采购物品验收规范
采购产品验收规范
采购产品验收规范一、引言采购产品验收是保障企业采购品质合规性的重要环节。
本文将介绍一套通用的采购产品验收规范，帮助企业确保采购产品的质量和合规性。
二、前期准备1. 制定验收标准：在采购产品之前，企业应根据产品的特性和需求制定相应的验收标准，明确产品的性能、规格、功能等要求。
2. 挑选验收人员：企业应选择经验丰富、具备相关知识和技能的人员来进行采购产品的验收工作。
他们应熟悉验收标准，并了解采购产品的特点和技术要求。
三、验收过程1. 外观检查：首先，对所采购的产品进行外观检查，包括产品的外观缺陷、表面瑕疵、包装完整性等方面的评估。
如果发现任何问题，应立即记录并与供应商联系。
2. 尺寸和规格检验：针对尺寸和规格要求，使用适当的工具进行测量和检验。
确保产品的尺寸和规格符合采购合同中的要求。
3. 功能测试：对于需要进行功能测试的产品，在验收过程中，需要对产品的各项功能进行测试，确保其正常工作并符合采购合同中的要求。
4. 性能评估：对于某些需要进行性能评估的产品，根据采购合同中的要求，进行相关的测试和测量。
例如，对电子产品进行功耗测试、对机械产品进行负载测试等。
5. 材料检验：对于涉及到材料质量的产品，如化学品、食品、建材等，需要进行相关的质量检测，确保产品的材料符合国家法规和标准要求。
6. 文件审核：对于产品配套的文件、证书、合格证等进行审核，确保其真实有效。
如有必要，可委托第三方机构进行产品质量和合规性的检测与审核。
四、验收标准1. 外观缺陷：不得有明显的外观损坏、划痕、变形等。
2. 尺寸和规格：产品的尺寸和规格应与采购合同中的要求一致，并符合相关的国家标准或行业标准。
3. 功能要求：产品的各项功能应正常工作，并符合采购合同中的性能指标要求。
4. 材料质量：涉及到材料质量的产品应符合国家法规和标准要求。
5. 文件和证书：产品配套的文件、证书、合格证等应真实有效。
五、验收结果处理1. 合格产品：对于符合验收标准的产品，验收人员应及时确认并签署验收报告，并将产品投入使用或妥善保管。
医院物品采购与验收管理制度
医院物品采购与验收管理制度第一章总则第一条（目的与依据）本规章制度依据相关法律法规和医院管理制度，旨在规范医院物品采购与验收的程序、要求和责任，保障医院日常运转和提高工作效率。
第二条（适用范围）本规章制度适用于医院内各部门、科室的物品采购与验收工作。
第三条（术语定义）1.物品采购：指医院为满足临床、行政、后勤等部门的工作需要，通过购买、订购、租赁等方式取得所需物品的过程。
2.验收：指医院对采购来的物品进行质量、数量、规格等方面的检查确认，并接收合格物品的过程。
第二章采购流程第四条（需求确认）1.各部门、科室负责人在物品需求产生时，应及时填写物品需求申请表，并认真描述所需物品规格、数量、用途、预算金额等要求。
2.物品需求申请表应由申请人签字并报送物资管理部门。
3.物资管理部门对物品需求申请表进行初步审核，并依据需求情况进行统一编制采购计划。
第五条（供应商选择与招标）1.物资管理部门应依据采购计划，选择与物品特性相匹配的合格供应商。
2.对于较大规模或高价值物品采购，应依照国家相关法规进行公开招标，确保采购过程公正、公平、透亮。
第六条（采购合同签订）1.物资管理部门与供应商在确定物品采购后，应在签订正式采购合同前，明确双方的权责，确保采购过程合法合规。
2.采购合同应明确物品规格、数量、交货时间、价格、验收标准等内容，并由双方授权人签字确认。
第七条（物品采购）1.物资管理部门在采购合同签订后，依据合同商定与供应商协商物品交付时间，并妥当布置采购工作。
2.采购过程中，物资管理部门应保存与供应商联系的物品采购记录。
第八条（物品验收）1.物资管理部门应组织相关部门、科室的负责人对采购来的物品进行验收，验收时应进行质量、数量、规格的检查。
2.验收人员应当认真填写验收记录，并依据实际情况选择验收合格或验收不合格的处理方式。
3.如显现验收不合格情况，物资管理部门应及时与供应商协商解决问题，确保物品质量符合要求。
第三章责任和考核第九条（物资管理部门责任）1.物资管理部门应依据医院工作需要，负责订立物品采购的计划和方案。
采购物品的检验和验收标准
采购物品的检验和验收标准合同书合同编号：[合同编号]甲方：[采购方名称]地址：[采购方地址]联系人：[采购方联系人]电话：[采购方联系电话]签署日期：[签署日期]乙方：[供应方名称]地址：[供应方地址]联系人：[供应方联系人]电话：[供应方联系电话]鉴于甲方拟购买的物品需要进行检验和验收，甲乙双方经协商一致，达成以下合作协议：第一条任务描述甲方委托乙方对购买的物品进行检验和验收。
检验和验收的标准详见附件1《检验和验收标准》。
第二条范围和要求1. 乙方应按照附件1《检验和验收标准》中规定的标准进行物品的检验和验收。
2. 乙方应确保验收过程的公正性和透明性，不得违反法律法规或相关行业规范。
第三条检验和验收程序1. 甲方在接收物品时，应立即通知乙方进行检验和验收，并提供相应的检验和验收清单。
2. 乙方在接到通知后，应尽快组织相应的人员进行物品的检验和验收。
3. 检验和验收应在甲方指定的地点进行，乙方应将检验和验收结果书面反馈给甲方。
第四条不合格物品如在检验和验收过程中发现物品不合格，乙方应立即通知甲方，并提供详细的不合格原因和证据。
乙方与甲方协商后，商定是否重新提供符合要求的物品。
第五条费用和付款方式1. 检验和验收相关费用由甲方承担。
2. 甲方将根据实际情况，按照约定的付款方式进行付款。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对在检验和验收过程中获得的商业秘密及相关信息进行保密。
2. 未经一方事先书面同意，另一方不得向任何第三方披露或使用获得的保密信息。
第七条争议解决本合同在执行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第八条附件本合同附有以下附件：附件1：检验和验收标准第九条其他本合同自双方正式签署之日起生效，有效期自签署之日起至全部事项完成，并经甲乙双方确认。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定1目的为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于XXX采购物资的验收管理。
3职责3.1仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。
3.2各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。
3.3发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。
4管理内容与要求4.1采购物资验收流程具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3采购物资的常规验收4.3.1数量、外观验收采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。
4.3.1.1交货数量超额处理交货数量跨越订购数量时，原则上应予退回。
特殊情况下，经公司报团体批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。
4.3.1.2交货数量短缺处理交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。
特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。
4.3.2质量验收4.3.2.1对零星采购物资，一般由堆栈管理部分进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由特地的质检部分或技术部分依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。
验收合格后，由检验部分在《入库单》上署名确认或出具《质量验收报告》。
对采购金额重大或重要的采购物资，必要时约请审计、稽察人员现场监视。
4.3.2.2对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。
4.3.2.3对暂时无法进行验收，需要放置一定期限观察实际使用效果的采购工程，采购部分可在采购合同中以质保金的形式事先约定。
如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部分出具最终《质量验收报告》。
采购部物资验收标准规定
采购部物资验收标准规定一、引言随着公司业务的不断发展，采购部门承担着日益繁重的物资采购任务。
为了确保所采购的物资质量符合公司要求，提高工作效率，特制定本采购部物资验收标准规定。
该标准规定了物资验收的具体要求和程序，以确保物资的合格性和有效性。
二、验收范围1. 本验收标准适用于所有从供应商采购的物资，包括设备、原材料、备件等。
2. 对于特殊性质的物资，如化学药品、危险品等，需按照特定的验收规程执行。
三、验收要求1. 外观检查- 检查物资的包装是否完好，并确认包装标识与实际物资相符。
- 检查物资的外观是否存在划痕、变形等现象。
- 检查物资的密封性能，避免出现泄漏或渗透的情况。
2. 数量确认- 根据收货单或采购单的记录，确认所收到的物资数量是否与采购数量一致。
- 如有差异，及时与供应商联系，并记录相关信息。
3. 技术参数检查- 根据采购合同及技术规格书，确认物资的技术参数是否符合要求。
- 对于需要进行测试的物资，按规定的方法和标准进行测试，并记录测试结果。
四、验收程序1. 开箱验货- 当物资送到公司时，验收人员应立即开箱检查。
- 对外包装完好的物资，按照规定的验收要求进行检查。
- 对于外包装破损或有异样的物资，应当立即拍照并与供应商联系解决。
2. 记录信息- 在验收过程中，验收人员应当详细记录相关信息，包括物资名称、数量、外观状况等。
- 对于存在问题的物资，应当记录问题描述，并及时通知相关部门和供应商。
3. 判定合格性- 验收人员根据所采购物资的验收要求，判定其合格性。
- 对于不合格的物资，应当按公司采购管理制度进行处理。
五、偏差处理1. 当验收物资与采购要求存在偏差时，采购部门应及时与供应商进行沟通，解决问题。
2. 在解决问题期间，采购部门应暂时存放物资，并及时通知相关部门。
六、验收结果处理1. 合格物资- 验收合格的物资，采购部门应将其送至仓库储存。
- 对于特殊物资，如化学药品，应当按照相关规定进行储存和管理。
采购物品入库验收规定
采购物品入库验收规定1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。
急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。
2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。
3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。
对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。
4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。
对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。
对于验货合格的或默认合格的物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。
5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。
部门申购的物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。
6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。
采购货物验收管理办法
采购货物验收管理办法一、背景在企业的采购过程中，对于采购的货物进行验收是一个重要的环节。
通过对采购货物的验收，可以确保货物的质量和数量符合合同规定，以确保企业的合法权益。
因此，制定一套科学合理的采购货物验收管理办法对于企业的正常运营具有重要意义。
二、目的本文旨在规范企业的采购货物验收管理流程，确保采购的货物质量和数量符合合同约定，维护企业的合法权益。
三、适用范围本办法适用于企业内部所有部门和单位的采购活动。
四、采购货物验收的原则1.公正公平原则：采购货物验收必须公正、公平，遵守合同约定和相关法律法规。
2.严格按照规定验收：对于不符合合同约定的货物，应及时通知供应商并按照规定进行处理和索赔。
3.优先保护企业合法权益：在验收过程中，要严守企业的合法权益，确保企业获得应有的权益和利益。
五、采购货物验收的步骤1.提前准备：在采购货物到达之前，需提前准备验收所需的相关文件和人员，以便及时开始验收工作。
2.到货验收：对采购货物的到货数量和包装进行检查，确保与合同约定一致。
3.质量验收：对采购货物的质量进行检验，包括外观、尺寸、材质等。
4.功能验收：对采购货物的功能进行测试，验证其性能是否符合需求。
5.文件验收：将验收结果记录在相应的验收文件中，并及时与供应商交流处理不符合要求的货物。
6.签收确认：在验收合格后，确认并签收采购货物，并及时向供应商支付相应款项。
六、验收标准和方法1.验收标准：根据合同约定，制定相应的验收标准，明确货物的质量要求和验收指标。
2.验收方法：可以采用目视检查、测量、实验测试等方法进行验收，确保结果客观准确。
七、不合格货物的处理1.及时通知供应商：对于不合格的货物，应立即通知供应商，并要求其进行处理或者退换。
2.索赔处理：根据合同约定，进行相应的索赔，维护企业的合法权益。
3.备案记录：对于不合格货物的处理，要及时记录并备案，以便日后参考和查询。
八、验收结果的反馈和处理1.及时反馈验收结果：验收人员应将验收结果及时反馈给有关部门或责任人，并协助处理不合格货物问题。
物资采购及验收管理制度范文(五篇)
物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
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采购物品验收规范
一、配备验收设备及工具：
配备符合计量要求的计量器具，搬运货物的推车，盛装物品原料的用箱，开拆包装用具，必需的检测仪器。
二、验收的项目：
包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。
三、验收方法：
１、品种验收：对采购的食品原料，据经验及验收标准进行验收。
由于品种繁多，有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。
２、数量的验收：食品原料有大包装的，首先清点大包装：一是逐件点数；二是集中堆码点数。
在大包装清点同时，对大包装进行仔细验看，检查包装是否破损，渗漏等异状。
大数点清后，再根据包装标注的个数、重量、规格、容量，对大包装内数量进行计量。
对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。
３、质量检验：
①查验包装是否完好，对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时，及时给予退换，防止入库后对食品原料质量产生影响。
②查验包装的标识：食品原料的内容应符合《食品标签通用标准》、《饮料酒标签标准》。
其主要内容包括：食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号，对不符合规定的要求不予验收。
③抽样：在进行质量验收时，有的食品原料、物资，由于数量较大，不可能逐一检验，只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。
抽样检验实行百分比抽样，及随机抽样两种方法。
百分比抽样是不管这批原料的数量多少，均按统一百分比从中抽取样品；随手抽样，验收事先不考虑应抽取的样品，完全用偶然的方式抽取样品。
一般每批抽取1件进行检验。
④样品检验：由于食品原料品种多，检验的方式各异，但主要感观检验法，验收人员通过味、嗅、视、触、听觉等凭经验来检验食品原料质量好坏。
4、价格验收：验收时根据采购部通知定价。
采购部根据采购合同及招标报价，同供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。
四、验收判定准则：
1、食用植物油类：从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常植物油相似、无焦臭、酸败及其它异味及QS标记。
2、调味品类：酱油具有正常的色泽、鲜味。
不得有酸、苦等异味、霉味、无浑浊、沉淀及霉花及QS标记。
食用醋应具有正常的色泽、气味、滋味。
无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等及QS标记。
酒类：从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味，直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标及QS标记。
盐、糖、味精晶粒均匀无异味杂味、无杂质等。
3、淀粉、胡椒粉、红曲粉等检查其包装是否完好，要求无破损结块、无杂质。
4、其他调味品（茴香、桂皮、丁香、辣椒）：外观光洁，无霉斑，并看其保质期限。
5、鲜猪牛肉、冻鸡爪、鸡腿类：感观上看鲜肉的肌肉，有光泽、鲜红色均匀、脂肪洁白，外表微干或微湿，不粘手，肌肉有弹性，用手指弹压后，能立即恢复，气味正常。
及有无检测检疫证明，开箱检查大小、变质、复冻现象。
逐一检查。
6、水产品（主要为淡水鱼）类：感观上看新鲜有光泽，有一层清洁透明的粘液，鱼眼饱满外突角膜透明；鱼腮色鲜红清晰；气味正常无发臭和农药味，水草杂质等较少及无，来源于无锡及周边养殖场。
冻产品应抽验开箱检查大小、变质、复冻现象，有无检测检疫证明。
逐一检查。
7、蔬菜水果类：感观上看新鲜有光泽，不干蔫，具有其本身特有的色泽和香味，黄叶病霉斑较少（控制为5%）及无；不得有腐烂变质；农残符合指标要求。
8、蛋类：一般以每市斤8~9个来判别大小，用眼看、鼻嗅来判别是否新鲜，决定收与退货。
按2%量进行抽查。
9、豆制品：应为当天新鲜供应，块型完整破损率在3%以下，无明显杂质和黑点。
10、干货类：检查其大小较均匀，包装无破损，产品无发霉虫斑现象；抽小量进行水泡检查涨发情况，发现有染色现象的予以拒收，并取消其合格供应商资格。
11、笋类：新鲜、水分充足、无损伤、虫斑及腐烂现象。
12、粮食类：面粉大米采购当年度内的，具有QS证及合格证的厂家；外包装上必须有明确的品名、产地或生产商、生产日期、批号、规格、等级等。
13、包装材料类：直观上看其材质证明和有效检测报告，是否符合国家有关食品包装规定，验证规格型号。