物料管理办法59401
物料管理办法(两篇)
引言概述：物料管理是企业生产管理中的重要环节之一，它直接影响到企业的生产效率和成本控制。
物料管理办法（二）旨在进一步完善和规范企业物料管理的流程和措施，以提高物料管理的效能和效果。
本文将以五个大点为主线，分别从物料分类、采购管理、库存管理、发料管理和报废处理等方面进行详细阐述。
一、物料分类1. 细化物料分类体系：建立起一套合理的物料分类体系，可以根据物料的性质、用途、规格、来源等因素进行细化分类，方便对物料进行管理和控制。
2. 制定物料编码规范：对物料进行编码管理，可以提高快速查找和识别物料的效率，同时也可以为其他物料管理环节提供数据支持。
3. 更新物料分类规范：根据企业业务发展和市场需求的变化，及时更新物料分类规范，确保物料分类的准确性和有效性。
二、采购管理1. 建立供应商评价机制：对供应商进行综合评价，包括供货能力、产品质量、交付及时性等方面，以确保选择到优质供应商，并与之建立稳定的合作关系。
2. 引入电子采购系统：通过引入电子采购系统，可以实现采购流程的标准化和自动化，提高采购效率和透明度，减少采购成本和风险。
3. 建立采购合同管理制度：对采购合同进行规范管理，包括合同签订、履约监督和终止等环节，确保采购活动的合法性和便捷性。
三、库存管理1. 优化库存策略：根据物料的特性，制定合理的库存策略，包括安全库存、经济订货量、批次管理等，以平衡库存成本和供应链风险。
2. 实施库存盘点制度：建立定期盘点和不定期盘点相结合的库存盘点制度，保证库存数据的准确性，及时发现和纠正问题。
3. 引入先进的库存管理技术：如RFID技术、条码管理系统等，以提高库存管理的精确度和自动化程度，降低人工操作的错误率。
四、发料管理1. 设立发料审批流程：建立科学的发料审批流程，包括发料申请、审批、领料等环节，确保发料的合理性和合规性。
2. 加强发料监控措施：通过引入发料系统，对发料过程进行实时监控和追踪，确保发料的准确性和追溯能力。
物料管理办法详细模板
物料管理办法第一章总则第一条为了加强公司的物资管理，规范管理口径，明确办理流程，统一产品材料配件使用标准，合理计划和储备物资，按工艺配置核算和使用材料，有效控制和降低生产成本，特制订本办法。
第二条本办法由物料管理部根据集团财务管理及NC系统的相关业务流程规定，结合公司组织机构设置、职能划分和物料管理实际，对物料运行全过程进行规范管理，达到全面受控，组织制定、修订和完善并发布实施。
第三条适用范围：构成产品实体的所有材料配件及为满足公司生产经营需要不构成产品实体但纳入物资库房管理的所有物资。
第四条本办法主要规范公司的物资计划请购、采购执行、到货及收货入库、物资储存、物资出库、生产物资使用规范、定额核算及发放、物资调拨管理、可利用物资综合利用、成本控制及考核等方面。
第二章物资分类第五条根据物资用途对公司物资库房管理的所有物资进行分类：（一）构成公司各类生产产品实体的所有材料配件；（二）不构成产品实体，但是为了满足生产加工及产品质量，各生产车间所使用的各种低值易耗品；（三）为支持各项生产作业及设备维修工作正常进行，操作人员因作业需要所使用的应由公司提供的各类工用具及检测器具；（四）公司产品加工用各类机器设备维修使用的各种备品配件及为满足设备正常运行定期保养维护用材料，公司自行建造设备、设备大修理、设备改良性建造用材料配件，外购设备安装过程中所使用的为使设备达到合格验收投入使用的各类材料配件、油料以及低值易耗品；（五）工人生产过程中使用的各种个人防护用品及器具；（六）为满足公司生产经营管理活动，经批量印刷制作的各类管理表册及记录表单；（七）为满足公司新品开发、产品升级换代，不断引进新材料、新工艺，公司技术系统根据需要所计划回厂的各类材料；（八）为满足公司生产及销售工作，经申报需制作的各类工装、料架等辅助器具所使用的材料及产品加工用工、模、量、夹具等；（九）公司售后服务所需各类材料配件。
第六条下列物资不列入本办法管理范围：办公用品、办公设施设备、招待用品、福利用品、固定资产（包括机器设备）、销售物资。
物料管理制度及办法
物料管理制度及办法物料管理是指对企业的物料进行全面有效的管理，确保物料供应充足，生产运转平稳，成本控制合理。
建立完善的物料管理制度是企业做好物料管理工作的基础，制度的建立能够规范物料管理流程、提高管理效率、降低成本、保障生产运作顺畅。
下面就是一篇物料管理制度的具体办法：二、物料管理办法1. 物料采购管理（1）物料需求规划：生产计划部门根据销售预测和库存情况，编制物料需求计划，确定各类物料的采购数量和采购时间；（2）供应商评估：采购部门对供应商进行评估，考察其产品质量、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商进行采购；（3）签订合同：与供应商签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等具体内容，确保双方权益；（4）验收入库：采购部门对物料进行验收，确认物料的质量、数量与合同一致，合格的物料入库存放；（5）库存管理：建立物料库存档案，记录物料的名称、规格、数量、单位、进货时间、供应商等信息，定期盘点库存，确保库存数据准确；（6）定期采购分析：采购部门定期进行采购分析，评估各种物料的采购情况，及时调整采购计划，保证物料供应充足。
2. 物料仓储管理（1）仓库规划：按物料种类、用途等因素，对仓库进行合理规划，设置不同的存放区域、存储条件等；（2）物料分类存储：将物料按照种类、规格等分类存放，建立明确的标识，便于管理和查找；（3）货位管理：对仓库内的货位进行编号、管理，确保物料存放有序，方便盘点和取放；（4）库存清点：定期对仓库内的物料进行清点，核对库存数据，及时发现异常情况，及时处理；（5）环境监控：仓库内维持适宜的温度、湿度等环境，确保物料不受损坏。
3. 物料使用管理（1）物料追溯：对物料进行追溯管理，记录物料的使用情况、领用人员等信息，确保物料使用安全；（2）定期盘点：定期对生产线上的物料进行盘点，确保物料数量与实际生产情况相符；（3）物料耗用分析：对生产线上的物料进行耗用分析，分析物料的消耗情况，找出存在的问题，制定改进措施；（4）物料报废处理：对于报废的物料，按照规定的程序进行处理，防止报废物料对生产环境造成污染。
物料管理办法
公司物料管理办法1、所有物料的采购、入库都应严格执行《集团采购管理办法》和《集团基建管理办法》中的各项规定.2、各种物料的领用和消耗如有特别规定的,按特别规定办理。
3、仓库收入材料应填写入库单,上面要有采购员、品控员或使用验收人员(指按品控部门划分的检验分类）及仓库保管员签字。
4、材料物资入厂后,可以放在仓库待检区内，并应先由库管员对重量和数量进行检验,然后办理入库手续，实物才能入库。
因为到货时间晚或有其它特别需求的,材料物资可办理紧急入库,但最迟应在下个工作日内补办入库手续，最长不得超过一天。
5、任何材料物资入库必须是按照正常采购程序进入的，不得对直接进入车间、使用部门和仓库的而未按批准的计划单购入的材料物资补办入库手续，如有特殊情况(急用钢芯），应由采购员（物流部）和车间主任（生产部）协商，经协商达成一致时，预先通知门卫,方可进入车间。
6、材料物资一般要在材料库进行统一管理，一些不易放在库房内的材料物资，如托盘，钢材，镁锭等，由相关部门划定存放区，按以上程序对材料物资的数量,重量和质量进行检验，合格后办理入库手续，如不合格，转到另外的不合格区进行退货等处理.7、仓库应定期对常规材料物资进行清查，确保账卡物相符，至少每半年应对库存材料物资进行全面清查，对清查结果报总经理批准。
8、领料单应由使用单位按统一规格进行填写,上面应注明领用数量、具体型号、规格,具体使用部门、详细产品型号或批别等。
9、对直接进入车间、使用部门和仓库的合格材料物资，由使用车间和使用部门按正常程序办理出库手续,领用数量的登记由各班组详细登记，车间材料统计员负责汇总与计算,并当天报到生产统计处或材料会计处，仓库管理员每天核对领、用、存的数量。
10、领料单应有使用单位领用人、使用单位负责人、保管员签名.11、收发料单上面的签字必须由本人亲自手写,不得代签，对自己的签字应在正常范围内承担相应责任.12、仓库保管员应该把入库单及时随发票送交公司财务部门一份，进行登记。
物料管理办法
第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1．什么款式2．多少数量3．用哪种布料4．用什么辅料5．单位用布料6．单位辅料用量7．交货时间8．生产所需时间预算9．物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2． 库位流水编号。
3．通道别，依ABC顺序编订。
4．仓库别，依ABC顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料管理办法
物料管理办法物料管理是一项重要的生产操作，由于物料是任何制造过程中必不可少的组成部分，因此物料管理办法成为很多企业项目管理的核心部分。
物料管理包括协调、监视和监控企业物料的流动，并保证在适当的时间和地点有足够的物料可用，以确保生产过程的流畅和高效。
本文将详细介绍物料管理办法以及在企业中的应用。
一、物料管理的概念物料管理是指以科学的方式管理物料的采购、仓储、配送、流通、配料、结算等方面，并通过各种手段进行管理和监视，以确保物流流程高效、科学、经济和妥善，为企业提供更好的生产服务。
二、物料管理的意义物料管理对于企业是至关重要的，对企业的经济效益和生产效率都有极大的影响。
它有以下几个主要的意义：1. 节省企业采购、存储、配送、流通、配料、结算等各个环节的成本和时间，提高企业的物流运作效率和生产效率。
2. 确保物料流通的顺畅，减少物料管理瓶颈和浪费，提高物料利用效率，减少物料损失，增强企业的市场竞争力。
3. 建立起一个可靠的物料管理体系，提升企业的信息化管理水平和现代化物料管理手段的使用能力，为未来企业的发展和扩张打下坚实的基础。
4. 促进供应商与企业之间的沟通和协作，建立起一个良好的业务合作关系。
三、物料管理的流程物料管理流程主要包括以下几个环节：1. 采购管理采购管理是物料管理流程的第一个环节，主要负责从供应商处购买所需物料。
在这一环节中，企业需要建立一套完善的采购流程，制定采购计划和采购方案，并与供应商进行谈判和签署合同，确保物料的质量、成本、交货期等问题得到有效控制。
2. 入库管理入库管理是第二个环节，负责记录物料的入库信息，并对物料进行分类和整理。
在这一环节中，建立一套完善的入库登记流程非常关键。
企业需要对每个物料建立相应的标识代码，以便于管理和查找。
3. 出库管理出库管理是物料管理流程的第三个环节，主要负责管理物料出库信息，确保物料能够按照计划流通到生产线中。
在这一环节中，建立起一套完整的出库流程，有助于加强对库存物料的管制，控制物料使用情况，减少浪费和滞留。
物料管理办法范本参考
物料管理办法范本参考一、总则为了规范公司的物料管理，提高物料的利用效率，降低成本，保障生产和经营活动的顺利进行，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内所有物料的采购、存储、发放、使用、盘点等管理活动。
三、物料分类（一）原材料：指直接用于产品生产的各类材料，如钢材、塑料、电子元件等。
（二）辅助材料：在生产过程中起辅助作用，但不构成产品主要实体的材料，如润滑油、清洁剂、包装材料等。
（三）零部件：用于组装成产品的各类零件，如螺丝、螺母、电路板等。
（四）成品：已经完成全部生产过程，检验合格，可以对外销售的产品。
四、物料采购管理（一）采购计划1、各部门根据生产和经营需求，填写《物料采购申请表》，注明所需物料的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
2、采购部门根据各部门提交的申请表，结合库存情况，制定采购计划。
（二）供应商选择1、采购部门应广泛收集供应商信息，建立供应商档案。
2、对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、服务等方面。
3、选择合格的供应商，与其签订采购合同。
（三）采购订单下达1、根据采购计划和合同，向供应商下达采购订单。
2、采购订单应明确采购物料的详细信息、价格、交货期等。
（四）采购跟进1、采购人员应及时跟进采购订单的执行情况，确保按时交货。
2、如遇供应商不能按时交货或出现质量问题，应及时协调解决。
五、物料存储管理（一）仓库设置1、根据物料的性质和特点，设置不同类型的仓库，如原材料库、零部件库、成品库等。
2、仓库应保持干燥、通风、清洁，具备防火、防潮、防盗等设施。
（二）物料入库1、物料到货后，仓库管理人员应核对采购订单和送货单，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
2、如无问题，办理入库手续，填写《入库单》，并将物料分类存放。
（三）物料保管1、仓库管理人员应定期对库存物料进行盘点，确保账物相符。
2、对易变质、易损坏的物料，应采取相应的保管措施，如防潮、防锈、防虫等。
（四）物料出库1、各部门根据生产和经营需求，填写《物料领用申请表》，经部门负责人批准后，到仓库领取物料。
物料的管理制度
物料的管理制度第一章总则第一条为了规范企业物料的采购、入库、出库、使用、以及库存管理等工作，提高物料利用效率和减少物料的浪费，制定本制度。
第二章采购管理第二条企业需求物料时，应填写采购申请单，并经相关部门审批确认后方可进行采购。
第三条采购部门应及时进行供货商的调研和选择，并与供货商签订合同，确保物料的质量和价格。
第四条采购部门应定期对供货商进行评估，并按照评估结果对供货商进行分类管理。
第五条采购部门应保留所有采购文件和记录，包括采购申请单、采购合同、采购清单等，以备查阅。
第三章入库管理第六条物料入库前，需填写入库单，并由仓库管理员进行验收入库。
第七条仓库管理员应对入库物料进行清点、核对、并填写入库记录，并及时进行上报。
第八条入库物料应按照规定的存放位置进行归类、整理，并做好标识，以便于日后的查找和使用。
第九条仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保库存数量准确无误。
第四章出库管理第十条需要领取物料时，应填写领料单，并由相关部门经办人进行审批确认。
第十一条仓库管理员应根据领料单的要求，按时将物料交付给领料人，并做好出库记录。
第十二条出库后的物料，应做好相应的减存处理，并做好库存余量的统计。
第五章使用管理第十三条各部门应做好物料的使用计划，合理安排使用时间、数量，并确保物料的充分利用。
第十四条使用部门负责物料的保管和维护工作，确保物料的完好无损。
第十五条物料使用后，应将空包装箱及时进行归还，以便于仓库进行回收再利用。
第六章库存管理第十六条仓库负责对库存物料进行分类、整理和标识，并做好库存台账和存档资料。
第十七条仓库管理员应定期对库存物料进行盘点和清点，并对库存不足或过剩的物料及时采取相应措施。
第十八条仓库应保持良好的清洁环境，确保物料的质量和安全。
第十九条仓库管理员应定期对库存物料进行检验和保养，并做好防潮、防污、防火等措施。
第七章盘点管理第二十条仓库应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量准确无误。
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物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。
三、存货管理的一般原则：1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。
第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；②通知质检部门及时检验；③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；④制作登记“物料存卡”；⑤拒收料的堆放及备查；⑥编制及保送“仓存日报表”；⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；⑧存货盘点。
五、PMC部门职责划分①编制月度（季、年）物料需求计划；②对采购部门采购实绩的考核；③编制外协件的需求计划；④临时性采购计划的下达及审批；⑤生产领料单的制作及下达；⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。
六、采购部门职责划分①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；②分解“月度采购计划”；③下达“订货通知单”；④对市场价格调整的收集处理；⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；⑦订单执行情况进行跟进；⑧发票及货款跟进；⑨参与“合格供应商”的评审工作；⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；⑾其他物料的采购工作。
七、财务部门职责划分①月（季、年）物料需求计划的审核；②根据采购资金需求计划筹集资金；③入库物料数量的核对；④发票及有关入库手续的审核结算；⑤物料价格监控及差异分析；⑥经济存货量的考核；⑦参与合格供应商的评审；⑧参与临时性采购计划的审批；⑨参与对采购部门采购实绩的考核；⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章供应商管理八、供应商优化管理供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。
九、合格供应商评定1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。
2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。
待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。
十、临时新增供应商评定1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。
第四章存货采购计划十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。
十二、季度（半年）物料需求计划PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。
采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。
“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。
具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。
采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。
十三、月度采购计划表采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。
报PMC 部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章采购价格的确定及订单审批十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
十七、采购订单的审批流程：1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。
4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。
第六章存货采购实施十八、下达“定货通知单”日常采购实施采用“订货通知单”形式。
“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈上级主管审批。
然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
十九、定货数量及价格的确定“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。
因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。
“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。
如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
二十、订货的调整、取消如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。
对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。
如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。
待来年进行合格供应商年审时取消其资格。
采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章存货的检验和入库二十一、物料验收入库原则①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。
②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。
无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。
仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。
二十二、验收、入帐流程对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。
仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。
“物料存卡”要置于物品显眼位置。
②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。
对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。
供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。
③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。
第八章采购结果的跟进、考核二十三、订单执行情况跟进采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。
对无订单送货不得办理入库手续。
对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。
二十四、货款结算跟踪采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。
其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。
二十五、存货周转管理及考核根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。
第九章订货批量及采购周期二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。
日常采购尽量按最优经济批量组织。
第十章存货领用及发放二十七、生产定额领料PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。
“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
二十八、超定额领料车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。
“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。