人才引进风险防范管理工作流程图
廉政风险防范管理工作流程图汇总
廉政风险防范管理工作流程图汇总目录1、学科建设立项和投资 (1)2、院内系级干部选拔任命工作 (3)3、教师岗位聘任 (5)4、人才引进 (7)5、教师职称的评定 (9)6、教师年终考核和津贴发放 (11)7、校内岗位津贴标准的制定、调整流程 (13)8、经费使用流程图 (14)9、大额资金使用风险防范管理工作流程图 (16)10、设备采购流程 (17)11、研究生复试流程图 (17)12、本科生转专业流程图 (20)13、推选免试研究生流程图 (22)14、奖学金、助学金评选流程图 (24)15、学生党员发展流程图 (26)16、教职工先进个人和优秀基层组织评选工作 (28)1、学科建设立项和投资一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、制定的办法是否符合学校的有关文件和规定。
②、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、严格按照学校的相关规定制定相应的学科建设规划和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。
②、任命具有高的组织能力的人员担当学科建设任务。
二、执行过程中的风险点是否经过学科专家的论证，制定的发展计划和任务是否合理。
防范措施组织学科内的专家经过充分的讨论，同时聘请校外的专家进行咨询，学科建设的任务明确，具有代表性和前瞻性，同时向学科内的教师公布，征求意见，对提出的问题和异议进行讨论和沟通，进行修改和补充。
三、决定过程的风险点最终结果没有得到部分职工的认可防范措施学院要通过组织学术委员会对学科的建设计划和投资进行讨论和、补充、修改，征求校外专家的意见，最终的结果向全体职工公布，接受大家的监督，听取意见，必要时进行修正，然后执行。
2、院内系级干部选拔任命工作一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、换届工作是否符合学校的有关文件和规定。
②、换届工作的执行办法、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、按照学校的相关规定制定相应的院内干部的岗位职责和聘任办法，制定书面的聘任办法，做到有法可依。
人力资源管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为使本公司行政部管理作业规范化、程序化、制度化，使之有序可循，并通过有计划地对人力资源合理配置，做好员工教育培训，以充分开发人力资源，激发员工潜能，调动员工士气，从而提高工作质量和效率，确保产品符合客户之要求及公司经营战略目标之实现。
2.0范围：适用于公司所有人员的招聘、任用、培训、考核、激励等人事作业管理活动。
3.0定义：无。
4.0职责：4.1行政部：4.1.1建立公司组织架构，制定各部门职责权限，拟定岗位编制，编制岗位说明书；4.1.2负责人力资源招聘、录用、考核、培训、异动、薪酬与员工激励等人事管理工作；4.1.3负责培训工作的统筹规划，并监督各部门落实状况，对培训效果评估，建立员工培训档案。
4.2各部门：提报人力资源需求及培训需求申请，培训工作的实施，以及培训有效性的评估，并对部属员工绩效进行考评、激励管理。
5.0内容及要求：5.1任职资格体系:5.1.1行政部根据公司战略规划和目标，对人力资源现状进行诊断分析与预测，并制定相应的人力资源计划；5.1.2建立和完善公司组织架构，各部门职责权限，完善职位体系建设，进行岗位分析与职位评价，拟定岗位编制，制定岗位说明书。
岗位说明书中明确规定了各岗位所需的教育、培训、技能和经验要求。
5.1.3制定设计及工艺开发人员的岗位说明书时，应加以识别其岗位对开发工具和技术的要求，如：计算机辅助设计（CAD、PRO-E或UG）软件，制造设计（DFM），产品先期策划（APQP），失效模式分析（FMEA）等。
5.2人力资源需求审批：5.2.1用人部门因业务扩大编制、岗位空缺（含离职、调任）或人力储备等原因，可依部门组织架构人员编制，按照岗位职责与任用资格及条件，提报人力资源增补需求，填写《人员需求申请表》，经部门权责主管审批后，送行政部审核，呈报副总经理或总经理核准；5.2.2行政部依据核准的《人员需求申请表》及公司人力资源规划制定招聘计划，选择招聘渠道和方法，进行招聘作业程序。
人力资源管控系统架构及流程图ppt课件
文体中心
员工沟通 员工关怀
1、总经理接待日（季度） 2、职能部门接待日（月度） 3、生产经理接待日（月度）
1、员工生日晚会（月度） 2、生病员工慰问 3、工伤员工慰问
HR主导
单位&HR
5
分层分类的人力资源管理实施
• 1、为员工提供多种职业发展通道
行政晋升通道 高层管理者 中层管理者 助理
技术岗位通道 高级技术专家 技术专家 高级技术员 合格员工 新进员工
为有效促进干部与员工之间的交 流，及时了解并处理员工在生活 或工作上的困难，增强员工的归
属感；
员工BBS论坛、员工意见箱、投 提供意见箱及网络论坛，提供员
诉专线
工意见反馈平台；
MT：
多方位拓寬员工投诉通道
1、明确BBS论坛、意见箱之员工 不定时进行 反馈渠道；
2、增加公布各部门一级主管联系 方式； 3、针对“加班有漏报、少报”现
进度
活动介绍
组织频率 责任单位/人员
执行时间
干部培训班
依据干部训练计划，定 期组织培训班
每年两期
MT：各个培训 班负责人
每年两期
学习、成长类 定期推荐、内部招聘
学历提升
依据公司及制造处内各 部门的需求，推荐生产 线优秀员工应征岗位
组织公司员工通过各个 途径提升学历
MT：内部招聘 窗口；
适时
不定时进行
企业人力资源管理开发六大运行系统模式关系图
人力资源规划系统
规划计划
职业
化行
依据
为评
职位
价系
职责
统
分层
分类，
确立
晋升
途径 根据
分层
任职资格 等级制度
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、 未能进行过程监督。
2、 监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
人力资源招聘流程图
审核签字
新级别薪资 核定
部门经理以上报总经理审批
通知本人办理 调动手续
审批
通 过
流程图14：离职办理流程
离职人员所在部门
离职人员 上级主管
离 解除 职 劳动 申 合同 请 通知
信息部
财务部
人力资源部
主管部门
人力资源经理 招聘专员 薪酬管理专员 经理/副总
填写离职审 批表
监督
部门工作 交接
收回系统权 限和电脑
简历筛选
面试
合格学生
安排学生实习
在读实习生到公司工作，需提供：
✓实习许可证明 ✓学生证 ✓身份证原件（保存复印件） ✓与公司签定实习协议、保密协议
流程图6：招聘流程
人力资源部
发布/更新 招聘信息
简历筛选
否 符合条件
是
电
话
初试
面
否 符合条件
试 是
进入入职流程
用人部门
总经理
公司年度招聘规划 和规划外招聘需求
财务欠款核 查
资产移交
确定违约金结 算项目金额
办理结算事 宜
离职面谈
确定工资截 至日期
计算薪酬结 算金额
审批
后面附件PPT常用图标，方便大家提高工作效率
140 BUSINESS & FINANCE ICONS
生活
图标元素
生活
图标元素
医疗
图标元素
流程图4：内部推荐流程
人力资源部
推荐人
发布适合内部推 荐的岗位信息
提供相关材料
✓被推荐人简历 ✓应聘申请表 ✓如应聘管理人员职位，
需提交书面应聘报告
不予录用
符合条件 否
人力资源项目管理流程图
相关部门 主要流程步骤
被考评人
直接主管
间接主管
所在部门
人力资源 本部
总裁
交流沟通 自评
被考评人向直接主 管汇报工作
被考评人对照考评 指标做出自我评价
评价被考评人的业绩 明确下阶段的KPI指标
考评
直接主管在掌握考评信 息的基础上完成考评表
审核 排序 审定 汇报
判定考评结果的公正性、 合理性，并确认考评结果
人才开发中心 主任
人力资源本部 部长
总裁
需求分析
分析招聘市场状况，研究先进的招聘方法.研究国际国 内市场人才供求及发展趋势
招聘计划
年度
制订年度招聘政策、招 聘实施方案及计划
讨论形成公司 年度招聘计划
报批
回馈
审核确认，签名上报
审定批准
招聘准备
招聘需求表
制作宣传及面试资料，搜集人才市场信息， 组织实施计划，并提出招聘要求
部门
流程优化、机构确定 角色划分、职责界定
编写部门职责 起草公司文件
分别或共同提出机构设置建议
设置必要性分析
三级机构 设置提议
流程分析、明确职责、规范设置
编写部门职责 起草公司文件
流程业务调整
下发公司文件
岗位设置审批 人事调整
业务调整
岗位设置申请 （含岗位说明书）
HR-A-1-04 机构设置、岗位设置流程
任职标准框架
与各业务主管讨论形成任职知识、 技能资格要求框架
审批
任职标准
任职知识、技能资格标准起草、审 核
小组评议
审批
批准下发
任职资格认定申请
申请
审批
任职资格评审 聘用
组织知识考试、技能考核 或相关培训
机关人事任免、财务、纪检等流程图
通知甘人口委办知字〔2011〕37号
甘肃省人口和计划生育委员会办公室关于
印发《廉政风险点及防控措施和工作流程》的通知机关各处（室)、委属各事业单位:
为扎实推进人口计生系统惩治和预防腐败体系建设,增强人口计生干部廉政风险防控意识，对权力运行实施全程监控，确保权力正确行使。
根据岗位职责、行政管理事项和业务工作程序，加强对重点部位、关键环节、重大事项的廉政风险防范管理，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，把廉政制度和风险防控措施落实到人口计生业务各项工作流程，结合实际,制定了人口计生廉政风险点及防控措施一览表和工作流程图（见附表1-8），经省人口委审定，现印发给你们，请认真贯彻落实。
二〇一一年五月四日
抄送:各市（州）人口委
附表:
干部任免廉政风险点及防控措施一览表1
庆阳市人口委人事干部任免流程图
“评优评先及征集活动”廉政风险防控措施一览表2
庆阳市人口委“评优评先及征集活动"流程图
财务预算、决算及预算执行工作廉政风险点及防控措施一览表3
庆阳市人口委财务预算、决算及预算执行工作流程图
财务工作廉政风险点及防控措施一览表4
财务工作流程图
内部审计工作廉政风险点及防控措施一览表5
内部审计工作流程图
基建项目申报廉政风险点及防控措施一览表6
庆阳市人口委基本建设项目申报流程图
招投标廉政风险点及防控措施一览表7
招投标工作流程图
内部采购廉政风险点及防控措施一览表8
庆阳市人口委采购工作流程图。
招聘管理相关流程图(13类流程,一目了然)
招聘作业流程图目录一、招聘工作流程图二、人员招聘流程图（中层人员）三、人员招聘流程图（生产人员）四、新员工入职流程五、新员工入职流程图（中层人员）六、新员工入职流程图（生产人员）七、新员工报到流程（中层员工）八、新员工报到流程（生产员工）九、试用转正流程（中层员工）十、试用转正流程（生产员工）十一、离职流程十二、员工离职流程图（中层员工）十三、员工离职流程图（生产员工）一、招聘工作流程图注：招聘工作流程分为年度招聘和临时招聘，填写相关表格经领导层审批后，选择渠道进行招聘、面试、录用。
面试未通过者皆不予录用。
（红色标注为公司暂时未实行，招聘流程需要实行的部分。
）二、人员招聘流程图（中层人员）注：中层人员招聘分为内部招聘和外部招聘，内部招聘由人事部负责内部竞聘，外部招聘由人事确定合适渠道进行招聘、面试、录用。
招聘面试需求未通过审核的不招聘，面试不通过者不予录用。
三、人员招聘流程图（生产人员）注：生产人员招聘由生产部确认招聘人数及工种，人事部制定计划、确定招聘渠道、发布招聘信息、收集应聘人员资料，然后进入生产部门试用、录用。
不通过考察、不通过观察和复试、体检不合格者，皆不予录用。
（生产人员招聘暂在综合部。
）四、新员工入职流程注：新员工入职由人事部先行通知，确认新员工上班时间并通知相关部门，办理相关手续，参加公司的新员工入职培训，后转交相关部门，试用期限到后进行跟进，转正。
五、新员工入职流程图（中层人员）注：中层新员工入职由人事部先行电话通知，并配合后勤部提供相关设施。
新员工准时报到后人事部收取资料、签订保密协议、进行资料的录入和告知相关事项，对新员工进行入职培训，带入部门进入试用，试用不通过不予录用，试用通过转正后签订劳动合同。
六、新员工入职流程图（生产人员）注：生产新员工入职由人事部配合后勤提供相关设施，收取个人资料，进行个人资料录入，告知相关制度须知，安排进行入职培训，带入生产部进入试用期，试用不通过不予录用，试用通过转正后签订劳动合同。
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人才引进风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、审核过程中的风险点
1、各研究组上报指标时故意夸大或减少，不符合实际需求。
2、研究院在对材料进行审核时，因材料涉及科研、教学等诸多方面，准确无误地进行审查工作有一定难度。
3、研究院在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性。
防范措施：
1、根据学校、研究院院关于人才引进的规定，研究院相关负责人对进人计划进行详细审查。
2、严格按照学校、研究院相关规定执行，研究院保留审核记录，在全院职工大会上公布。
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院领导班子成员与研究院相关主管部门互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
3、必要时，可以在全院教职工大会上公示。
三、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院职工大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
教师年终考核和津贴发放
流程图中的风险点和防范措施
一、规则制定公平性的风险点
1、制定年终考核的具体实施办法、考核小组的人员构成是否符合学校的有关文件和标准。
2、奖惩的兑现是否明确合理。
防范措施：
1、严格按照学校的相关规定制定相应的年终考核的具体实施办法、实施方案和计划，落实到纸面上，做到有规可依，责任落实、目标落实。
2、任命组织能力和原则性强的人员担任领导评议组成员。
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院领导班子成员互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教职工先进个人、先进集体评选工作
流程图中的风险点和防范措施
一、规则制定公平性的风险点
1、先进个人和集体的评定的目的，参与人的广泛性，对全体职工的引导性。
2、参加评选的组织机构是否健全，指标的分配是否合理。
防范措施：
1、评选办法和机构人员要仔细讨论，形成书面的实施办法，做到有法可依。
二、讨论过程中的风险点
没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
研究生复试流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、确定复试分数线的风险点
确定复试分数线时，研究院负责研究生复试工作的相关人员受到外界因素的影响，未能够公平公正的确定复试分数线。
防范措施：成立研究院院研究生复试领导小组，学院复试分数线的确定应召开领导小组成员会议，共同确定。
二、复试过程中的风险点
由于受到外界因素的影响，造成复试结果失去公正性。
防范措施：
1、在复试前制定详细的复试规则，并严格按照规则执行。
2、研究院参加复试的成员之间互相监督，并详细讨论，最终确定结果。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院院党政联席会成员与研究院相关主管部门互相监督，严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教工党员发展流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、确定入党积极分子名单时的风险点
在确定入党积极分子名单时，不符合学校和研究院相关规定，或者发展对象不符合相关条件。
防范措施：在确定名单时，应采取集中表决的方法，支部全体有选举和被选举资格的人员都要参与选举，并做好会议记录，保证结果公平公正。
二、确定发展对象过程的风险点
研究院支部书记给出导向性意见。
防范措施：研究院支部书记作为支部成员，必须按照学校党委的有关规定，严格执行选举程序，不得提出导向性意见。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、严格按照学校、研究院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
教师岗位聘任流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、制定方案时的风险点
方案制定随意，导致政策不能顺利实施。
防范措施：
严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有规可依，计划落实、责任落实、目标落实。
二、审核材料时的风险点
对材料审核把关不严造成评议结果失真。
防范措施：
任命具有较高的组织能力和原则性的人员担当领导评议组成员。
并且要求有书面评议意见，确保评议的科学性。
三、公示过程中的风险点
1、没有进行公示。
2、公示时间不够长，范围不够广泛。
防范措施：
1、研究院党政联席会成员与院相关主管部门互相监督，严格按照学校、学院相关规定和要求执行公示程序。
2、以多种形式进行公示，并征求意见。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
流程图中的风险点和防范措施
一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：
1、提出申请的人员应当对申请的项目进行评估，使申请切合实际，并上交研究院领导审查。
2、加强监督，研究院成立领导小组对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点
没有提交全院大会或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在全院大会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：研究院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与研究院领导班子沟通，或在全院大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。