K3工序操作业务流程知识讲解
K3业务操作流程(1)(1)
K3业务操作流程一、采购流程：【销售订单】→【采购申请单】→【采购订单】→【付款申请单】（应付款模块）→【付款单】（应付款模块）→【外购入库单】→【采购发票】1、业务员填制【采购订单】时，需填写拟采购供应商外的另两家供应商的报价信息，特殊情况不能提供另两家报价信息的，需在备注栏注明原因；2、钢厂采购以外的其他采购，业务员根据【销售订单】生成【采购申请单】，【采购申请单】审核完成后，再根据【采购申请单】生成【采购订单】，业务员提货后次日下班前需提供供应商开具的提货单据给仓库库管，昆明五区以外次日下班前取得供应商的提货单据有困难的，可以先取得供应商提货单据的传真件，10个工作日内必须取得供应商开具的提货单据原件，库管根据审核完全的【采购订单】及供应商开具的提货单据原件及时生成【外购入库单】并将供应商开具的提货单据原件交由计划员做数据修正。
修正后计划员打印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上供应商开具的提货单据原件一并交由会计入账。
3、供应商采购发票收回时，计划员需根据【外购入库单】生成对应的【采购发票】，计划员将收回的发票交由会计，会计据此审核【采购发票】无误后入账。
4、支付购货款时业务员根据【采购订单】生成【付款申请单】，出纳根据审批完全的【付款申请单】并打印出来后生成【付款单】，【付款单】需修改成实际付款金额，付款完成后将【付款单】打印出来并附上银行回单等对应原始单据交会计入账。
5、钢厂采购直接根据仓库入库单生成【外购入库单】，【外购入库单】中的单价为结算单价，不为调整单价即不包括运费及承现比加价或减价部分；钢厂的运费及承现比加价或减价部分在“应付模块”的其他应付单中填具，运费及承现比加价金额填正数，承现比减价金额填负数。
计划员打印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上钢厂结算单据原件一并交由会计入账。
支付钢厂货款时，计划员可以不根据【采购订单】而是直接填制【付款申请单】；6、钢厂采购，库管根据仓库开具的“入库单”或“调拔单”直接生成【外购入库单】，然后将仓库开具的“入库单”或“调拔单”交与计划员审核。
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20三、各模块日常业务处理流程：________________ 22A、总账系统：_____________________________ 221、总账总体流程：____________________ 222、总账初始化处理：__________________ 243、新增凭证：________________________ 254、凭证修改：________________________ 285、单张凭证审核：____________________ 306、多张凭证审核：____________________ 327、单张凭证反审核：__________________ 348、成批凭证反审核：__________________ 369、单张凭证过账：____________________ 3810、成批凭证过账_____________________ 4011、单张凭证反过账：_________________ 4212、成批凭证反过账：___________________________ 4413、总账系统的期末处理：_________________________ 46B、现金管理系统： ___________________________ 481、初始化处理：______________________ 482、复核记账： ______________________________ 503、登现金日记账： ____________________________ 524、库存现金盘点处理：________________ 525、现金对账处理：____________________ 536、登银行存款日记账：________________ 557、登银行对账单处理：________________ 568、银行存款对账：____________________ 579、新开账户处理： ____________________________ 59C、固定资产系统： ___________________________ 611、固定资产初始化操作：______________ 612、新增卡片类别资料：________________ 633、日常新增固定资产卡片操作：________ 654、单张固定资产变动处理：____________ 675、成批固定资产变动：________________ 696、固定资产清理：____________________ 71 D：报表系统_______________________________ 731、自定义报表的建立__________________ 732、公式定义__________________________ 751、初始化数据录入____________________ 772、应收款管理系统总体流程____________ 793、日常操作－发票录入________________ 814、日常操作－其它应收单录入__________ 835、日常操作－应收票据录入____________ 856、日常操作－收款单录入______________ 877、单据核销管理______________________ 888、期末结账__________________________ 90F、应付款管理系统___________________________ 921、初始化数据录入____________________ 922、应付款管理系统总体流程____________ 943、日常操作－发票录入________________ 964、日常操作－其它应付单录入__________ 985、日常操作－应付票据录入___________ 1006、日常操作－付款单录入_____________ 1027、单据核销管理_____________________ 1048、期末结账_________________________ 107 G：采购管理系统 ___________________________ 1081、初始化处理_______________________ 1082、总体业务处理流程_________________ 1101、总体业务处理流程_________________ 1112、入库处理_________________________ 1133、出库处理_________________________ 1154、月末盘点_________________________ 117 I：存货核算系统____________________________ 1191、总体处理流程_____________________ 1192、暂估处理_________________________ 1203、成本计算_________________________ 1234、凭证处理+期末处理________________ 125一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3流程整体介绍
我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。
任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。
同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3操作流程
• 接下去在采购模块做外购入库、发票等， 入库完毕后，由销售人员做销售出库、发 票一系列动作，如前所讲
并录入实际应付加工费用，此加工费用为不含税合计。
结束后，保存并审核。
委外结束后，发票到做购货发票，否则不做发票。 发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后，钩稽入库单。如果存在费用发票，将 费用发票一起钩稽
委外入库后，业务员做销售出库，路径如下：
源单类型选择销售订单，F7选单号，实发数量填写 实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品，如色织不需要再加工的产品，下完销 售订单后，采购人员可直接做采购申请单：
源单类型选择销售订单，F7选择要做的那张单据 直接调用，填写供应商
接下来做采购订单，采购订单可以由申请单下推生成，也可以从采购模块 新增
出库完毕后，必须做销售发票，最 好在月底做（分批出库时，可以多单生成一张发票）。
• 销售发票可以由销售出库单下推，也可以 新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写，如果有费用发票，将费用发票 一并勾稽。
如果需要退货，那么由前期做的销售出库再生成 出库，这时生成的就是红字出库，操作方法：销 售出库维护，选择需要生成红字出库的那张单据 下推生成销售出库，如图所示：
委外加工出库单源单类型选择委外订单，F7选单号，订单信息会全部关联 出来，数量写实际发货数量，可以大于应发数量，应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量，可作为参考。
委外出库单保存并审核，等待工厂染色完毕，发货后做委外加工入库，路 径如下：
源单类型选择委外订单，F7选单号，实收数量写实际做货数量（需要做测 试样大货样时也如此）
生产经营部金蝶K3操作说明书(工艺)
图11/ 13图22/ 13图3存】→点击【关闭】”。
如图33/ 13→点击【关闭】”。
图44/ 13图5 图6图7 图85/ 13图96/ 13图107/ 13图118/ 13图129/ 13图13 图14图15 操作流程：1. “填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表体】→输入【BOM编号】→点击【数据】如图13→选择【查看编码】如图13→双击【弹出内容】如图14→修改【物料代码】或修改【单位】或修改【用量】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图15内容说明：1.【变更单编号】会自动引出，不可更改；2.【变更申请人】：填写负责人姓名；3.【变更原因】：叙述修改原因。
注意事项：1.此流程为【变更类型】修改操作流程；2.【标识】行“由”为错误BOM内容；3.【标识】行“改为”为需要修改的BOM内容。
10/ 13图16图17 图18 18→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图1611/ 13图19量】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图1912/ 13图20操作流程：1.“填写【变更申请人】→填写【变更原因】→选择【变更表头】→输入【BOM编号】→修改【跳层】→点击【保存】→点击【关闭】”。
如图20内容说明：1.【变更单编号】会自动引出，不可更改；2.【变更申请人】：填写负责人姓名；3.变更原因：跳层错误；4.【跳层】选择是或否。
注意事项：1.【标识】行“由”为BOM【跳层】错误内容；2.【标识】行“改为”为需要修改的BOM【跳层】内容。
13/ 13。
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
K3ERP系统业务处理流程
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
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K3工序操作业务流程
1、建立工艺路线：
2、生产任务单（手工、或修改MRP生产任务类型：工序跟踪普通订单？流转卡跟踪普通订单？），确认/下达生成[车间作业系统——工序计划——工序计划单]
3、每一工序计划单——生成——工序汇报（代表工序完成情况）
4、每一工序计划单——生成——工序转移（代表工序状态转移）
5、生产任务——产品入库（代表工序已全部完成，并入库）
二、业务操作：（非自动派工、自动移转）
1、例：建立工艺路线BBBB：下料、冲孔、折弯、清冼（外协）、焊接五道工序。
2、下达生产任务单（确认前注意将生产类型修改为工序跟踪普通订单）
可以借用MRP计算投放出来的任务单，也可以手工下达。
3、生产任务单确认时，可以自动生成计划状态的“工序计划单”。
计划数量为生产任务单计划生产数量。
此时接收数量、实作数量、合格数量、移交数量、返修数量都为0。
接收数量要通过其他工序转移单来更新。
实作数量、合格数量、返修数量要通过工序汇报单来更新。
移交数量通过工序转移单来更新。
4、从工序计划单下推生成“派工单”，安排工序生产内容。
5、从派工单下推生成“工序汇报”，汇报完成情况。
6、从工序计划单下推生成工序转移单，将上一工序完成量转移至下一工序。
7、委外工序则执行以下操作步骤：
1）从上一工序通过工序转移单来更新接收数量。
2）从工序计划单下推生成“委外工序转出单”。
3）从工序计划单下推生成“委外工序接收单”。
来更新实作数量、合格数量。
8、下一道工序则循环按派工单——工序汇报——工序转移的步骤执行操作，直至最后一道工序结束。
9、从生产任务单下推产品入库，完成本道工艺路线生产。
三、业务操作：（自动派工、自动移转）
新的工艺路线：CCCC
1、例：生产任务单
2、生产任务单确认时，自动生成计划状态的工序计划单。
生产任务单下达时，自动审核工序计划单，并更新第一道工序的接收数量。
3、虽然工艺路线里是自动派动，但第一道工序并未自动生成派工单，还是需要手工生成派工单。
4、虽然工艺路线是自动汇报，但第一道工序并未自动生成工序汇报单，还是需要手工生成工序汇报单。
但可以自动生成下一道工序的工序转移单，并在审核后更新工序计划单的接收数量。
5、对于下一道是委外工序，需要下推生成委外工序转出单。
完成后再从委外工序转出单下推委外工序接收单。
注意，虽未审核，但只要保存就会更会工序计划单的实作数量、合格数量后下一道工序的接收数量。
6、后面的工序重复之前的流程，直至最后一道工序完成。
7、生产任务单加工入库，完成工序生产。
四、例三张生产任务单CCCC
1、工艺路线：
2、3张生产任务单：
确认生产任务，自动生成计划状态的工序计划单。
生产任务单审核时，工序计划单自动生成第一道工序的工序转移单，并更新工序计划单的审核状态和接收数量。
自动生成的第一道工序转移单
2、虽然工艺路线和工序计划单都有自动派工，但系统并未自动生成工序派工单。
可以手工工序计划单界面多选再一一生成工序计划单。
3、在派工单界面可以批量生成工序汇报批量录入单。
4、
保存时更新工序计划单的实作数量、合格数量、
审核时更新自动生成下一道工序转移单，并更新工序计划单的移交数量和下一道工序的接收数量、
5、可以在工序计划单界面，批量下推委外工序转出单。
6、在委外工序转出单界面，批量下推生成委外工序接收单。
从委外工序接收单下推购货发票
7、下面的工序按上述操作步骤操作，直至最后的工序完成。
8、生产任务单产品入库。
五、生产任务（生产类型：流转卡跟踪普通订单）
1、
2、下达生产任务单后，自动生成计划状态的流转卡工序计划单和工序流转卡
状态显示未派工（流转卡工序无派工单）
3、从工序流转卡下推工序流转卡汇报来报靠完成数。
以及自动生成下一工序的接收数量
4、问题：咨询金蝶了，说是这个表单设计是有些问题，一般不用这个表单。
无派工单
第一道不会自动反写接收数量。
所有工序（除外协）可以一起下推工序汇报单，
最后一道工序不会反写移交数量。