【供应商管理】供应商VSS系统网上对账操作
第三部分 各模块操作介绍
术语说明
单据类型：指在供应商网上对账范围内的单据类型 确认标志：指在对账范围内的单据的对账标志 单据日期：指在单据类型范围内各单据的制单时间 VSS对账日：指供应商每次在网上对账（即抽单确认）日期 应付金额：收货单+联营结算单金额 应扣金额：退货单+促销结算单金额 对账金额：应付金额—应扣金额
结算业务单据的账期根据供应商结算账期计算。（规则:根据结款日+帐期决定可以进行结算的业务 单据）。
负数金额单据（退货单/促销结算单）系统默认为选中状态，为必对单据，供应商不能予以限取消。
供应商在进行单据确认时，会有信额额度的提示，提示你本次的只能对账的金额还剩多少。
供应商对账界面展示的单据顺序规则为：制单日期（升序）+单据编号，当制单日期都为同一天时， 取单据编号排序。
按钮，以表格的形式显示。
永辉集团信息技术部 1122
第三部分 各模块操作介绍
1.4 供应商网上对帐 【模块位置】 VSS系统结算管理供应商网上对帐 【模块功能】 用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。
业 务规 则
为保证结算数据的一致性，VSS的结算业务单据数据来源于FAS。FAS在产生系统内结算业务单据数据 时，传VSS。
VSS与FAS相关联流程
<VSS>
供应商在VSS上对需要 结算的单据进行确认
供应商网上对账
<FAS>
财务人员进入FAS系统选 择需要确认对账的单付 款单据
付款申请单新建 付款申请单编辑
供应商查询零售商的 付款情况，并录入相
应的发票。
发票录入
<财务>
财务根据供应商提供的正式 发票与系统中录入的发票核
本文主要用于永辉集团财务部人员能够快速了解VSS网上对账的各个环节及 流程，快速进行网上对账工作。
永辉集团信息技术部 33
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
永辉集团信息技术部 44
第二部分 网上对账流程介绍
<供应商> <财务部> <对账部> <供应商>
永辉集团信息技术部 66
第二部分 网上对账流程介绍
模块功能描述
扣项单查询--用于查看扣项明细及费用收取状态 催款通知单-供应商--用于查看已到期但未缴交的扣项明细
蓝色字体表示的两个 模块需要供应商操作 黑色字体表示供应商 只需要浏览查看即可
促销扣款单查询--用于查看促销扣款明细及收取状态
供应商网上对帐--用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认
永辉集团信息技术部 88
第三部分 各模块操作介绍
1.1 扣项单查询 【模块位置】VSS系统结算管理扣项单查询 【模块功能】用于查看扣项明细及费用收取状态
【操作步骤】 第1步：在
处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店；
第2步：在
处，输入需查看的开始结束日期或收取日期，如果不输入日期则
供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票
发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素
发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印
永辉集团信息技术部 77
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
对确认。
VSS发票确认
财务人员对付款申请单进 行审定
付款申请单审定
财务人员对付款单进行确 认，根据实际情况汇款。
付款申请单 付款确认
<财务>
<财务>
永辉集团信息技术部 55
第二部分 网上对账流程介绍 【操作步骤】
第1步：供应商进入VSS系统对需要对账的单据进行确认，并可查看各业务单据的对账情况； 第2步：零售商财务人员在FAS系统确认需要给对供应商对账的单据； 第3步：确认完成后，零售商财务人员制作付款单据； 第4步：供应商根据零售商财务对账情况，录入相应的发票信息； 第5步：零售商财务人员根据供应商提供的正式发票核对确认系统中录入的发票信息； 第6步：零售商财务人员对付款申请单进行审定； 第7步：零售商财务人员对付款单进行确认，根据实际情况进行转账汇款。
1.2 催款通知单-供应商 【模块位置】 VSS系统结算管理催款通知单-供应商 【模块功能】 用于查看已到期但未缴交的扣项明细
结束日期默认为查询当天，指已 到期，但是还未缴交的费用明细
【操作步骤】 第1步：在
第2步：在
第3步：点击
处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店； 处，输入开始日期； 按钮，即可查看费用状态为待收取的扣项明细。
永辉集团信息技术部 1100
第三部分 各模块操作介绍
1.3 促销扣款单查询 【模块位置】 VSS系统结算管理促销扣款单查询 【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态
【操作步骤】 第1步：根据需要在
输入日期；
第2步：在
处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据；
第3步： 点击
按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期
、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图：
永辉集团信息技术部 1111
第三部分 各模块操作介绍
第4步 ：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图：
第5步 ：也可以点击
查询所有时间范围内的扣项；
第3步：在
处下接选择费用的收取状态，有待收取和已收取两种状态，如果不选则查询所有
的扣项；
第4步：点击按
按钮，即可查看各扣项明细及收取状态。
单据状态：全部、待收取、已收取 待收取：供应商未上缴的费用项目 已收取：供应商已上缴的费用项目
永辉集团信息技术部 99
第三部分 各模块操作介绍
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍
（2009年11月）
永辉集团信息技术部 11
课程目录 第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
永辉集团信息技术部 22
第一部分 文档目的
供应商VSS系统是零售商与供应商信息互通电子商务平台，目前供应商可通 过本系统进行:
公文接收查看 邮件发送 订单信息浏览打印 验收单、退货单浏览 销售、库存查询 网上对账
供应商系统操作手册
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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2第．1获 章取．证获书取证书
1－2．发行证书 9、证书登录完毕后IE画面显示「登录完毕」画面，画面显示 供应商的收信方ID和证明书名称等信息。确认无误后点击IE 右上角的[×]按钮关闭IE。
12.确认证书 请选择点击[内容]标签，然后点击证书栏的[证书]按钮。
13.若系统已有其它证书，则该证书会显示在以下画面。使用本系统获 取新证书后会，新证书会添加到“个人”标签下。
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第1章．获取证书
IE7.0
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
5.[受信任的站点]画面中点击[自定义级别]按钮，打 开「安全设置」画面。
6.在[重置自定义设置]栏的[重置为]选项中选择[安全级-中]并 点击[重置]按钮。
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ
下载数据密码
2021/7/22 All right reserved ©SEVEN-ELEVEN (chengdu)
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
用户权限 ：Power User / Administrator
(完整版)供应商对账流程
供应商对账流程
1.目的
规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。
2.适用范围
适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整。
3.流程责任人
财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。
4.流程说明
A.准备对账单公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单
格式传递给供应商。
B.供应商传递对账单每月1—3号是供应商统一传递对账单的日期，财
务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。
要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。
C.采购负责人回传对帐单每月4—6日财务部会将签字确认的对账单
统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部。
D.财务经理、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签
字确认对账结果的日期，并安排付款时间。
5.责任说明
A.每月1—3日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾
期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。
B.存在疑问的对账单应及时回传，每月7日后，财务将不在处理此类对
账单，该对账单视同逾期处理。
深圳圣龙发展实业有限公司
2013-5-8。
VSS供应链系统操作手册20130428
步步高供应链系统用户使用手册（超市供应商部分）步步高信息开发部2013.4【由于系统在持续升级中，部分功能可能与本文档有差异，以实际软件环境为准】目录第一章系统介绍 (3)第一节通用操作 (3)界面布局说明 (3)第二节登录 (4)第二章系统管理 (5)第一节修改密码 (5)第三章基础档案 (6)第一节商品供应商协议 (6)第二节地点档案 (6)第四章结算管理 (6)第一节结算单 (6)第二节税票录入单 (8)第三节费用查询 (10)第四节供应商借退款单 (10)第五节来往划拨单 (10)第六节手工结算调整单 (11)第五章订退货管理 (11)第一节订货通知 (11)第二节退货通知单 (12)第六章往来单据 (12)第七节销售成本单 (12)第三节入库单 (12)第四节退货单 (13)第五节成本调整单 (13)第六节库存进价调整单 (14)第七章销售库存 (14)第一节供应商销售 (14)第二节供应商库存 (14)第一章系统介绍第一节通用操作界面布局说明如下图：界面共分2个区块：1)菜单栏菜单栏在右上角，分为一级菜单和二级菜单。
2)内容页面查询/高级查询条件点击按钮，弹出一个查询条件对话框。
按条件名称输入对应的条件内容，点击搜索按钮即可完成条件查询操作。
查询条件可自由组合，如商品查询可以根据商品编码、商品名称、商品状态任意一个条件或者多个条件进行更精确的查询。
如果在查询对话框中有供应商编码的条件，1级供应商可以查询指定的2级供应商的单据信息，如果不输入，则查询1级供应商和1级供应商下的2级供应商的所有单据信息，但对2级供应商账号只能查询自己的单据信息。
点击右上角的红可以关闭查询对话框第二节登录试用期通过从现有供应链系统的登陆界面上的新供应链链接进入新供应链系统的登录界面，在正式上线后直接从进入。
进入后，如下图新供应商服务管理系统登陆方法：登录用户名：新老供应商编码（一级和二级）均可登录密码默认为老系统该编码的登录密码。
SWEB系统操作手册
库存查询页面每隔半个小时自动刷新一次，也可以点击搜索手动刷新。可以对库存信息进行导出。也可以通过“供应商库存预警查询”连接进入库存预警页面
7.2.供应商库存预警
供应商库存预警功能：对现有库存数量低于安全库存数量的信息进行预警。
后点击继续按钮，进入创建发货单页面。
在创建发货单页面，根据需求筛选器筛选需要查看的需求情况，请根据实际运输时间填写运输时间一栏。
选择需要发货的零件,填写需要发货的物料数量。
（注：
一、每张发货单只能对应一个订单，如：发货单号的发货单勾选了订单号是的订单物料，将无法对其他订单下的物料进行勾选建立发货单。
Material Release：物流需求，对应DFPV主机厂的零部件毛需求计划。
Shipping Schedule：发货计划，对应DFPV主机厂的零部件生产工厂计划
高级搜索—需求类型：
表示数据的类型为计划需求还是确定需求，其中计划部分是提供给供应商做生产准备使用，确定部分则要求供应商必须按规定时间送货。
点击建立发货单，进入未发布发货单状态
请注意核对发货单信息，如果有错误可勾选删除行下复选框，点击删除项目行，并添加新的项目行，完成对发货单信息的修改。
确认发货单内容无误后，打印发货单据以及包装标签。
打印发货单据完毕后可以对发货单进行预览、验证、发布等操作
1、预览：
查看发货无误后，点击继续返回到发货单界面。
Supply WEB系统业务操作手册
—供应商部分
文档管理
文档
应保证该文档是现行的。已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废。
版本修改历史版本修来自日期修改概况修改注明
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
电网公司供应链统一服务平台操作手册(供货商扣分处罚部分)【模板】
XX电网公司供应链统一服务平台操作手册（供货商扣分处罚部分）中国XX电网有限责任公司二〇一九年一月目录1 概述 (2)1.1 文档说明 (2)1.2 客户端软硬件配置说明 (2)1.2.1 软件要求 (2)1.2.2 客户端系统设置 (2)2 系统操作说明 (5)2.1 失信行为扣分管理 (5)2.1.1 业务需要描述 (5)2.1.2 操作说明 (5)2.2 供应商申诉 (6)2.2.1 业务需要描述 (6)2.2.2 操作说明 (6)2.3 供应商复议 (9)2.3.1 业务需要描述 (9)2.3.2 操作说明 (9)1总体概述1.1文档说明本手册用以指导供应商使用中国XX电网有限责任公司供应链统一服务平台（******/）进行失信行为（即不良行为）扣分信息查询、提出申诉申请、提出复议申请等相关操作。
1.2客户端配置说明1.2.1软件要求操作系统：Windows XP及以上版本中文版浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版（以下以IE9.0为例）1.2.2浏览器设置为了保障供应商能够顺畅的登陆中国XX电网供应链统一服务平台（以下简称“电子商务系统”），应首先将网站设置为“受信任的站点”。
具体操作步骤如下：1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。
2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。
3．先点击“受信任的站点”，再点击“站点” 按钮。
4．弹出对话框之后，将中国XX电网供应链统一服务平台网站的地址先选中受信任站点再选择站点（即******/）输入到“添加”按钮前的空白栏，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。
把网址复制到区域后点击添加按钮。
5．点击“受信任的站点”，然后点击“自定义级别”按钮。
全部选择启用点击“自定义级别”，注意一定要先选中上面的“受信任的站点”6.在弹出的窗口中，把包含有“Activex控件和插件”的设置选项全部改为启用，并将安全级别设置为“低”。
SCM系统操作手册--供应商 (1)
融通供应商服务系统供应商---操作手册目录前言1适读对象 (1)系统简介 (1)系统使用前提 (1)手册内容简介 (1)手册字体和符号规范 (1)最近更新 (1)责任声明 (2)第1章登录、修改密码 (3)1.1登录 (3)1.2修改登录密码 (3)1.2.1 操作方法 (4)第2章供应商数据 (5)2.1采购订单 (5)2.2销售 (6)2.2.1 日销售汇总 (6)2.2.2 类别销售汇总 (7)2.2.3 单品销售列表 (7)2.2.4 组织架购销售 (8)2.2.5 商品销售明细表 (9)2.2.6 门店库存................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.2.7 库存明细 (11)2.3对帐 (11)2.3.1 入库单 (11)2.3.2 退货单 (13)第3章信息协同 (17)3.1供应商通知 (17)第4章退出 (19)4.1退出 (19)© 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。
电话：+86-20-22221188 电子邮件：*******************.cni前言适读对象应用SCM产品的人员。
系统简介供应商服务系统是一个供应商与零售商沟通的平台，主要是实现供应商和零售商业务数据之间的查询，主要包括：订货查询、验收查询、退货查询、结算数据查询、销售数据查询、库存查询、消息管理、等。
系统使用前提供应链系统配置在“浏览器”中，因此必须先登录进入“浏览器”、使用供应链系统。
手册内容简介本手册主要介绍系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项。
手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。
【功能说明】模块实现功能的描述。
【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍
供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票
发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素
发票接收单查询--用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印
课程目录
第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
第三部分 各模块操作介绍
第三部分 各模块操作介绍
第6步：操作作成功后，业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”，同时系统将提示是 否 打印对账清单（如下图）
第7步：点击
后进入〈供应商对账单封面〉打印界面；
第8步：点击确定，打印对账清单。
第三部分 各模块操作介绍
建议意见
❖ 对单说明： 如果供应商财务习惯是按照单据日期来进行对单，建议“单据类型”选择全部进行对单 ； 如果供应商财务习惯是按照单据类型来进行对单，建议“单据类型”先选择负数单据（ 即退货单/促销结算单）进行对单，然再再对正数单据进行对单。
第三部分 各模块操作介绍
确认标志说明
❖ 供应商未对账：表示业务单据还未进行对账确认； ❖ 供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认 ❖ 财务已确认: 表示供应商已对账确认提交的业务单据，财务人员核对后进行了再次
认
❖ 付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；
第三部分 各模块操作介绍
VSS系统数据与FAS系统数据同步规则
《发票录入》主界面状态说明
本模块展示的所需要录入发 付款单据与《供应商付款单 》模块中状态为“制单审核
据一致。
❖ 发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票的录入； ❖ 编辑发票：表示对此份付款单开具的发票要素进行了录入，并对录入结果进行保存，
供应商对账操作指引幻灯片PPT
• 七天结：每周一核对上周一至周日货款，供给商需在第二天〔即每周二〕查看，下 周一前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三个工作日内付款。
供给商对账操作指引
本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！
本PPT流程在厂商在线的位置
点击进去即可查看
第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询〞
这是需打印的第一份资料！
第二步：返回“对账查询〞—“账款对账〞“已确认〞单页面并打印该页面盖财务章 这是需打印的第二份资料！
务必留意核对此备注栏信息！ “2021.6.25#前交票〞为交票截止日期；“6月30-7月5日〞为付款日期;
“扣陈列费A042\041\885\854〞分别为商品 海报宣传费、商品推广效劳费协议编号的首字母+后三位数字；
• 温馨提示：根据合同条例，假设未按以上要求提交发票资料，按0.02%/天收取违约 金，并以“税票迟交折扣〞方式，于下期结算时折扣在税票中。
★ 我司开具供给商费用发票的调整通知
根据?财政部 国家税务总局关于开展交通运输业和局部现代效劳业营业税改征 增值税试点的通知?〔财税〔2021〕111号〕所附的?应税效劳范围注释?局部 现代效劳业规定中：文化创意效劳(包括：“广告效劳〞其中的“海报宣传〞), 信息技术效劳〔包括：“信息系统效劳〞其中的“数据平台对账〞属营改增范 围。我司从2021年6月27号开场对以下2项协议签订的结算费用：“海报宣传 费〞、“信息效劳费〞、“装卸费〞、“货物运输代理效劳费〞，从以前开具 地税的“效劳业发票〞改为开具国税的“增值税普通发票〞或“增值税专用发 票〞，开票工程分别为“信息效劳费〞、“海报宣传费〞、“装卸费〞。为简 化开票管理，我司与供给商结算时统一默认开具“增值税普通发票〞，如需开 具“增值税专用发票〞，请在递交货款结算资料时，每次书面说明发票类型， 并附上正确无误的供给商根本资料，包括：单位名称、纳税人识别号、地址及 电话、开户银行及账号。
供应链管理系统操作指南
供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。
为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。
本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。
一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。
2. 输入您的用户名和密码以登录系统。
3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。
二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。
单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。
2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。
3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。
4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。
5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。
三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。
填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。
2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。
四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。
填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。
2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。
五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。
选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。