办公室自动化设备维修流程图
设备大修主流程图110822
维修部 技术部
技术部 专家组 维修部
OK 可用件 更换件 自制、修复件
维修部
技术部
技术部
技术部
维修部
经营部
NG
自制（修理）计划
技术部 技术部 技术部 技术部
维修部 技术部
配件外购、外协计划
外购、外协
加工修理图纸、技术方案
提供加工修理图纸、技术方案
维修部
到货验收 不合格 合格
验收入库
自制、修理 检验 合格 不合格
完成自制、自修工作
维修部
技术部
技术部 1.根据更换件明细维修部开领料单 2.库房配料完成物资领用 进行生产组装，填写 《生产日志》
配件领用
验收
维修部
技术部
组装/调试
维修部
技术部
NG 出厂验收检查表 提供设备出厂内部检验表 检测、整改
OK
技术部
对组装好的设备进行检测，对不符 合标准的部位进行整改 《设备竣工验收表》
维修部
入厂验收
技术部
维修部
维修部 经营部
下达生产任务
技术部
维修部 财务部
下达设备大修倒排进度表
根据要求完工日期确定《设备大修 倒排进度表》，指导生产及采购工 作。
技术部
维修部
维修部
设备解体、清理、清洗、喷砂 主要零部件检测标准
零部件检测 NG
对设备进行拆解 提供主要零部件检测明细及标准 对主要零部件分类存放、检测，报 技术部具备拆检验收条件 《拆解完成报告》 提报《设备拆解报告》、《邀请函 》邀请用户到厂进行拆解验收。 提出自制（修理）计划 提出外购、外协计划 组织外购、外协工作
办理设备出厂签证单
经营部
设备维修工作流程图
二、吊装工作流程
流程名称吊装工作流程图编号
任务概要设备维修执行单位设备管理部
单位设备副总设备管理部设备部（电仪部）安环部生产部门备注
工作程序1、安全措施
由使用部
门自行落
实；
2、一般吊装
作业安全
审批（安全
作业证）可
由生产部
门安全员
检查后出
具。
相关制度安全作业管理制度
吊装需求
审批
作业
吊装需求
出具作业证
落实安全措施落实安全措施
协调
审批
外部吊车
外部吊车
内部吊车
一、设备维修工作流程
流程名称设备维修工作流程图编号
任务概要设备维修执行单位设备管理部
单位设备副总设备管理部设备部（电仪部）生产副总生产部门备注
工作程序1、须在作业
前办理相
关作业许
可证；
2、设备管理
部除约定
厂家外，通
过手续，由
采购部门
联系厂家
上门服务。
相关制度设备检修管理制度、安全制度
设备故障
审批
完工验收
交付使用
审批
判断/检修
报批判断/协调
外协
厂家。
设备维修作业流程
步骤
流程示意图
流程说明
1
设备损
在正常生产及维护设备的过程中发现设备异常。
2
设备维修
自行维修
1.设备异常由技术员进行自我维修。 2.如无法维修好的则开具《设备维修单》，交给领导审核。
3
审核
领导审核《设备维修单》
4
将签核好的《设备维修单》交给采购，采购请厂外维修人员
维修
到工厂维修设备异常机器。
5
维修确认
1.设备维修好后，由生产部技术员对设备进行维修后确认。 2.如发现维修效果不理想，则再通知进行重新维修。
设备确认维修效信息，采购进行采购作业流程。 2.由技术员对设备进行正常维护。
3.填写《机器设备保养表》《机器设备维护表》。
7
完成
4.维修人员需定时检查维护设备。
设备大修流程图
因素识 危险源 危险源
别及评 识别及 识别及
价表 评价表 评价表
公司奖 惩管理 制度
安
实施大修
全
生
产
目
标
隐患整改
确定设备年度大 修计划并下发大
修通知
检查
不合格
组织验收
大修费用进 入固定资产
检查通 知
检查
隐患整 改通知
书
检查通 知
隐患整 改通知
书
整理资料并存档
验收记录 存档
验收记录 隐患档案
控制
SHA 名称
绩效考 控制
见
见
见
CXJ6.2- CXJ6.3- CXJ6.3-
01环境 01分析 01分析
输 入 设备使用、维修部门
设备大修流程图
流程 设备科
安环部、财务科
提出大ห้องสมุดไป่ตู้申请
汇总审核并编制大 修计划
审核
输出
职责
目标
控制 制度
记录
SEA 名称
检查计 划
科长、 副科长 机械技 术员 主办科
员
及时排 查与治 理，形 成闭环
隐患排 查制度
检查计 划
见 CXJ6.201环境 因素识 别及评
价表
接收大修通知并
设备采购(维修)流程图
设备采购（维修）流程示意图采购作业流程1．目的为有效、规范采购工作，使采购管理工作实现持续改进，形成体系化，使之更合理。
2．范围2.1 适合本公司所有物资的采购工作。
3．职责3.1采购部对使用部门提出的采购计划进行评价并确定采购物品。
3.2采购部负责组织合格供方的评价，组织采购人员正确执行采购程序确保采购产品符合规定要求。
4．工作程序4.1 采购计划4.11依据年度经营计划,对采购管理进行年度的总结计划4.12 仓储依据各部常规用料月度计划进行编制月度采购计划4.13 采购按仓库的月度采购计划进行编制采购明细计划表5．选择供方5.1 采购员依据计划,在合格的供方内进行选择供方5.2 原辅料采购如没有合格供方，按《紧急采购作业流程》进行作业5.3 设备类物资如没有合格供方，则由相关部门核准，分管副总进行审批，大于5万以上额度的采购呈总经理进行审批6.询价6.1 各责任人依据审核及批准之权限进行审批6.2 采购员根据选好的合格供方或得到有效审批过的签呈，进行对价格的资询6.3 对供方少于2个或对价格有疑问时在非合格供方内对价格进行咨询7.比价7.1 依据询问到的价格,在各咨询供方间进行比对价格7.2 依据比对的价格进行还价,并将此过程记录在询价过程记录表上8.审批8.1 部门负责人依据经验及掌握的行情,对采购作业进行审核，批准9.签合同9.1依据批准的各事项与供方签订合同10.付款申请10.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业11.审批11.1 报相应权限人进行审核批准12.预付款12.1依据签订的合同规定,进行付款4.17 财务在付款出现异常时及时通知采购13.采购跟踪13.1 对采购进行跟踪作业14.合同履行14.1 依据签订的合同条款，严格执行合同15.交付15.1 对合同所签订之货物进行交付予需方16.验收16.1对到货物资进行验收作业16.2 仓储科负责对数量进行验收17.入库17.1 对验收合格的物资进行入库作业17.2 对验收不合格的货物按不合格品作业指导书进行作业处理18.票据审核18.1 依据合同所签之货物的款项及约定，对发票进行审核19.付款申请19.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业20.审批20.1 报相应审核批准权限人进行审批21.付款21.1 按合同进行付款作业22.退换货22.1 对不合格物资作退、换货等处理23.系统检讨23.1 对整个采购管理的系统的合理性、弊端和可操作性进行可行性分析24.合理化改善24.1 对系统检讨作出的分析进行合理化的改善。