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。本手册自二○一六年一月一日起执行。总经理：二○一六年一月一日

目录公司简介 (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 1.1 部控制体系实施方案 (4) 1.2 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 2.1 组织结构图 (9) 2.2 权限指引表 (10) 2.3 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 3.1 基本业务流程目录 (23) 3.2 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 4.1 风险控制管理文件 (31) 4.2 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 5.1 信息流汇总表 (713) 5.2 业务活动与应用系统索引目录 (716) 5.3 关键应用系统调研问卷 (720) 5.4 用户与通用角色对照表（FMIS6.0、资产5.0） (722) 5.5 FMIS6.0-报表数据权限 (724) 5.6 FMIS6.0-责任中心-科目 (782) 5.7 财务关联信息系统清单 (783) 5.8 财务关联信息系统流程图 (784) 5.9 电子表格汇总表 (800) 5.10 信息与沟通涉及的制度索引…………………………………………………………...

教育培训机构员工手册

员工手册目录一、总则二、考勤管理规定三、手机使用制度四、教职工着装及仪容仪表管理规定五、薪酬制度六、考核规定七、聘用及岗位管理八、培训制度九、人事档案管理制度十、保密制度十一、奖惩制度附表：岗位职责及绩效考核办法

一、总则 1. 为规范学校的人事管理，特制定本规定。 2. 本学校员工的聘用、考勤、休假、行为规范等事项均按本规定办理。 3. 本学校各级员工，均应遵守本规则各项规定。二、考勤管理规 1、考勤时间 1.1 教务人员工作时间： 1.2 教务人员实行轮班单休，休息日安排在周末，周末需至少留两名在岗 1.3 行政、财务、平面人员工作时间：9:00——18:00，午休时间为 11:30——13：00 1.4 厨师工作时间：13:00——19:00，月休2天，休息时需找替班人员。 1.5 保洁工作时间：9:00——18:00，周休一天，休息日原则上不可安排在周末，休息需提前两天报备。 1.6 前台顾问工作时间：9:00——20:00，周休一天，咨询顾问实行早晚班制，保证每天至少有一名咨询顾问人员在前台，具体轮休由部门内部自行商榷，休息人员提前报备人行部。 1.7 兴趣课授课教师工作时间13:00——20:00，周休一天，原则上兴趣课专职教师休息日不应安排在周末； 2、考勤管理

2.1 签到 2.1.1 学校实行员工上、下班打卡制； 2.1.2 不按照学校规定指纹属违纪行为； 2.1.3 伪造或篡改考勤记录一经发现立即解除劳动关系； 2.1.4 因考勤机故障、事故原因，造成员工未按时打卡，到人行部报备； 2.1.5 上下班未打卡，要及时填写《未按时打卡情况说明》；未打卡者且无《未按时打卡情况说明》视为旷工半日；上下班均未打卡且无《未按时打卡情况说明》的，视为旷工一日。 2.1.6《未按时打卡情况说明》最晚不超过第三天下班之前，递交人事部核准，逾期不交者人事部不再接收，将按旷工计入考勤。注：如遇特殊情况需到人事部备案，由人事部统一交请人行部主任审批，不得越级审批。 2.2、因公外出 2.2.1 非市场人员因工作外出办理业务，须提前填报《因公外出单》，说明具体外出事由、外出时间，经部门直属领导签批后，报人事部； 2.2.2 如实际外出时间与预计外出时间差异较大，须部门最高负责人补充签字； 2.2.3 不足一天的因公外出，进出学校都要在学校打卡机打卡，作为因公外出的补充考勤； 2.2.4 非市场人员直接出行的，须到达目的地进行钉钉签到。 2.3 迟到、早退 2.3.1 迟到或早退10分钟（含）以内，每次扣罚20元； 2.3.2 迟到或早退10分钟---30分钟（含），每次扣罚30元；

万科企业内部控制制度(doc 13).doc

万科企业股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；（三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。第二章主要内容第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理：（一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议；

某教育培训有限公司培训管理手册范本

**** 培训管理手册 ****管理咨询公司

目录第一部分：员工培训管理制度 1总则第二章教育培训机构第三章工作程序第四章**公司培训体系第五章岗位基础培训第六章岗位技能培训第七章外出学习第八章考核与奖惩第二部分：培训管理工作规一．确定培训需求二．设计培训容三．确定不同员工的培训标准四．培训预算与管理五．企业员工申请培训的申报程序六．小结七．培训整合技巧第三部分：员工培训管理表格一．员工入职培训大纲二．员工入职考试试卷（样本）

三．员工培训申请表四．培训评估表五．员工培训记录六．新员工培训表格七．新员工职前训练提报表格八．新员工培训成绩评价表格九．个人发展计划表格十．个人/团体外训申请表格十一．外派培训心得报告十二．在职培训反馈表格十三．个人训练表格十四．培训课程计划表格十五．培训讲师资源管理表格十六．年度培训费用预算表格

第一部分：员工培训管理制度第一章总则第一条为了加强教育培训工作，提高公司全体员工的整体素质和专业技术水平，以适应企业的快速发展，结合公司的实际情况，特制订本规定。第二条本规定适用于公司所有与教育培训管理方面有关的各项工作。第二章教育培训机构第三条公司成立教育培训中心。总体负责公司员工教育培训工作。第四条公司教育培训中心办公室设在人力资源部，负责日常教育培训管理工作。第五条公司教育培训中心聘任专职教师、兼职教师若干名。负责培训教学工作。第三章工作程序第六条培训计划的拟定 1、部门依照培训实际需要，拟定“培训计划上报表”，送培训中心审核，作为培训实施的依据。 2、培训中心应就各部门所提出的培训计划汇编“年度培训计划汇总表”，

华能国际内控手册

华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL.INC. 内部控制手册第三版二零零七年

目录 1 手册概述 ....................................................................................................... - 1 - 1.1 1.2 1.3 1.4 内部控制定义内部控制手册内容内部控制手册遵循性要求及适用范围颁布及生效日期 - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - 2 控制环境 ....................................................................................................... - 3 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 行为准则管理理念和经营风格组织结构人力资源政策及程序董事会董事会审计委员会（简称“审计委员会”）监事会反舞弊程序和控制信息系统控制环境 - 3 - - 9 - - 17 - - 23 - - 34 - - 42 - - 47 - - 50 - - 60 - 2.10 业务绩效审阅与考核- 74 - 3 风险评估 ..................................................................................................... - 78 - 3.1 企业风险管理- 78 - 4 控制流程 ..................................................................................................... - 89 - 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 流程一：收入流程流程二：物资采购流程流程三：燃料采购流程流程四：生产成本及存货管理流程流程五：费用性支出流程流程六：基建工程支出流程流程七：更新改造流程 - 89 - - 98 - - 117 - - 126 - - 141 - - 147 - - 165 -

教育培训管理制度范文

教育培训管理制度

教育培训管理制度第一章总则第一条为规范公司员工教育培训工作，加强三支队伍建设，提升员工队伍整体素质，增强企业竞争力，为公司发展提供智力支持和人才保障，根据河南公司有关规定，结合公司实际制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、所属各单位及全体在职员工。第三条公司教育培训工作按照以下原则进行管理：（一）统筹规划，统一标准，分级管理，分级负责，分级实施。（二）分类培训、按需施教、学用结合、注重实效。（三）以个人自学、在职培训、短期培训和针对性培训为主。（四）以激励为主。

第二章管理体系与职责第四条员工教育培训工作在公司统一领导下，实行公司、各单位、班组三级管理体制。公司所属各单位设专（兼）职教育培训人员，班组设兼职教育培训人员，形成公司、各单位、班组三级培训网络。第五条公司各职能部门主要负责组织实施管理人员、专业技术人员、超（超）临界和核电机组检修技能人员的培训工作及新技术、新工艺的培训和推广工作。第六条人力资源部是教育培训工作的归口管理部门，主要培训职责是：（一）贯彻落实集团公司有关教育培训的政策和规定，执行河南公司有关教育培训工作的规章制度和要求，结合公司实际，健全教育培训

工作制度和措施。（二）根据河南公司人力资源工作要求和教育培训工作计划，结合公司人力资源规划和生产经营实际，制定公司年度培训计划，并组织实施。（三）根据员工岗位规范和队伍素质建设需要，指导各部门和各单位开展各类员工培训；负责对培训过程和培训效果监督和检查。（四）会同财务部门编制公司教育经费年度预算；控制和监督预算的执行，定期上报教育经费使用情况。（五）负责组织开展公司员工技能竞赛；组织参加上级单位举办的各类竞赛，做好参赛人员的选拔、赛前培训、参赛及表彰奖励等工作。（六）负责选派员工参加上级单位组织的培训；负责组织公司员工职业技能鉴定及培训，做好资格审核及申报材料的报送工作。

内部控制手册第1部分-总则

一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必要性表现为：一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务状况。二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经营管理效率和效果的重要措施。四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份公司管理理念。

2 《内部控制手册》遵循的基本原则合规性原则合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。全面性与系统性原则《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能按特定的目标相互协调地发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总体目标。内部牵制及不相容原则内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其他部门或人员的验证、核对和制约。权责明确、奖惩结合原则根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的

教育培训机构教学管理制度

特人教育教师职责及教学管理制度一、准备所教学科学段新生入学测试卷，测试后及时批阅和讲解。测试卷题量不宜过大，但题型要有代表性，有一定的梯度和难度，测试时间控制在30分钟左右，采用百分制计分。批阅时，学生做错的题用红笔做上记号，禁止打叉。讲题时，教师可以在错题的地方写解题思路和解题步骤。二、按统一模板制定教学辅导计划。单科辅导课时在20小时以上，需在规定时间内完成辅导计划的制定，并且在实际教学中严格执行，不得随意变更。三、提前备课。每周四之前必须把课备好，周五15点前打印完毕，上课前教案必须经教研组长或教学主管签字审核，审核内容包括题量大小、难易题比例、排版等等，不符合要求的要返回重新调整。对一周来一次、平时在学校住宿的学生，周五晚上教师要打电话问清本周学生学习难点，及时调整教案，叮嘱其到校区上课。课外作业与教案分开，另外用纸附上，便于评分。四、认真上课 1、双休日和节假日上午，第一个时段有课的教师必须提前10分钟到校区，拿好教案在前台处等候和迎接学生，引导学生在签字本上签字。其他时段上课，教师提前5分钟到教室等候学生，不允许迟到，不允许私自调课。调课必须经过主管同意，并且与家长协商好，否则由此产生的后果由自行调课者负责。调好课后要及时告诉教务。 2、教师要讲究个人卫生，上课时身上不能有头皮屑，不许有烟味，不许酒后上课。教师课前吃完口香糖，以清新口气、降低异味。 3、上课时，教师手机调成静音状态且只作为手表使用，严禁接听和拨打，戴有手表的教师不要将手机带进教室，确保教学效果。 4、带电脑到教室上课，不许学生用电脑上网、玩游戏。教师上课期间电脑在工位上时一定要设置密码。 5、上课时不许接受来访，不许其他学生问问题，不许做与上课无关的事。课堂要高效、有序、严谨。 6、教师教态要端正，坐姿、语态、神情符合上课要求，师生要互动，避免只讲不练和只练不讲，讲课时间占3/5或1/2。学生坐姿要端正，精神饱满，专心专注，与教师配合默契。 7、学生在课堂上做的练习题，教师必须当堂批阅、订正。教案上不允许留空白题，如有空白题，让学生带回家做完之后，再来交给教务存档。 8、课后必须给学生布置一定量的试卷式的家庭作业，便于计分考核。上下次课时检查、批阅和讲解。 9、上课中途，未到规定的下课时间，教师和学生都不允许走出上课教室，以免影响校区秩序。 10、上课结束后，督促学生将桌椅放整齐，擦干净白板或黑板，清理桌面和地面垃圾，关闭空调和其它电器开关。五、课后回访。教师课后回访方式有面对面交谈和电话沟通。面对面，即家长来校接学生时，与家长交流后把交流内容填写在回访记录栏。电话，即用校区前台电话打给家长，之后把电话沟通内容填写在回访记录栏。电话回访控制在5分钟之内。回访既要实事求是，又要把握好分寸。

内部控制管理手册

内部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司二〇一六年一月一日

******公司《内部控制管理手册》〈***公司分册〉发布令为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》，根据《内部控制管理手册》编制规范要求，结合本公司管理实际，编制了《内部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。股份公司《内部控制管理手册》是建设并实施内部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《内部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。本手册自二○一六年一月一日起执行。总经理：二○一六年一月一日

目录公司简介.................................................................................................. .. (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 内部控制体系实施方案 (4) 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 组织结构图 (9) 权限指引表 (10) 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 基本业务流程目录 (23) 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 风险控制管理文件 (31) 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 信息流汇总表 (713) 业务活动与应用系统索引目录 (716) 关键应用系统调研问卷 (720) 用户与通用角色对照表（、资产） (722) 报表数据权限 (724) 责任中心-科目 (782) 财务关联信息系统清单 (783) 财务关联信息系统流程图 (784) 电子表格汇总表 (800) 信息与沟通涉及的制度索引 (802) 6 监督 (804) 监督涉及的制度索引 (804)

教育培训学校学生管理制度

教育培训学校学生管理制度亲爱的学员，欢迎走入富发教育的课堂： “没有规矩，不成方圆”。为了能够使您顺利的完成学习课程，我们除聘请专业教师授课外，还要实行严格的管理，创造一个良好的学习环境。制定学生纪律规章条例是维护良好的学风，维护富发教育培训学校教学的正常进行，保证教学质量，维护大多数同学利益的有效手段。请您学习期间严格遵守《学员管理制度》的相关规定。一、课堂要求及安全纪律须知 1、学生进入教室内，禁止在教室吸烟，禁止携带任何危险物品进入教室，保持教室清洁。 2、爱护教室设施设备，如故意损坏，则照价赔偿。 3、上课期间，一切行动要听从指挥，听从老师安排，坚持做好课前准备和学习用品。积极完成教师布置的每一项学习、作业任务，教师上课时，要认真听教师的讲解及理解其深层意思，谦虚好学，虚心请教，相互学习，努力进取，不开小差，不大声喧哗、聊天、走动、不嬉戏打闹并做与学习无关的事。如有学生在上课时间里被任课老师发现有对外使用手机影响学习者，老师有权暂时收缴手机一天。若在上课期间身体有不良反应，要及时报告教师，以得到及时的处理。上课时间不允许出教室。 4、不迟到，不早退，迟到或早退须向老师作出解释，经教育月内三次以上迟到早退经教育拒不改正者学校对其学习结果不负责。 5、教师布置的作业必须完，并在规定的时间交由老师检查。

6、月内无故旷课三次及以上，经教育不改正者，本校有权进行公开除名，并不予退还学费。 7、对于违反课堂秩序，不听劝告的学员，经教育仍不改正，本校有权进行公开除名，并不予退还学费。 8、学员对在上课范围之外的路途安全或任何意外负责，一切责任与我校无关。 9.学员若有特殊情况的须书面告知，双方协作处理。二、请假 1、凡有事不能上课的学生都应该事先向老师作书面请假，经老师允许方可离开。 2、有事来不及请假的学生，请及时与老师取得联系，说明情况。 3、凡因特殊情况要回家或返校的同学都应提前向负责教师作书面登记。二、其他 1、学员在学习过程中对培训班的教学或者管理有任何意见或建议，可及时与班主任联系，我们全体教职员工愿意接受你们的监督和批评，并认真聆听你们的建议，尽快解决您的实际问题。 2、未尽事宜，另作通知。

XX股份有限公司集团总部内部控制手册

XX股份有限公司集团总部内部控制手册 2018.08

目录 1.1发展战略 (4) 2.1治理结构 (14) 2.2组织架构 (34) 2.3 制度建设 (39) 2.4分子公司管控 (46) 2.5职务授权及代理人制度 (53) 3.1社会责任 (59) 4.1企业文化 (69) 5.1员工招聘与配置 (78) 5.2员工培训 (91) 5.3薪酬管理 (108) 5.4绩效考核 (122) 5.5员工管理 (130) 5.6岗位调动与离职 (144) 6.1全面预算管理 (157) 1.1 概述 (157) 6.2经营计划 (174) 7.1银行账户及存款管理 (186) 7.2现金管理 (198) 7.2票据管理 (212) 8.1重大投资 (223) 8.2工程项目投资 (237) 8.3融资管理 (260) 8.4募集资金使用管理 (271) 9.1抵押担保 (283) 10.1关联交易 (296) 11.1会计核算 (313) 11.2 财务报告与分析 (323) 12.1信息披露 (341) 12.2企业内部信息沟通 (349) 13.1市场管理 (358) 13.2销售预测管理 (369) 13.2订单与合同管理 (376) 13.4客户开发 (391) 13.5产品管理 (396) 13.6信用管理 (406)

13.7售后管理 (417) 13.8价格管理 (432) 13.9 应收款管理管理 (440) 13.10 出口管理 (450) 13.11仓储运输 (455) 14.1供应商管理 (459) 14.2招投标管理 (470) 14.3设备采购管理 (479) 14.4备品备件采购管理 (490) 14.5原材料采购 (501) 14.6危化品采购 (511) 14.7业务外包 (521) 14.8应付款管理 (527) 14.9采购定价 (535) 14.10进口管理 (540) 15.1研发项目 (545) 15.2专利管理 (557) 16.1EHS管理 (565) 16.2生产流程管理 (578) 17.1原材料管理 (592) 17.2存货管理 (603) 17.2固定资产管理 (615) 17.3危化品管理 (630) 17.4废弃物资处置 (642) 17.5无形资产管理 (651) 18.1档案管理 (659) 18.2印章管理 (670) 19.1合同管理 (679) 19.2法律纠纷 (690) 20.1信息系统开发 (697) 20.2信息系统运行、维护、安全管理 (708) 21.1外包物流管理 (723) 21.2内部物流管理 (731) 22.1审计监察 (738) 22.2内控监察 (746) 23.1自然灾害 (753) 23.2突发公共事件 (761)

内部控制管理手册

内部控制管理手册控制活动手册（评审稿）中国石油天然气股份有限公司二零零五年十一月

1内部控制体系建设内容 1.1概述 1.1.1 概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类按控制活动的目标可以分为以下几类： 1)战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动：指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动：指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的内容分类按控制活动的内容划分，控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括： (1)控制环境范围内的内部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人

力资源政策等； (2)反舞弊程序与控制； (3)风险评估流程； (4)集中化的处理和程序； (5)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告； (6)经营活动分析、审核； (7)期末财务报告流程； (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制，亦称业务控制，如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类按控制活动的作用划分，控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生，或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为，或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类按控制活动的手段划分，控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。

安全教育培训管理制度

安全教育培训管理制度第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高全体管理、施工人员的安全生产意识，树立安全生产的思想，掌握安全生产方面的技术知识，增强保护自己及不伤害他人的技能，实现公司的安全生产目标，依据相关的法律法规要求，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条安全教育和培训对象包括：（一）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员；（二）新入职员工、在岗作业人员及其他形式劳动用工和代培人员；（三）作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗人员；（四）新工艺、新技术、新材料、新设备、新流程投入使用前，相关管理、操作人员；（五）特种作业及特殊岗位人员；（六）相关方人员及外来人员。第二章职责分工第三条安全环保部负责对公司安全教育培训工作的统一管理和资料存档；各单位或部门负责本单位或部门的安全教育培训工作的监督管理。第四条安全环保部负责公司人员的一级安全培训工作的实施；各单位或部门负责本单位或部门人员的二级、三级安全教育及其他安全教育工作的实施。第五条财务人事部负责协调安排新员工接受各级安全教育并保证安全培训教育所需设施；按要求明确从业人员岗位标准。第六条其它相关对外的部门负责协调安排外来施工人员接受相关安全教育，各部门负责对口外来参观、学习人员的培训教育。第七条财务人事部负责安全教育培训相关费用的保障。第三章管理组织第八条培训教育管理（一）各单位或部门应严格执行安全培训教育管理制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。（二）公司所有在岗人员全部经过三级安全教育并考核合格，每年按要求完成再培训规定学时，未经安全教育并考核合格的人员不得上岗；外来人员进入公司全部经过相应的培训，外来施工人员考核合格后方可进入公司作业。（三）每年12月底，各单位及各部门根据实际培训需求情况，向安全环保部申报下年

内部控制管理手册范本

部控制管理手册控制活动手册（评审稿）中国石油天然气股份二零零五年十一月

1部控制体系建设容 1.1概述 1.1.1 概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类按控制活动的目标可以分为以下几类： 1)战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动：指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动：指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的容分类按控制活动的容划分，控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。公司层面控制是管理层确保在公司部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括： (1)控制环境围的部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人力资源政策等； (2)反舞弊程序与控制； (3)风险评估流程； (4)集中化的处理和程序；

(5)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告； (6)经营活动分析、审核； (7)期末财务报告流程； (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制，亦称业务控制，如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类按控制活动的作用划分，控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生，或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为，或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类按控制活动的手段划分，控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。 1.2 控制活动的实施 1.2.1 控关注要点 1)针对公司的每一项业务活动都有必要和恰当的政策和程序。 2)已确定的控制行为得到恰当执行。 1.2.2 措施公司制定《中国石油天然气股份发现管理暂行规定》（送审稿），对风险管理机构及职责分工、控制方法、控制设计程序、关键控制的确认、控制实施与

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