员工差旅管理办法

员工差旅管理办法

一、目的

为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。

二、适用范围

本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。

三、出差审批

（一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写OA《出差申请单》（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。

（二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。

（三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写OA《出差申请单》（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。

四、差旅费报销

（一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。

（二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。国内出差差旅费补贴标准如下表：

注：

1. 表中一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州等经济特区；

2. 二类地区指下列城市市区：天津、重庆等省会城市；

3. 三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。

其中：

（1）、经理级（含）以下人员2人（指同性别）同时出差的，须住一个标间；

（2）、若临时需发生业务招待费，需电话请示公司领导批准, 凭票据实报销。

（三）外出宣传补助如下：

（四）员工住宿费、误餐费、通讯费等其他零星开支均包含在出差补助中，不予报销。

（五）员工参加旅行团出差：在旅行社合同价格所含项目之外的其他费用由个人承担；若旅行社合同价格中不含住宿费、餐饮费、交通费则按以上差旅费补贴标准予以报销（若仅含其中的部份，则按补贴标准的相应比例扣除）。

（六）员工自带车至郊县（区）可据实报销过境过路费，按元/公里标准报销油费。

（七）员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费（公交车）。

（八）员工出差归来，须在7个工作日填写“差旅费报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），按费用报销流程审核报销。

（九）返回公司8个工作日内未完善报销手续者（所借款项将在工资中扣除），已发生费用自行承担，并不再享受出差补贴。

（十）本制度所列差旅标准为报销上限标准，员工应本着节约的原则，根据实际发生费用实报实销。（十一）员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。

五、出差时间

（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。

（二）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤管理制度》规定按旷工论处。

六、其他

（一）国内外出差住宿标准：（按所在国的星级标准）经理职务以上（含经理）为四星级以上宾馆，经理职务以下为三星级宾馆。若级别不同的出行者同住一个房间按高标准执行，但须在《出差申请单》的差旅费预算中注明。

（二）因公外派考察、交流人员返回公司后，应于一星期内签订《员工培训协议》（适用于考察、参观、交流），并向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。因公外派考察，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交人力资源板块存档。

（三）所有人员出差，对入住酒店的级别和价格提出需求，可由人力资源板块负责预定酒店（酒店费用将在差旅费补贴中扣除），出差人员不得随意更改预定入住的酒店。若确需更换酒店，须提前说明理由并得到公司相关领导许可后方可更改。

（四）所有出差人员须将出差所收集的资料、图片交人力资源板块存档后方能进行报销。

（五）特殊情况另行处理。