项目质量问题整改统计表
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审计查出问题整改情况统计表
部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
水利工程建设质量隐患排查表
附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称：总投资额：工程规模：
项目法人（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
1
水利工程建设质量隐患排查表
2
水利工程建设质量隐患排查表
水利工程建设质量隐患排查表
注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。
4
附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称：总投资额：工程规模：
抽查单位（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
水利工程建设质量隐患抽查表
附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表
填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：。
《市城管局领导带班巡查问题整改情况统计表》
支队
3月7日前
执法人员逐一向占道经营户下达了《责令限期改正通知单》。3月4日，三大队组织对黎苑北门仍存在出店、占道经营的水果摊点、板面馆等商铺开展集中整治，依法扣押10余件经营工具，对乱倒污水店主进行了警告。
21、华松集团太阳城工地渣土运输管理混乱、道路两侧人行道和绿化带污染严重。
1、要求其做好详细运输台账，建立日报制度，并对运输路线实施三方监管（华松集团安排专人巡查、渣土公司巡查和渣土办执法人员巡查）。2、严格执行“两水一密闭”制度，车辆出入工地必须冲刷、覆盖，防止扬尘、抛撒及车轮带泥现象。3、重建标准化沉淀池及硬化工地道路，预计3月11日投入使用。另，已对污染的人行道和沿街绿化带进行了冲刷和清理。
已现场安排保洁公司整改。
99、东岗楼批发市场对面垃圾中转站设施损坏，无法使用。
安排修理厂及时到现场检查，并对油管漏油问题进行抢修；
100、相山路桥东侧存在脏、乱、差。
已组织人员清理完毕。
101、洪山路（古城路南）快车道有多处纸屑。
已组织人员清理整改。
102、海宫路（鹰山路—濉溪路）有多处白色垃圾。
已组织人员清理完毕。
10、淮海路批发市场占道经营，摊点多。
向违章经营的摊点下发《责令限期改正通知书》，并要求当事人书写了保证书。
11、淮海东路与南湖路交叉口有建筑垃圾。
渣土办已通知施工人员设置围挡，施工方承诺管道修复完成后自行清除建筑垃圾。
12、方安路两侧烧烤棚占道。
三大队已依法将该棚清理完毕。
13、龙山路东湖公馆工地前建筑垃圾。
已安排侨银公司整改
63、海宫菜市场西侧有白色垃圾。
已安排龙吉顺公司整改
64、建安路至淮海路路口，白色垃圾多。
已安排龙吉顺公司整改
3月7日前
执法人员逐一向占道经营户下达了《责令限期改正通知单》。3月4日，三大队组织对黎苑北门仍存在出店、占道经营的水果摊点、板面馆等商铺开展集中整治，依法扣押10余件经营工具，对乱倒污水店主进行了警告。
21、华松集团太阳城工地渣土运输管理混乱、道路两侧人行道和绿化带污染严重。
1、要求其做好详细运输台账，建立日报制度，并对运输路线实施三方监管（华松集团安排专人巡查、渣土公司巡查和渣土办执法人员巡查）。2、严格执行“两水一密闭”制度，车辆出入工地必须冲刷、覆盖，防止扬尘、抛撒及车轮带泥现象。3、重建标准化沉淀池及硬化工地道路，预计3月11日投入使用。另，已对污染的人行道和沿街绿化带进行了冲刷和清理。
已现场安排保洁公司整改。
99、东岗楼批发市场对面垃圾中转站设施损坏，无法使用。
安排修理厂及时到现场检查，并对油管漏油问题进行抢修；
100、相山路桥东侧存在脏、乱、差。
已组织人员清理完毕。
101、洪山路（古城路南）快车道有多处纸屑。
已组织人员清理整改。
102、海宫路（鹰山路—濉溪路）有多处白色垃圾。
已组织人员清理完毕。
10、淮海路批发市场占道经营，摊点多。
向违章经营的摊点下发《责令限期改正通知书》，并要求当事人书写了保证书。
11、淮海东路与南湖路交叉口有建筑垃圾。
渣土办已通知施工人员设置围挡，施工方承诺管道修复完成后自行清除建筑垃圾。
12、方安路两侧烧烤棚占道。
三大队已依法将该棚清理完毕。
13、龙山路东湖公馆工地前建筑垃圾。
已安排侨银公司整改
63、海宫菜市场西侧有白色垃圾。
已安排龙吉顺公司整改
64、建安路至淮海路路口，白色垃圾多。
已安排龙吉顺公司整改
质量不符合项整改统计表
附件
9月份质量检查质量不符合项整改统计表
序号
检查时间
检查部位
不符合项
整改措施
整改责任单位
整改期限
整改落实情况
备注
1
2020.9.13
1#临时拌合站
1#临时拌合站，未执行拌合站带料单流程
严格执行拌合站带料单流程
大坝工区
2020/9/25
正在整改
2
2020.9.13
1#临时拌合站
1#
2020/9/28
正在整改
5
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，骨料仓未搭建顶棚
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
Engineering Services
2020/10/10
正在整改
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
大坝工区
2020/9/25
正在整改
3
2020.9.13
1#炸药库
1#炸药库已浇筑混凝土养护不到位
对已浇筑混凝土应连续不间断的进行养护，保持其表面湿润，不少于7天
大坝工区
2020/9/23
正在整改
4
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，未安装电脑自动控制系统
安装电脑自动控制系统
9月份质量检查质量不符合项整改统计表
序号
检查时间
检查部位
不符合项
整改措施
整改责任单位
整改期限
整改落实情况
备注
1
2020.9.13
1#临时拌合站
1#临时拌合站，未执行拌合站带料单流程
严格执行拌合站带料单流程
大坝工区
2020/9/25
正在整改
2
2020.9.13
1#临时拌合站
1#
2020/9/28
正在整改
5
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，骨料仓未搭建顶棚
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
Engineering Services
2020/10/10
正在整改
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
大坝工区
2020/9/25
正在整改
3
2020.9.13
1#炸药库
1#炸药库已浇筑混凝土养护不到位
对已浇筑混凝土应连续不间断的进行养护，保持其表面湿润，不少于7天
大坝工区
2020/9/23
正在整改
4
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，未安装电脑自动控制系统
安装电脑自动控制系统
教育局安全责任、问题、整改清单统计表
十
、一键式报警和视频监控系统安装率和使用标 准等人防、物防、技防指标是否真正实现“四
一
个100%”。
三设 防情 建况
十 二
燃 气 安 全 情 况
一键式报警和视频监控系统是否全部实现与公 安机关联网。
“三防建设”全部达标之后，各地是否持续保 证“三防建设”投入，形成校园安全“常态之 举”“长效之策”。
五 来人员会客登记等制度是否落实。
外来人员、车辆管理是否严格，外来人员能否
校 随意出入校园。
园 治
校园警务室外部标识、内部基础设施设备是否 齐全并能发挥作用。
安
管 是否定期会同公安部门对校园周边开展综合治 理 理。
是否定期协调驻区派出所对学生进行管制刀具 和其他危险物品的收缴。
学生宿舍安全设施是否齐全配套，学生用床是 否安全牢固、设计科学。男女学生宿舍是否安 全分离，并配有专（兼）职宿舍管理员。
消
防 室内外消防通道是否畅通，疏散通道、安全出 安 口指示标志位置是否准确并能够正常使用。
全
用电行为是否规范，用电线路是否整齐规范，
有无私搭乱接及超负荷用电情况，有无使用违
章电器行为。
食堂燃气储藏间、排风及报警设备是否正常运 行。
校园内是否存在未经消防验收的建筑。
三 险
学品 校管 危理
校园危险品管理是否落实工作责任，责任到人 。是否建立校园危险品管理应急预案。
是否存在高中压燃气管道被占压、燃气场站安 全不符合要求等突出问题。
是否开展压力容器、压力管道检验检测等。
整改清单
整改责任人 （学校校领导）
整改时限
校 全，证件有效，有无超范围经营和经营有害学
饮 生身心健康物品的行为。
质量目标分解、考核统计表
生产设备完好率≥95%
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错，部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率＜10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错，部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率＜10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%
校园食品安全专项整治情况统计表
学校应将食品安全和营养健 康知识纳入课堂教学内容， 提高师生对食品安全的认识
和重视程度。
通过开展食品安全知识竞赛 、讲座、宣传周等活动，增 强师生的食品安全意识和自
我保护能力。
学校食堂和超市应提供多样 化、营养均衡的餐品和食品 ，引导师生养成健康的饮食 习惯。
PART 07
总结与展望
REPORTING
REPORTING
XX DESIGN
完善法律法规体系
1
制定专门针对校园食品安全的法律法规，明确学 校、供应商、监管部门等各方的责任和义务。
2
加大对违法行为的处罚力度，提高法律威慑力， 确保校园食品安全法律法规得到有效执行。
3
建立校园食品安全标准体系，制定严格的食品采 购、加工、储存、配送等各环节的操作规范。
制定校园食品安全监管规范
明确校园食品安全监管的目标、原则、内容、方 法和程序，为校园食品安全监管提供科学依据。
3
建立校园食品安全风险评估机制
对校园食品生产经营过程中可能存在的风险进行 评估，制定相应的风险防控措施。
监管部门职责划分
教育部门
负责督促学校落实食品安全主体责任，加强 学校食堂和校园内食品经营者的日常监管。
01
通过问卷调查、访谈等方式，了解学生对食品安全知
识的掌握情况，评估宣传教育的效果。
02
针对评估结果，及时调整宣传教育计划和活动，提高
宣传教育的针对性和实效性。
03
将学生饮食健康知识普及程度纳入学校综合素质评价
体系，激励学生积极参与食品安全宣传教育活动。
PART 06
校园食品安全问题应对策 略探讨
XX DESIGN
本次专项整治成果总结
校园食品安全意识提升
和重视程度。
通过开展食品安全知识竞赛 、讲座、宣传周等活动，增 强师生的食品安全意识和自
我保护能力。
学校食堂和超市应提供多样 化、营养均衡的餐品和食品 ，引导师生养成健康的饮食 习惯。
PART 07
总结与展望
REPORTING
REPORTING
XX DESIGN
完善法律法规体系
1
制定专门针对校园食品安全的法律法规，明确学 校、供应商、监管部门等各方的责任和义务。
2
加大对违法行为的处罚力度，提高法律威慑力， 确保校园食品安全法律法规得到有效执行。
3
建立校园食品安全标准体系，制定严格的食品采 购、加工、储存、配送等各环节的操作规范。
制定校园食品安全监管规范
明确校园食品安全监管的目标、原则、内容、方 法和程序，为校园食品安全监管提供科学依据。
3
建立校园食品安全风险评估机制
对校园食品生产经营过程中可能存在的风险进行 评估，制定相应的风险防控措施。
监管部门职责划分
教育部门
负责督促学校落实食品安全主体责任，加强 学校食堂和校园内食品经营者的日常监管。
01
通过问卷调查、访谈等方式，了解学生对食品安全知
识的掌握情况，评估宣传教育的效果。
02
针对评估结果，及时调整宣传教育计划和活动，提高
宣传教育的针对性和实效性。
03
将学生饮食健康知识普及程度纳入学校综合素质评价
体系，激励学生积极参与食品安全宣传教育活动。
PART 06
校园食品安全问题应对策 略探讨
XX DESIGN
本次专项整治成果总结
校园食品安全意识提升
基层支部检视问题清单和统计表
附件3：
基层党支部检视问题清单
单位：
序号
支部名称
检视问题项目
具体表现
整改措施
已整改项目
持续跟进整改项目
1.党员日常学习教育不够
2.党员先锋模范作用发挥不充分
3.服务职工群众方面做的不够好
1.个别党员存在党员意识淡薄，组织观念不强，纪律松弛
2.个别党员存在对工作不思进取、得过且过的现象
3.对职工群众的利益诉求掌握的不够透彻，在联系群众、关心职工、解决职工实际问题方面工作做得不够细致。
1.加强支部的理论学习
2.加强党员意识、责任意识培养
3.结合工作实际，经常深入职工群众进行调研，全面了解职工群众需求，全面细致做好工作
1.立即整改，加强学习
2.立即整改，加强培养
3.立即整改，加强服务
1.长期落实
2.长期落实
3.长期落实
注：请统计本单位所属党支部相关情况，于 月 日前报区委各巡回指导组，各区委巡回指导组汇总上报至区委主题教育领导小组办公室指导联络组。
基层党支部检视问题清单
单位：
序号
支部名称
检视问题项目
具体表现
整改措施
已整改项目
持续跟进整改项目
1.党员日常学习教育不够
2.党员先锋模范作用发挥不充分
3.服务职工群众方面做的不够好
1.个别党员存在党员意识淡薄，组织观念不强，纪律松弛
2.个别党员存在对工作不思进取、得过且过的现象
3.对职工群众的利益诉求掌握的不够透彻，在联系群众、关心职工、解决职工实际问题方面工作做得不够细致。
1.加强支部的理论学习
2.加强党员意识、责任意识培养
3.结合工作实际，经常深入职工群众进行调研，全面了解职工群众需求，全面细致做好工作
1.立即整改，加强学习
2.立即整改，加强培养
3.立即整改，加强服务
1.长期落实
2.长期落实
3.长期落实
注：请统计本单位所属党支部相关情况，于 月 日前报区委各巡回指导组，各区委巡回指导组汇总上报至区委主题教育领导小组办公室指导联络组。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。
各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。