巡检检验标准
IPQC巡检规范
IPQC巡检规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范相关职能部门在生产过程中巡检方法,及时发现不良,采取措施,预防或减少突发性不合格品的发生。
2.0适用范围适用于公司所有的生产过程。
3.0定义巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。
4.0职责4.1品质部IPQC负责制程品质的监控,主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。
4.2工程部负责制程中机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况监控,不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.3生产部负责制程中5M1E2R的落实及制程过程的监控,不合格品改善对策的实施。
4.4厂务部负责制程中电气设备的正常运转的巡视及日常保养工作。
5.0程序5.1巡检作业时机。
5.1.1IPQC巡检作业时机:每1小时巡检一次，每测量5PCS需在巡检报表上记录1PCS,特殊原因除外。
5.1.2PE巡检作业时机:每1小时巡检一次,特殊原因除外。
5.1.3生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。
5.1.4加工组长巡检作业时机:不定时间,随时。
5.1.5厂务部巡检作业时机:每天1次。
5.2巡检数量:巡检数量5-10pcs,特殊原因加大检验数量或巡检频次。
5.3巡检作业方法。
5.3.1制令开始时的巡检。
5.3.1.1各部门(单位)在制令开始生产时进行自我巡检,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产。
5.3.1.2品质部IPQC根据相关类型产品检核表进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员纠正,并填写巡检报表。
其它部门在巡检中不填写巡检报表。
5.3.2制令过程中的巡检。
5.3.2.1各部门(单位)在制令生产过程中要巡回检验,防止批量不合格品的发生。
5.3.2.2品质部IPQC对制程中人、机、料、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,但不需填写巡检报表,只需在巡检报表备注栏中注明相关内容,以便追溯。
5.4巡检作业内容。
巡检检验标准
4.检验项目:本公司根据制程特性分为:白壳、砂光、喷漆、包装等组别.Biblioteka 制订审 核批准
3.2判定标准: 3.2.1:重不良0；轻不良收3，拒4.
3.2.2：不良判定根据《产品生产流程及工艺检验要求》
3.3检查注意事项: 3.3.1是否与首件、“产品工艺表”相符. 3.3.2在巡回检验时,要特别注意产品性能方面的问题. 3.3.3若有不合格时,根据本标准作出处理,同时必须作相关记录-《巡检报告表》. 3.3.4若发现不合格数量超标，检查员有权立即停止该工序的生产并立即上报相关部门。
文件编号 GLD/P-8.2-0207
制订部门
品质部
巡检检验标准
制订日期
2014/5/6
版本／次
A/0
页次
1/1
执行单位 制程巡检
1.目的:确保制程中巡检时有明确检验依据对产品进行检测、判定，确保产品符合 品质要求.
2.范围:凡本厂之制程巡检时均适用.
3. 作 业
3.1巡检方式: 3.1.1:每两小时检查20PCS
IPQC巡检规范
1.0目的和适用范围1.1 规范IPQC制程质量巡检流程和内容；1.2 提供提供IPQC制程质量巡检依据；1.3 适用于本公司所有产品的制程质量控制（IPQC）巡检工作；2.0引用文件2.1 Q/SPRT-QP802-2006《产品的检验和测量控制程序》2.2 Q/SPRT-QP803-2006《不合格品控制程序》3.0定义和术语3.1 特殊物料，是指代用、试流、紧急放行的物料以及IQC进料检验判定“不合格”经“不合格评审”而确定上线使用的物料（主要包括让步接受、挑选、加工使用）；4.0职责4.1 品管部IPQC：负责按照本规范执行制程质量巡检工作；4.2 品管部品质工程师：负责修改和完善本规范，并指导、培训IPQC巡检作业；4.3 生产部：配合IPQC巡检工作，负责制程质量异常的分析与改善；5.0内容5.1 车间（含电子料仓库，下同）环境监察5.1.1 车间环境湿度要求为：55-65%RH，低于55%RH必须采取加湿措施：a. 由生产部采用对地面洒水改善湿度；b. 电子料仓库采用加湿机进行加湿。
C. 由IPQC对加湿措施进行监督。
5.1.2 车间环境ESD静电防护要求a. 进入车间，在门口必须先触摸放电。
b. 半导体、芯片及半成品周转、存放时必须采取防静电措施；c. 禁止用泡沫盒周转或放置半导体器件、芯片、板卡。
d. 禁止用透明胶带粘贴半导体器件、芯片、板卡。
e. 静电防护人人有责、互相监督。
（尤其是管理者的责任）5.1.3 对于违反车间湿度和ESD要求的行为，IPQC有权对直接责任人开出处罚单。
5.2 生产工具点检5.2.1 工具点检主要包括烙铁、静电手环、电批；5.2.2 点检频次为每天上、下午各一次；5.2.3 烙铁主要点检焊接温度和接地效果，分别用烙铁温度计和万用表检测烙铁头温度和接地电阻；（对于采用变压器耦合电源的恒温烙铁可以免测接地电阻）检测温度标准依据对应工序作业指导书之规定，接地电阻小于10欧。
巡检标准
1天
3.固定螺栓紧固。
1天
1.管路、设备本体无泄漏。
1天
2.设备与上下游工艺连接处无泄漏。
执行“4.3”
1.试运行1小时，按运行状态标准5-9条检查。 执行“4.3”
1.铭牌参数清晰，设备无明显的划痕，凸陷等缺 陷，设备清洁无污垢。
1小时
1.锅炉本体及固定部件无腐蚀。
1小时
2.锅炉附属管道有良好的防腐。
1.安全附件类仪表在有效检验期内。
1小时 1小时 1小时
1周
1.监控设备正常接收数据，能显示数据。
1小时
1.监控设备显示数据与现场数据一致。
1小时
1.监控数据能正常保存及查阅读取 1.外观检查 2.试运行检查 1.外观检查 2.水泵检查
3.电机检查
1.外观检查 2.固定检查 3.泄漏检查 4.液位检查 5.功能测试
执行“4.3” 1小时 1小时 1小时 1天 每月 每月 1小时
1.对过滤器进行排污。
1个月
1.铭牌参数清晰，设备无明显的划痕，凸陷等缺陷，设备清洁无污垢。 1小时
2.检定合格，在有效期内。
1季度
1.管路、设备本体无泄漏。
执行“4.3”
2.设备与上下游工艺连接处无泄漏。
执行“4.3”
1.流量计温度、压力和瞬时流量在正常运行范围内。
1小时
1.设备外壁无明显的划痕，凸陷等缺陷，清洁无污垢。
1天
1.有良好的防腐。
1天
1.焊角牢固无裂缝或开裂脱落。
1天
2.固定底座稳固，无沉降裂缝，无风化。
1天
3.固定螺栓紧固。
1天
1.管路、设备本体无泄漏。
执行“4.3”
2.与上下游工艺连接处无泄漏。
巡检标准
变压器巡检标准一、变压器巡检周期:1、有人值守变电所，每班应巡视检查一次；2、无人值守变电所，每天巡视检查一次；3、负荷急剧变化、恶劣天气或变压器发生短路故障后，应增加特殊巡视。
二、变压器巡视检查的标准：1、变压器一、二次电流、电压值应在允许范围；2、变压器的油位刻度和温度上升值应在允许范围；3、充油套管和油标管内的油色应正常，油位应合格，无渗漏油现象；4、接线端子应无过热现象（冬季大于20，夏季大于40时应量化记录）；5、瓷套管是否清洁，有无裂纹和碰伤、放电痕迹；6、运行中的声响是否正常；7、呼吸器中吸湿剂是否达到饱和状态；8、瓦斯继电器的油截门是否打开，是否渗漏油；9、防爆管的隔膜是否完整；10、冷却装置运行是否正常；11、对室内变压器应检查门、窗（包括通风百叶窗）是否完整及变压器室内防雨措施是否落实；12、变压器外壳接地是否完好。
三、变压器的特殊巡视，应重点检查以下内容；1、过负荷时，应监视负荷、油温和油位的变化，示温腊片有无熔化以及冷却系统的工作情况；2、大风天气时，应检查引线的摆动情况以及有无搭挂杂物；3、雷雨天气时，应检查避雷器的动作情况和瓷瓶绝缘部分有无放电闪络情况；4、下雾天气时，应重点监视污秽绝缘部分；四、变压器应根据周围环境和负荷情况确定停电清扫和检查周期，一般每半年至一年进行一次。
在特殊环境中运行的变压器(如多尘、有腐蚀性气体、渐湿等场所)，应适当增加清扫检查次数。
低压配电盘巡视和检查一、配电盘每班应巡视检查二次。
巡视检查的内容如下：1.配电盘上表示“合”、“断”等信号灯和其它信号指示应完好(红灯亮表示开关在合闸状态；绿灯亮表示开关在断开位置)；2.熔断器的熔丝是否熔断；3.刀闸、开关及熔断器的接点处是否过热变色，二、配电盘及二次回路线的定期检查内容如下：1. 检查二次回路线绝缘是否破损，摇测绝缘电阻；2. 各部连接点是否牢固；3. 配电盘及二次回路线的标志、编号等是否清晰正确，不清楚时，应核对后重新描写；4. 检查信号灯、其它信号器械及仪表指示是否正确。
设备巡检(点检)管理办法
设备巡检（点检）管理办法设备巡检（点检）管理办法一、概述设备巡检是企业进行设备维护保养的重要手段之一，它可以及时发现设备运行中存在的问题，保证生产工艺的连续性，提高设备的运行效率和工作质量。
本文旨在制定一套针对设备巡检（点检）的管理办法，以规范巡检工作流程和管理措施，确保企业设备能够长期平稳运行。
二、工作流程设备巡检应按照一定的周期和要求完成，下面是巡检的具体流程：1. 制定巡检计划在巡检前，设备管理人员应根据设备的不同品种、规格、用途和重要程度，制定巡检计划，明确每次巡检的项目和时间，制定概况表格或清单，确定巡检周期和频次。
2. 接受巡检任务设备管理工作人员根据预定的巡检计划，领取所属区域、工段、机组的巡检任务，并确认巡检时间、地点、巡检项目和要求。
3. 巡检前准备巡检前应核查相应的安全标志、标识和提示牌，确认设备开关状态、电气线路、气源气压、液位液压等关键参数，检查工具和设备材料的准备情况，并与操作人员取得联系，了解设备的运行状况和存在的问题。
4. 开始巡检开始对设备进行巡检，对于每一项巡检内容，要求工作人员认真检查，不要遗漏任何一个细节。
任务执行人员应注意设备运行中的异常现象和局部损坏情况，如设备部位的生锈、迹象、腐蚀、渗漏、破损等，及时记录并报告修理人员，确保设备运行的安全和稳定。
5. 巡检结束巡检结束后应认真检查、维护和清洁本次巡检的设备，关闭废弃设备和牵连设备的电源以保证设备和人身安全。
同时将设备巡检记录及时更新入计算机管理系统，以便未来查找、分析和统计巡检数据。
三、巡检标准设备管理人员应制定符合公司规定和设备使用手册的巡检标准，制定相应的评估标准，对巡检项目得出评估结果，根据评估结果进行设备整修、维护或调整，确保设备得到及时修复，以保证设备始终处于正常运行状态。
四、巡检设备设备巡检项目应包括以下几个方面：1. 电气系统：如电线、电路、开关、电缆、电源、电动机和变压器等；2. 机械系统：如轴承、传动装置、机械构件、封闭件及泵、阀门、传动轴等；3. 液压系统：如油箱、油管、油泵、压力、滤清器等；4. 气压系统：如空气压力、气缸、气管、空气压缩装置等。
QA巡检标准操作规程
QA巡检标准操作规程1.目的：为保证产品质量，按照GMP要求生产，防止污染和交叉污染。
2.范围：适用于制剂事业部制剂生产全过程。
3.责任人：QA人员、QA经理4.程序：4.1 检查频次QA人员对整个生产区域每日进行两次巡检，并记录检查情况，对违反GMP要求的行为立即提出进行整改。
4.2 检查人员为各工序的QA人员（附各工序的人员名单）巡检项目如下（做好巡检记录，见RD-ZL-042-02）4.3 对于处于：“已清场”状态的区域。
4.3.1检查操作间内设备状态标识、门牌标识是否正确。
4.3.2检查操作间内设备、地漏、回风口、墙壁、地面、除尘管道是否清洁。
4.3.3检查操作间内是否存放物料，是否存放工器具。
4.3.4检查本操作间的文件、记录是否正确、完善。
4.3.5检查操作间状态标示牌内是否有《清场合格证》。
4.3.6凡清场合格的操作间门是否已关闭。
4.3.7检查其压差显示是否正确。
4.3.8检查“已清场”状态是否在有效期内,如超过有效期由QA在清场合格证上盖“已失效”章。
4.4对于处于：“待清场”状态的区域。
4.4.1检查工作室的门是否已关闭。
4.4.2检查其压差显示是否正确。
4.5对于处于：“清场”状态的区域。
4.5.1检查其设备状态标识是否正确。
4.5.2检查设备的清洁是否按本设备的清洁SOP进行，容器具的清洁是否按《容器具清洁的标准操作规程》进行，操作环境的清洁是否按《十万级、三十万级洁净区清洁、消毒标准操作程序》、《万级洁净区清洁、消毒标准操作程序》进行。
4.5.3凡清场合格的工作室检查门是否已关闭4.5.4检查其压差显示是否正确。
4.6对于处于：“正在进行生产”状态的区域。
4.6.1检查各操作间门牌标识（包括所生产品种的品名、批号、规格）是否正确；设备状态标识是否正确。
4.6.2检查操作间内物料、产品（包括成品、半成品或废品）、包装材料、工具是否定置摆放。
4.6.3检查生产过程中各岗位所领物料的批号、规格、品种是否符正确。
巡检的方法
四、质量讨论 每天进步1％，意味着什么？
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 114.95 +(114.95 x1%)=116.10 116.10 +(116.10 x1%)=117.26 117.26 +(117.26 x1%)=118.43 118.43 +(118.43 x1%)=119.61 119.61 +(119.61 x1%)=120.81 120.81 +(120.81 x1%)=122.02 122.02 +(122.02 x1%)=123.24 123.24 +(123.24 x1%)=124.47 124.47 +(124.47 x1%)=125.72 125.72 +(125.72 x1%)=126.97 126.97 +(126.97 x1%)=128.24 128.24 +(128.24 x1%)=129.53 129.53 +(129.53 x1%)=130.82 130.82 +(130.82 x1%)=132.13 132.13 +(132.13 x1%)=133.45
不用笔子记下来，也用脑子记下来！
每天积累一点，最后成就系统性的综合能力！
三、巡检的方法
制定你专属的巡检计划
您每天上班后是否茫然，不知从何着手，觉得产线一切都很正常没有任何的 问题？所以你只能漫无目的的在产线上走动，偶尔灵光一闪发现了一个问题（高
兴半天^_^ ,今天可以交差了）,在交接班会上提出来（ok 下班）。
记录
当异常得到有效的处理以后，你需要把整个过程记 录下来，形成你的经验。这是你价值提升的表现。
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巡检检验标准
1.目的:
规范IPQC巡检检验重点及作业方法，使产品在生产过程中得到有效控制。
2.适用范围：
适用于本公司内的IPQC检验工作。
3.定义：?
3.1.IPQC：即生产过程品质控制；是指领料生产以后，到成品加工完成时的品质管理活动。
3.2.首件：生产过程每批量，经自检合格的第一件工序成品或材料变更﹑工艺变更后自检合格的第一件工序成
品，必要时数量可为2—3PCS或一箱。
4.职责：
4.1.品质部：IPQC检验员依据本文件规定对生产过程产品进行检验、记录及标示。
生产部：负责生产过程产品自检、互检、送检、返工、维修及入库。
4.2.IPQC检验员对异常现象进行确认：
4.2.1.若异常现象IPQC检验员能够立即判定原因，并且能够解决，则与生产组长一起制定纠正措施并执行，IPQC
进行跟踪验证，验证数量不少于50PCS无问题方可正常生产。
4.2.2.若IPQC检验员不能立即判定原因，则立即填写《不合格品处理报告》通知品质主管，同时将不良品标示
并隔离。
4.2.2.1.品质主管根据不良现象立即通知相关人员，各部门相关人员在接到通知后，十分钟内必须到达现场，组成
异常处理小组对不良问题进行分析。
4.2.2.2.找出真正的不良原因之后，相关的责任单位应在二个工作时之内给出纠正措施，四个工作时内给出预防措
施；IPQC跟进改善措施实行后的100PCS(若批量小于100PCS则需跟踪同型号下一批次的生产)，以确定改善措施是否有效，如果措施有效，对此不良问题结案，必要时将措施纳入相关作业文件；如果改善措施无效，责任单位重新制定改善措施；直到经跟踪验证有效为止。
4.3.若半小时内不能分析出异常原因，则品质主管或检验员立即要求生产停止，对已生产的产品进行标识并隔
离。
相关部门的原因分析及纠正预防措施有效时才能继续生产。
5.首件确认：
生产部门在一下情况下，需向品质部IPQC检验员确认首件样品；
1）每台机器停机后再次开机时需确认首件样品。
2）更换模具或工装治具时需确认首件样品。
3）机器故障调整后需确认首件样品。
4）工程设计规格变更时需确认首件样品。
5）人员或材料更换后需确认首件样品。
IPQC检验员依据本标准及相关文件要求检验确认首件样品，并形成《首件样品确认单》附于首件样品上面并保存。
6.巡检频率：
IPQC巡检频率为每小时巡检一次，每次对每个管制点抽样20PCS进行检验；
6.1.判定依据：
6.1.1.缺陷分类：
A致命缺陷（CR）：指根据判断或经验认为对使用或依赖产品的人有发生生命危险或人身不安全之结果的
缺陷。
B严重缺陷（MAJ）：指致命缺陷外产品的使用性能不能达到此期望之目的或显着降低性能的缺陷。
C轻微缺陷（MIN）：指不影响产品使用性能，但是外观轻度不良。
6.1.2.AQL值：A(0，1) B（1，2） C（2，3）
6.2.产品检验项目及方法：
五金车间
外观：通过目测检查制程产品无花形错误，无花形冲破，无花形倒置，无变形破损，无反面成型，无包边不良，无漏边漏包，无条子变形，无翻边不良，无脱焊虚焊，无高低不平，无尖角毛刺等质量缺陷。
尺寸：使用卷尺或卡尺测量制程产品的尺寸大小，确保尺寸大小符合图纸要求及客户订单要求。
性能：通过组装配套测试，确保产品各个部件顺利配套使用。
喷塑车间
外观：通过目测检查喷塑产品颜色正确，无锈迹，无色差，无气孔颗粒，无阴阳面，无流平疤痕，无刮伤掉漆，无脏污杂质等质量缺陷；同时检查五金车间遗漏之上述外观质量缺陷。
尺寸：使用卷尺或卡尺测量产品的尺寸大小，确保尺寸大小符合图纸要求及客户订单要求。
性能：①通过组装配套测试，确保产品各个部件顺利配套使用。
②使用百格刀测试方法，检测喷塑产品表面附着力等级，确保喷塑牢固度符合客户订单要求。
包装车间
外观：通过目测检查产品无花形错误，无花形冲破，无花形倒置，无变形破损，无反面成型，无包边不良，无漏边漏包，无条子变形，无翻边不良，无脱焊虚焊，无高低不平，无尖角毛刺，无锈迹，无色差，
无气孔颗粒，无阴阳面，无流平疤痕，无刮伤掉漆，无脏污杂质等质量缺陷。
检查比对包装辅料无
说明书，说明书错误，无标签，标签错误，无条码，条码错误，无脚垫，脚垫错误，无配件，配件
错误，PE袋错误，无PE袋破损，无封口不良，无纸箱错误，无纸箱破损等质量缺陷。
尺寸：使用卷尺或卡尺测量产品、纸箱、PE袋、标签、说明书等配件辅料的尺寸大小，确保尺寸大小符合图纸要求及客户订单要求。
性能：通过组装配套测试，确保产品各个部件顺利配套使用。
7.记录：
《巡检检验记录》
《首件样品确认单》
《不合格品处理报告》
《质量缺陷等级分类表》。