14工艺装备管理控制程序
工艺装备设计管理导则 工艺装备设计程序
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工艺装备控制程序
工艺装备控制程序修订状态页1 目的规定工装设计、制造、验证、使用过程的控制方法，确保工装质量符合产品要求。
2 范围适用于汽空产品生产所有工装模具的管理。
3 定义工艺装备—生产所用辅助装置，如工具、量(检具)具、夹具、模具等的总称，简称‘工装’。
4 职责4.5 生产部—负责工装模具的贮存管理及日常保养。
4.1 技术部—归口负责工装的设计、制造和维修。
4.2 质量部—负责车间用工装的验证。
5 程序5.1 工装设计5.1.1 车间用的生产工装由技术部依据产品开发的输出文件(如FMEA、控制计划等)、产品要求、设备要求、工艺要求来设计。
5.1.2 检验用工装(检具)由质量部依据控制计划、产品要求、设备要求、工艺要求来设计。
5.2 工装制造5.2.1 本公司工装制造均采用内部加工。
5.3 工装验证5.3.1 工装加工完成后，送检时必须附带“工装检测报告”。
质量部依据产品图纸对工装的重要尺寸进行检验，检验结果记入“工装验证报告”由技术部部长审批。
5.3.2 检验合格经审批的工装，由生产部办理入库(物料库)。
5.3.3 工装设计人员在‘使用性验证’时发现设计结果不能满足使用要求时，必须采取有效的措施，直到满足要求为止。
5.3.4 检验用工装（检具）完成后，必须由计量员对其进行检测，并并将检验结果记入＂检具检定报告＂，由计量室保存。
5.4 工装贮存管理5.4.1 生产部负责工装的贮存管理，包括工装标识、建台账、防护、安排修理等。
5.4.2 工装标识—标识内容包括工装名称、编号、制造厂家、入厂日期、状态等，状态可用‘待验证’、‘合格’、‘维修’、‘报废’等标识。
5.4.3 建台账—建立“工装管理台账”说明工装名称、图号、图纸编号、使用人、级别等情况。
5.4.4 防护—工装必须有适当的防护措施(如:加防锈油、上防尘罩等)。
5.4.5 安排修理—不合格工装，使用人员需及时通知维修人员进行修复，修复后需经检验员验证。
工装故障维修的记录可选用“设备故障维修报告单”进行记录，只有合格的工装方可发给生产部使用。
工艺装备控制程序
1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。
本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。
2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。
2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。
2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。
3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。
其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。
a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。
c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。
d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。
3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。
3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。
3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。
3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。
3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。
3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。
3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。
工艺管理控制程序
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工艺管理控制程序0 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。
1 范围本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。
本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。
2 引用文件3 术语和定义3.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。
3.2 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
3.3 首件鉴定对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。
3.4 定型是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。
定型主要指公司生产定型。
3.5 生产定型是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能4.1 技术质量部门4.1.1 负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。
4.1.2 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。
4.1.3 负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。
4.1.4 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。
4.1.5 负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。
4.1.6 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。
4.1.7 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。
4.1.8 负责生产设备的综合管理工作。
4.1.9 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
工艺质量控制程序
工艺质量控制程序一、引言工艺质量控制是制造业的核心环节，它涉及到从产品设计到成品交付的每一个环节。
为了确保产品质量，满足客户要求，必须有一套严谨、高效的质量控制程序。
本文将详细阐述工艺质量控制程序的七个关键部分，以期为企业在生产实践中提供有益的参考。
二、工艺策划与设计明确产品要求：在工艺策划阶段，首先要明确产品的性能、功能和可靠性要求。
制定工艺流程：根据产品要求，设计合理的工艺流程，确保产品制造的效率与质量。
确定关键工艺参数：识别关键工艺参数，并设定合理的公差范围。
制定检验计划：确定在工艺流程中需要进行的检验点，以及相应的检验方法。
设计防错措施：为防止生产过程中出现错误，应采取有效的防错措施。
三、原材料质量控制供应商评估：对供应商进行全面评估，确保其能提供符合要求的原材料。
原材料检验：进货时对原材料进行严格检验，确保原材料质量。
原材料存储：合理规划原材料的存储环境，防止因存储不当导致的质量损失。
原材料追溯：建立原材料追溯体系，确保问题原材料的可追溯性。
原材料维护：定期对原材料进行复验，确保其质量稳定性。
四、工艺过程控制作业指导书：为操作人员提供详细、准确的作业指导书。
过程监控：通过适当的监控手段，确保工艺过程符合预设参数和要求。
过程记录：对工艺过程的重要参数进行记录，以便后续分析。
过程调整：根据实际情况，对工艺参数进行调整，以提高产品质量和效率。
操作人员培训：定期对操作人员进行培训，提高其技能水平，确保工艺过程的稳定。
五、检验与测量控制检验计划：制定详细的检验计划，明确检验项目、方法、频次和验收标准。
测量设备校准：确保测量设备的准确性和可靠性，定期进行校准和维护。
工艺装备管理程序(20210213033534)
工艺装备管理程序受控状态：版次：B0持有单位：质量部分发号：01编制：审核：批准：2018-06-30 发布2018-06-30 实施1目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品制造过程的要求2范围本程序适用于公司产品的生产制造过程的工艺装备的管理，包括自行设计制造的工装和外购的工装。
3术语和定义工装：即工艺装备。
产品生产过程中所用的各种工具总称。
其中包括：刀具、夹具、模具、辅具、工具等。
专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
通用工装：可适用于较多产品或系列产品的工装。
4工作流程和内容工艺装备管理程序页次：第3页共3页修订日期：2018/06/29工艺装备管理流程图责任部门新产品开发所需要的工装，由项目开发小项目、技术、生产技术部米购部/相关部门技术部技术部加工单位/技术部加工单位/技术部生产部/质量相关部门生产部/质量技术部/采购部/相关部门相关部门相关部门组根据《产品实现策划程序》的要求对所需的工装进行策划，提出《工装要求清单》，由项目经理审批，生产部批量生产需新增的工装，由生产部提出工装制作申请，生产部经理审批，工装图纸由技术部发放可以自行设计制作的按自制工装制造,能自行设计制造的或客户提供的，报采购部安排采购刀具、量具等外购工装由采购部进行外部采购，设备自带、通用工装由设备使用部门填写采购申请单报采购部；具体按《供方管理程序》执行新产品新工艺开发所需的工装，由技术部进行工装的设计，工装编号按《工艺设备编号方法》执行工装图纸设计完成后技术部存档，并由技术部门把工装图纸下发给加工单位技术部把工装图纸下发给相关加工单位进行制作，并确认交货时间加工单位根据设计的要求进行试配（可采设备工装要求清单工装制作申请单采购申请单工装、模具制作合同/协议图纸工装、模具检查确认表工艺装备验证记录单工装台账工艺装备履历卡工艺装备履历卡易损工装更换计划工艺装备履历卡工艺装备管理程序页次：第5页共3页修订日期：2018/06/29工装更改 申、维修请工装更改 Azt 甲冃相关部门针对需要更改、维修的工装进行技术部/总经工装报废申请单维修部门根据设计的要求进行试配 （可采时由技术部根据设计的技术文件进行工 装的尺寸，装配的验收，生产部对验收合 格的工装进行试生产，试生产的样件交由 质量部进行检验，合格后才能进行生产,验收结果记录在工装验收单中； 工装故障维修时由生产部门组织验收，验收结果记 录在工装维修申请单中对无法维修的工装由生产部填写报废申 请单型工装报废需报请总经理批准后方可报技术部工装修理申请单工装故障维修申相关部门 当产品、工艺发生变更时， 技术部对工装术部 进行评估，需要时提出变更措施 （如修改 相关部门工装等）工装修理申请单生产部工装在使用过程发生故障时使用部门填写工装维修申请单后交由技术部协调进行维修工装验证记录单工装修理申请单报废申请生产部更改或维修，相关信息情况记录在工装更改、维修申请单中工装验证记录单 工艺装备履历卡审批归档生产部用红粉、测量）确保符合要求；工装更改工装台账 工艺装备履历卡无使用价值的一般工装报废, 只需技术部 与质量部核实批准即可报废,价值高的大工装更改、维工装验收生产部按《记录控制程序》对相关资料归档管理5支持文件5.1《技术文件和资料控制程序》5.2《工艺装备编号方法》5.3《供方管理程序》5.4《委外工装夹具加工管理办法》6使用表单6.1《工装台帐》6.2《设备工装要求清单》6.3《主要工艺装备验证记录单》6.4《工艺装备履历卡》6.5《工装修理申请单》6.6《工装报废单》。
工艺质量控制程序
工艺质量控制程序工艺质量控制程序是指在生产过程中，通过一系列的质量控制措施和程序，确保产品的质量达到预期要求。
本文将详细介绍工艺质量控制程序的标准格式，包括程序的目的、范围、责任、流程和记录等方面的内容。
一、程序目的工艺质量控制程序的目的是确保产品在生产过程中的质量稳定可靠，满足客户的要求和期望，提高产品的竞争力和市场占有率。
二、程序范围本程序适合于公司的生产过程中涉及的所有工艺质量控制活动，包括原材料采购、生产加工、产品检验、质量记录等环节。
三、程序责任1. 生产部门负责制定和执行工艺质量控制程序，并确保其有效实施；2. 质量部门负责监督和审核工艺质量控制程序的执行情况，并提出改进意见；3. 各部门和岗位的责任人负责按照程序要求执行相关工艺质量控制活动，并及时报告异常情况。
四、程序流程1. 原材料采购控制a. 采购部门根据产品要求和供应商评估结果选择合格的原材料供应商；b. 采购部门与供应商签订合同，明确原材料的质量要求和交付时间；c. 采购部门对收到的原材料进行检验，确保其符合规定的质量标准。
2. 生产工艺控制a. 生产部门根据产品要求制定详细的工艺流程和操作规范；b. 生产部门对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运行；c. 生产部门对生产过程进行监控，及时发现并纠正异常情况；d. 生产部门对生产过程中的关键环节进行抽样检验，确保产品符合质量标准。
3. 产品检验控制a. 质量部门制定产品检验方案和标准，明确检验方法和频次；b. 质量部门对生产出的产品进行抽样检验，确保其符合质量标准；c. 质量部门对不合格产品进行分类处理，包括返工、报废等；d. 质量部门对检验结果进行记录和分析，及时采取纠正措施。
4. 质量记录控制a. 各部门和岗位负责人按照程序要求进行相关质量记录的填写；b. 质量部门对质量记录进行审核，确保其准确、完整、可追溯；c. 质量部门对质量记录进行归档和保管，以备日后的溯源和分析。
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4.3.1工装验收
4.3.1.1验收依据：按照《焊装夹具预验收标准》、《冲压模具验收标准》、《检具验收检查报告单》进行验收，有特殊要求的按照项目签订技术协议中的标准进行验收。
4.3.1.2验收部门：验收由项目负责部门组织，使用部门（车间）、设备动力部参加，在项目达到规定的验收条件情况下（合同或技术协议约定）开始进行验收。
4.3.1.3预验收流程：确定预验收时间 在制造厂按照标准逐一检查 列出不符合项开预验收会议 制造厂家整改 主要问题整改到位 工装进厂
4.3.1.4终验收流程：工装联调 与生产设备匹配完成确定终验收时间按照标准逐一检查 列出不符合项 开终验收会议 制造厂家整改
整改到位 终验收完成交付使用部门（车间）。
4.3.2验收内容及交付物
4.3.2.1工装图纸验收及其他技术性文件归口工艺部。
4.3.2.2工装的动态与静态项，具体内容见《验收标准》与《工装验收报告》。
4.3.2.3 工装的可操作性和安全性归使用部门和设备动力部验收，发现的问题由工装开发部门进行问题属性判定，参与验收的公司或部门执行。
4.3.2.4 转交使用部门输出物为《工装明细表》及实物，易损件清单及实物，《夹具操作说明书》，以及参与验收部门提出的其他输出物需求。对于验收具体内容结果出现异议的由开发部门进行判定。
3.2设备动力部为工艺装备能源供应的接口部门，负责工艺装备安装前、后的能源设施建设工作；负责工艺装备的动力设备设施维护保养；负责工艺装备辅助设备的采购、安装、调试、维护管理工作；参与工艺装备的预验收、终验收工作。
3.3使用部门为工艺装备的存放、使用、管理部门，负责工艺装备的日常管理；负责工艺装备使用中按照规定进行保养维护工作；参与工艺装备的预验收、终验收工作。
4.3.3.3需要报废的工艺装备，由使用部门提出申请，工装开发部门确认，总经理审批后，办理报废手续。报废工艺装备应隔离存放，并做出红色标识，以免误用。
4.4工艺部负责不定期对工装的使用部门进行维护使用状态检查。
5、相关文件
5.1《焊装夹具预验收标准》
5.2《冲压模具验收标准》
5.3《检具验收检查报告单》
1、目的
保证工艺装备的制造、验收、使用、和管理有序进行及工艺装备保持良好的受控状态，实现工艺装备的合理配置，满足工艺和产品质量的要求。
2、范围
适用于公司技术研究院工艺部开发的模具、夹具、检具的管理（手工模具的开发、验证、验收、交付工作；负责工艺装备技术状态的确认及实物状态的管理及考核；负责工艺装备维护标准的制定；负责监督使用部门的使用状态、维护状态及考核。
4.1.3新项目工艺装备的开发按照公司总体项目开发需求和计划，工艺部进行开发。
4.1.4量产车型需要增加开发的工艺装备由使用或需求部门提出申请，经中心副总及总经理审批后，交工艺部开发。
4.2工艺装备的标识
4.2.1标识要求固定在工艺装备易于查看的部位，不得影响正常的操作和检测。
4.2.2 标识材料选用铝板，内容采用刻字方式，要清晰。
4.3.1.4暂时停止使用的工艺装备，应及时防护后登记存放。
4.3.2工艺装备使用维护要求
4.3.2.1自主保全维护
自主保全以非基准类元件的清洁、润滑、紧固、保养，由工装的使用车间或部门按照下发的《工装点检基准书》，对要求点检维护的部位按照周期和要求进行维护保养。新增工艺装备需在工艺装备安装完成由使用部门进行日常保养、维护，外协制造的工艺装备由外协厂商提供维护标准，使用部门执行。
3.4财务部负责开发的工艺装备款项的支出，负责工艺装备报废、处理的监督、审核。
4、程序
4.1工艺装备开发
4.1.1工艺装备的设计依据：三维数据或图纸、工艺规程、有关工艺装备设计的技术标准。
4.1.2工艺装备结构设计尽量采用成熟的设计方案，使工艺装备设计具有继承性；尽可能采用标准结构和标准件；在满足技术要求的前提下，力求结构简单；保证具有较好的加工工艺性和装配工艺性；调整和操作方便，生产效率高，安全可靠等。
4.3.3工艺装备的修理、报废
4.3.3.1对于修理和定期校验过程中发现的不合格工艺装备，由工装开发部门负责处置。
4.3.3.2需要修理的工艺装备，由工装开发部门负责提出修理技术要求，使用部门负责安排修理。经过修理的工艺装备对于影响产品质量的问题，由工艺部、品保部共同进行验证检验，合格后才能重新投入使用。
4.3.2.2专业保全维护
专业保全以电气、气路、水路、动力部分为主，由设备动力部负责，按照规定定期点检。
4.3.2.3、技术标准维护
技术标准维护主要是当车身质量出现波动时由品技中心提供正确的问题检测分析报告（同类型不少于3份）和结果，上报工艺部，由工艺部负责对工装状态进行检测与调整。检查标准依据：《检测基准书》、《车身硬点报告》，使用检具、三坐标、卡尺、高度尺等测量仪器和工具进行检测。
5.4《工装点检基准书》
5.5《检测基准书》
5.6《车身硬点报告》
6、相关记录
6.1工艺装备使用培训记录单
6.2工艺装备验收表
6.3工艺装备问题整改单
6.4工艺装备维护保养记录表
6.5工艺装备停用报废申请单
4.2.3 标识中内容包含：车型名称、需方单位名称、供方单位名称、制造日期、工装编号、名称、尺寸、重量（模具要区分上、下模重量）、工序名称、顶杆布置图（模具专用）及参数、坐标值。
4.3工艺装备使用与维护
4.3.1工艺装备使用管理要求
4.3.1.1使用部门应建立在用工艺装备台帐，对工艺装备使用、维护进行管理。
4.3.1.2操作人员应正确使用工艺装备，保持工艺装备的完好，做好日常保养清洁工作，夹具、检具方面任何部室和车间不得调整和拆卸工装的任一零部件；模具方面车间在进行拆卸维护后要按照定位点复位并紧固到位。
4.3.1.3在生产过程中发现工艺装备损坏，不能保证工序质量要求时，应报告班组长或主管技术人员处理，并及时采取措施。