订单更改通知单

订单变更通知单模版

订单变更通知单
編號： DCC-
工廠
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□量产客戶名稱
□样品
CFT組织订单类别
□產品一部 □產品二、三部 □產品四部 □產品五部 □產品六部 □產品七部 □產品八、九部 □1. 新需求
WK WK
接單日期 □7. L/T調查
WK WK
□2. 需求提前
WK WK
□3. 需求提前&加量
WK WK
□4. 需求延后
Rev 0 0 0 0 0
□5. 補貨
H.H. P/N 0 0 0 0 0
□6. 訂單取消/EOL呆料調查
變更后內容 Rev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WK WK
□8. 其他
WK WK WK
項次 1 2 3 4 5 交管備註
變更前內容 Cust P/N Rev H.H. P/N Rev WK Cust P/N
核准： _______________________ 企劃接收時間 /接收人： _____________________________ 項次 1 2 3 4 5 簽名主管審核鋼材外購件(國內/國外) 塑件原料成型
審核： ________________________ 交管回收時間 /簽收人： _______________________________ 采購結論
精密沖件
交管： _______________________
精加厂
沖壓厂
移印
表面處理組裝件二次加工表面處理組裝件二次加工
機加件
烤漆廠外協烤漆
組裝
結論
核准： _______________________

ISO9001-2015订单变更管理管理规范

订单变更管理管理规范（ISO9001：2015）一、目的：为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。

二、适用范围：（适用于常熟泓淋连接技术）适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。

三、定义：略四、职责：4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。

4.2营业部4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。

4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。

4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。

4.3 工程4.3.1 对变更的内容可行性进行评估；4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.3.3负责相关资料之修改；4.4 生管4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》4.5 资材4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.6 采购4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状况。

会签在《合同（或订单）修订通知单》。

4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。

4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。

五、作业内容：5.1定单的交期、数量、HSF要求、其他事项等变更时：5.1.1业务开出合同评审单后，当生管交期与客户的交期不符时，由业务担当与客户沟通，OK后由业务担当在合同评审单上签署生管交期。

5.1.2客户改变交期时，业务担当填写《顾客来函来电记录表》会签采购、生管、工程、资材，各部门按职责填写，会签分管经理后，由业务下发给相关部门。

5.1.3客户数量及规格变更时，业务开出《合同（或订单）修订通知单》经部门主管审核经理核准后交生管进行变更。

合同评审控制程序(含记录)

合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。

2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。

3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。

3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。

3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。

3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。

3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。

4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。

5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。

5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。

5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。

5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。

5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。

评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。

ECN工程变更通知单

更改的文件： □物品料单分发范围：□品质部开始执行日期备注：
□检验规范
□结构图 □开模图 □样品材料承认书 □其它 □技术部 □业务部 □仓库□Leabharlann 产部□采购部审核：
批准
日期
申请部门审核：
外购在途物料的处理：□取消订单
□继续交货 □加工使用 □报废 □其它 □报废 □加工使用 □其它） □其它
变更物料及品处理方式
生产线物料的处理： □特采 □供方返工仓库库存物料的处理：□特采 □供方返工
生产线在制产品的处理：□立即执行 □限量生产（限收：生产线完成品的处理：□入库仓库库存产品的处理：□重工已出货产品的处理：□继续销售其它： □返工 □出货 □退回返工 □其它 □其它 □其它
工程变更通知单（ECN）
申请日期：
□公司内部变更变更区分外部 □客户变更 □供应商变更
申请变更号：
客户名称客户料号/品名厂内料号/品名部件品名部件品名变更原因补充说明： □制程改善 □增加（更改）代料 □降低成本 □文件修订申请人：更改后描述：
表单编号：ED42802
申请变更原因： □客户要求 □新料试做 □性能改进 □设计更改申请部门：更改前描述

订单评审和管理流程

南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。

二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。

三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。

2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。

3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。

四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。

1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。

特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。

1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。

1.2.2确认客户需求信息。

1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。

既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。

1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

工程变更通知单(ECN)

备注
物料编码
描述（包括版本）
用量
位置
物料编码
描述（包括版本）
用量
位置
变更状态说明：A.增加；B.变更描述ห้องสมุดไป่ตู้C.变更用量；D.删除；E.增加代用料；F.变更P/N；G.变更版本
会签部门
□BOM组：
□仓库：
□研发：
□制造组装：
□项目：
□工程：
□制造SMT：
□品管：
□业务：
□采购：
□PMC:
□其他：（）
分发部门：□制造；□采购；□仓库；□项目；□品管；□PMC；□研发；□工程；□业务；□BOM组
XX有限公司
工程变更通知单（ECN）
□急件；□非急件日期：
主旨：
客户/机种
ECN号
成品料号
BOM版本变更
由（）改为（）
客户ECO号
附页
□有（）；□无
变更原因
□客户需求变更；□工程设计变更；□BOM/ERP修订；□其他：（）
变更方式
□立即切换；□用完库存后切换；□指定订单：（）
变更物料处理
1.零件：□制造部退仓；□制造部退仓报废；□物料仓退供应商；□物料仓退客户；□物料仓报废；□采购取消订单
2.半成品：□需返工；□无需返工
3.成品：□成品仓成品可以出货；□成品仓成品需要返工；□生产线成品可以出货；□生产线成品需要返工
成本状况
□成本影响分析（CIA）；□无需CIA
物料供应状态
S---组件外派加工；M---组件由本厂生产；P---本厂采购；O---客户供料
项目
变更状态
变更前
变更后
物料供应状态
发起人：__________审核：__________ 核准：__________

发货通知单(模板)

发货通知单(模板)1. 标题发货通知单2. 概述发货通知单是商家向客户发货时所需的单据，包含了订单号、客户信息、发货时间、物流信息、商品名称、数量和金额等重要信息，作为商家和客户之间重要的沟通工具。

3. 格式以下是发货通知单的样式模板：发货通知单订单号：*** 客户姓名：***联系电话：*** 地址：***订单日期：*** 发货日期：***----------------------------------------------------------------商品名称数量金额----------------------------------------------------------------*** *** ****** *** ***----------------------------------------------------------------合计：***备注：***4. 详细说明4.1 订单号将订单号标明在发货通知单上，以便让客户确认商品是否正确，同时也帮助商家识别每个订单的相应信息。

4.2 客户信息将客户姓名、联系电话、地址等信息填写到发货通知单上，使客户在收货时能够便捷地核对自己的信息。

4.3 订单日期和发货日期在发货通知单上标明订单日期和发货日期，以便让客户知道自己的订单状态，同时也方便商家及时跟进发货情况。

4.4 物流信息标明物流公司和快递单号等信息，使客户可以追踪物流情况。

4.5 商品名称、数量和金额在发货通知单中列出商品名称、数量和金额，以便客户核对发货商品是否准确，避免产生不必要的争议。

4.6 合计将商品数量和金额求和后，标记在发货通知单中。

4.7 备注在发货通知单上加上备注信息，例如商品的规格、客户的特殊需求等，以便商家更好地了解客户的需求，从而提供更好的服务。

5.发货通知单是商家和客户之间的重要沟通工具，它记录了发货过程中的重要信息，提高了双方了解和认可度，防止了潜在的纠纷产生。