项目风险监控记录表(A4纸打印版)一张
项目风险检查表
商业风险
风险源
检查项
法律
市场
政府或其他机构对本项目的开发是否有限制
是否有不可预测的市场动荡
竞争对手是否有不正当的竞争行为
是否有不利于我方的官司要打
是否在开发市场前景把握不定的产品
是否在开发可能亏本的产品
客户
客户的需求是否含糊不清
客户是否反复的改动需求
客户指定的需求和交付期限在客观上是否可行
需求开发人员是否与客户对有争议的需求达成共识
技术能力
本项目是否为新行业、新领域
本项目是否包含有新技术
本项目是否需要创建新的算法或输入、输出技术
本项目是否要求采用特定的用户界面
软件是否需要使用新的或未经证实的硬件接口
是否需要与开发商提供的未经证实软件产品接口
需求中是否要求使用新的分析、设计或测试方法
开发人员是否掌握了本项目的关键技术
客户对产品的健壮性可靠性、性能等质量因素是否有特殊要求
与客户签订的合同是否公正、是否双方互利
客户是否有良好的信誉
客户领导是否重视不足
客户是否合作难度大
客户基础是否太差
子承包商
供应商
签订产品
是否有能力做好售后服务
是否可能倒闭
是否有良好的信誉
管理风险
风险源
开发人员是否有开发类似产品的经验
是否选择了合适的分析、设计、编程和测试工具
开发环境
是否有可用的项目管理工具
是否有可用的软件过程管理工具
是否有可用的分析及设计工具，是否适用于待建造产品
是否有可用的编译器或代码生成器，且适用于待建造产品
是否有可用的测试工具，且适用于待建造产品
是否有可用的软件配置管理工具
项目风险记录及跟踪表
风险类别编号风险项是否存在此类风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表技术风险人力资源风险项目名称及合同号：过程管理风险。
项目重大危险源识别与监控抽查记录表
项目重大危险源识别与监控抽查记录表
（安全监督）
工程名称：具体抽查时间：
危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。
2、发现重大危险源处于非受控状态的，应及时签发整改通知，情节严重的应立即责令停工整改，并按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。
项目风险检查表完整版
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
风险监控表
有效
29
未按要求处理废弃物
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
总经理
有效
30
未按规定对样品进行保存、销毁处理
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
技术负责人
有效
31
未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名
检测前选用正确的检验检测方法，定期抽查委托单，严格做好日常监督
定期抽查委托单/原始记录/报告，日常监督
技术负责人
有效
23
未识别样品基质对检验检测方法带来的干扰
加强检测人员培训，
定期抽查委托单，
严格做好日常监督
定期组织相关培训，定期抽查委托单，日常检测过程监督
技术负责人
有效
24
检验检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全
技术负责人
有效
10
检验检测人员资质不足
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
11
人员不具备检验检测能力
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训，加强人员能力监督
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
12
仪器设备不能满足检测要求，性能异常
每季度抽查合同评审
质量负责人
有效
3
检验检测委托单一般内容填写不全或填写错误
参加合同评审人员互相监督，强化合同评审的严肃性，每季度抽查合同评审记录每季度抽查源自同评审质量负责人有效
4
检验检测委托单遗漏相关责任人员的签名
项目安全风险点登记表
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
三级
起重吊装作业
67
起重吊装作业前应进行技术交底
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
2016.10.12018.10.1
是
二级
起重设备安装工程
48
起重机械设备自身的安装。
起重设备安装
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；
2、编制专项方案并经审核合格；
3、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
4、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
起重吊装作业
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
建筑施工起重吊装安全技术规范
2016.10.12018.10.1
是
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工工具式脚手架安全技术规范
(JGJ202-2010)
2016.10.12018.10.1
是
四级
施工升降机
154
一、二、三级风险以外，不符合施工升降机相关规范及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求的行为。
项目风险监控模板
项目风险监控模板在项目管理中，风险是一个不可避免的因素。
恰当的风险监控可以帮助项目团队及时发现、评估和应对可能出现的问题，从而保证项目的顺利进行。
本文将介绍一个常用的项目风险监控模板，以辅助项目管理人员有效地进行风险控制。
1. 风险描述描述风险的相关信息，包括风险名称、风险类型、风险来源等。
例如：风险名称：技术人员流失风险类型：人员风险风险来源：人员离职、招聘难度大等2. 风险评估对风险的可能性和影响进行评估，并计算风险的优先级。
可以采用概率-影响矩阵法或其他评估方法。
例如：可能性评估：高影响评估：中优先级：高3. 监控计划明确风险监控的频率和负责人，制定监控计划，并列出监控的关注点。
例如：监控频率：每周一次监控负责人：项目经理监控关注点：技术人员离职情况、招聘进展情况等4. 风险指标定义衡量风险的指标，可根据项目特点进行调整。
例如：风险指标1：技术人员离职率风险指标2：招聘周期5. 触发条件明确触发风险应对措施的条件，以及触发后应该采取的响应措施。
例如：触发条件1：技术人员离职率达到10%响应措施1：加强员工关怀、提高福利待遇触发条件2：招聘周期超过30天响应措施2：拓宽招聘渠道、加大招聘力度6. 监控记录记录每次风险监控的结果及相关信息。
例如：监控日期：2022年1月1日风险指标1：技术人员离职率为5%风险指标2：招聘周期为20天监控结果：风险处于可接受范围内，无需采取特别措施通过以上风险监控模板，项目管理人员可以及时了解项目风险的情况，并针对性地采取相应的措施，确保项目的顺利进行。
当然，需要根据具体项目的特点进行调整和完善，以更好地适应项目实际需求。
总结项目风险监控是项目管理中不可或缺的一环，它可以帮助项目团队发现潜在的问题，预先采取措施进行调整和应对。
本文介绍的项目风险监控模板提供了一个系统化的方法，帮助项目管理人员有效地进行风险控制。
在实际应用中，可以根据项目情况进行灵活调整，以达到更好的风险管理效果。
项目安全风险点登记表
是
三级
施工升降机安装使用
80
在施工升降机运行中进行保养、维修作业。
施工升降机安装使用
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
1、编制专项方案并经审核合格；
2、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
3、施工单位技术负责人定期巡查专项方案实施情况；
4、施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
建筑施工起重吊装安全技术规范
是
三级
起重吊装作业
69
起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重司机应鸣声示意。一次只宜进行一个动作，待前一动作结束后，再进行下一动作
2、加强现场作业人员安全教育培训；
3、施工单位加强日常安全生产检查，发现隐患及时整改；
4、实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底；
5、按规定需要验收的，施工单位、监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，方可进入下一道工序。
一、二、三级风险分类标准、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）
是
二级
模板支撑体系
39
搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程。
支撑体系
1、施工单位、监理单位建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度；