IATF16949特殊特性管理程序(可编辑修改word版)
IATF 16949特殊特性沟通程序
IATF 16949特殊特性沟通程序1. 背景特殊特性是指对产品质量和安全具有重要影响的特性。
IATF 要求制定特殊特性沟通程序，以确保特殊特性的管理和沟通得到有效执行。
2. 目的特殊特性沟通程序旨在确保特殊特性的沟通和管理是有效的，以提高产品质量和安全，并满足IATF 的要求。
3. 程序内容特殊特性沟通程序包括以下内容：3.1 特殊特性识别通过制定准确的特殊特性识别程序，确保对产品的特殊特性进行准确识别和定义。
3.2 通知和沟通制定通知和沟通机制，确保特殊特性信息得到及时传达和沟通。
包括以下方面：- 内部沟通：确保特殊特性信息在组织内部得到及时传递和共享，以便相关部门和人员能够采取必要的措施。
- 客户沟通：与客户建立沟通渠道，确保特殊特性信息得到及时传达和确认。
- 供应商沟通：与供应商建立沟通机制，确保特殊特性信息得到及时传达和确认。
3.3 沟通记录建立特殊特性沟通记录，包括对特殊特性的识别、通知和确认等信息的记录，以便追溯和审查。
4. 责任与义务特殊特性沟通程序的执行需要明确相关人员的责任与义务。
包括以下方面：- 领导责任：组织领导层需要确保特殊特性沟通程序的有效执行，并提供必要的资源和支持。
- 部门责任：各部门应负责特殊特性信息的识别、通知和确认等工作，并与其他部门协作配合。
- 个人责任：每个员工都有责任确保特殊特性信息的及时传达和落实。
5. 监控与改进特殊特性沟通程序需要不断监控和改进，以确保其有效性和适应性。
通过定期评审、问题解决和绩效评估等手段，持续改进特殊特性的管理和沟通工作。
6. 结论特殊特性沟通程序是确保产品质量和安全的重要环节，对满足IATF 16949的要求至关重要。
通过制定准确的识别和沟通程序，并明确相关人员的责任与义务，可以有效提高特殊特性的管理和沟通效果。
IATF 16949特殊过程控制程序
1目的对特殊过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊过程的运行和控制满足质量规定的能力要求。
2范围适用于产品生产过程中的热处理和无损检测等特殊过程的控制。
3 职责3.1 生产部热处理责任人负责组织热处理过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。
3.2 质量部无损检测责任人负责组织无损检测过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。
3.2 热处理车间/质量部负责按特殊过程控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管理。
3.3 质量部计量管理员负责对用于特殊过程相关的设备的计量进行管理。
3.4 质量部检验员负责对特殊过程形成的产品的检验工作。
4管理程序4.1 应对热处理和无损检测过程进行确认（或工艺评定），以证实其满足要求的能力，并在日常实施中严格按经评定合格的工艺进行质量控制。
零件的热处理和无损检测过程工艺评定应依据工件相关的技术要求编写《工艺评定方案》，同时确定工艺评定所需的测试报告/记录。
4.2 热处理4.2.1热处理工艺评定：4.2.1.1工艺评定时机：a) 新的产品品种生产为满足相关行业或客户的特殊要求时；b) 新工艺应用于产品加工生产时；c) 以前未涉及新材料首次用于零件加工生产时；d) 常规产品质量理化性能出现较大波动时；e) 其它原因（如炉子大修后）认为应该进行热处理工艺评定时；f) 客户对工艺要求进行确认或评审时。
4.2.1.2评定准备：a) 在接到评定通知要求后，热处理责任人准备评定的具体实施，并提出具体《热处理工艺评定方案》交技术负责人审核。
b) 评定的实施由热处理责任人负责实施，相关单位配合。
4.2.1.3评定程序4.2.1.3.1评定应达到的要求a) 新材料应用，应达到相应材料标准检测项目的最低要求；b) 新工艺应用，要达到相应工艺方案的最低要求；c) 要达到图纸或技术规范的最低要求，产品质量出现较大波动，要达到质量稳定可靠；4.2.1.3.2 热处理车间按批准的《热处理工艺评定方案》安排进行试件的热处理。
特殊特性管理程序
重要
sc
超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨
的产品或过程特性
一般特性
超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失
适用范围
适用于操纵系统用踏板、底盘悬架系统用摆臂的生产
适用的客户：汽车客户
标识范围
1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图\操作说明书等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
1
本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图操作说明书等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件
相关记录
项目开发小组
特性识别
特性符号与规定一致性
5.1在新产品设计开发时，识别法规、顾客确定特性要求、设计经验、组织风险分析确定特殊特性
b)为产品和生产过程的特殊特性开发控制和监视策略；
c)顾客规定的批准，如有要求；
d)遵守顾客指定的定义和符号或如果组织的等效符号或标记，如符号转换表所示。如有要求，应向顾客提交符号转换表，所有技术文件使用相同的特殊特性符号并应保证一致性。
特殊特性管理程序
特殊特性管理程序
1.目的
为了规范特殊特性以便控制产品和服务达到要求，特制订本程序。
2.适用范围
适用于公司产品的特殊特性的管理。
3.术语和定义
3.1重要特性----指对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包
括在控制计划之中。
3.2关键特性----指会影响政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并被要求在控制计划
之中需要特殊控制（生产、装配、发运、监控）的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能力指数。
4.特殊特性过程风险乌龟图
5.工作流程和内容
6.附加说明
公司特殊特性的标识符号为：
●——关键特性⊙——重要特性○——一般特性
7.相关文件
7.1《APQP管理程序》
7.2《文件管理程序》
7.3《记录管理程序》
7.4《图纸和技术资料管理程序》
7.5《更改管理程序》
8.相关记录
8.1《特殊特性矩阵》
8.2《特殊特性符号对照表》
8.3《初始产品和过程特殊特性清单》
8.4《产品和过程特殊特性表》。
IATF 16949 产品安全特性管理程序
IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-004产品安全特性管理程序版本：A/11、目的：明确公司产品生产加工过程的安全及对顾客的安全，当出现安全隐患时的处理办法，并规定安全隐患发生的处理对策。
2、适用范围：适用于本公司汽车产品的安全特性及所有生产过程的安全管理处理办法。
3、定义：3.1产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。
3.2特殊特性：可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
4、职责：产品安全责任者 : 公司APQP组长.各部门责任人: 对产品安全工作执行,对过程运行检查执行,确保满足产品安全控制要求和员工安全要求。
5、工作程序：5.1公司收集和识别产品安全有关的产品和制造过程的法律法规要求，可以包括国际、国家及行业的产品安全标准；5.2 涉及产品安全有关的国际、国家及行业的产品安全标准，由技术研发部保持与顾客的联系和沟通，沟通方式可包括面谈、电话、网络等。
5.3 研发部按照多方论证方法进行设计FMEA分析，必要时提供顾客进行特殊批准；5.4 根据DFMEA的分析结果，结合顾客和法律法规的要求，识别产品安全相关特性，建立《产品安全特性清单》；5.5 研发部策划对产品及制造时安全相关特性的识别和控制，编制控制计划和过程FMEA，必要时提供顾客进行特殊批准；控制计划中应明确反应计划，以及明确包括最高管理者在内的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；5.6 人事行政部组织与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员实施培训，确保参训人员完全了解产品安全要求，以及偏离可能导致的后果；5.7 当产品安全特性需要由供应链中的相关供方来保证时，采购部在整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客指定的货源，产品安全要求可体现在与供方签署的《技术质量协议》中；5.8 研发部在整个供应链中按制造批次的要求，保证产品可追溯性；5.9 当产品安全出现更改时，研发部按照工程变更流程实施变更，产品或过程的更改在实施之前应获得顾客批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；5.10 研发部负责分享为新产品导入的经验教训，并保留相关形成文件的信息。
(完整word版)IATF16949-2016条款
1IATF16949：2016汽车行业质量管理体系Quality managegment systems汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求Particular requirements for the application of ISO9001：2015 for automotive production And relevant service part organizations 国际汽车工业组发布21、范围本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务;b）通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中，术语“产品”或“服务"仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求.本技术规范与ISO9001:2015 相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时,也适用于安装和服务。
本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。
支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部和配送中心），由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分,但不能单独获得本标准的认证。
本技术规范可适用于整个汽车供应链。
2、规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅该版本适用于本标准。
凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中的术语和定义。
3.1汽车行业的属于和定义本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。
IATF16949 特殊特性管理规定
1.02.03.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
4.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
5.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
6.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
7.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
IATF16949测试特殊要求管理办法
IATF16949测试特殊要求管理办法引言本文档旨在提供关于IATF测试特殊要求的管理办法。
IATF是供应链管理组织国际汽车任务组（IATF）颁布的一个国际汽车行业的质量管理系统标准。
测试特殊要求测试特殊要求是指在IATF质量管理系统下，对汽车零部件进行测试时需要满足的特殊要求。
测试特殊要求的目的是确保汽车零部件的质量和可靠性，以提高整体产品质量和安全性。
第一要求第一要求是指测试过程中，必须使用经过认可并符合相关标准的测试设备和方法进行测试。
测试设备和方法必须能够准确测量和评估汽车零部件的性能和可靠性。
第二要求第二要求是指测试结果必须进行详细的记录和存档。
记录内容包括但不限于测试日期、测试设备及方法、测试数据和结果。
这些记录和存档是供应链管理组织或汽车制造商在产品质量问题出现时进行调查和分析的重要依据。
第三要求第三要求是指测试过程必须符合相关的法律要求和法规。
在进行测试时，必须遵守国家和地区的安全、环境和法律法规，确保遵守当地的法律法规标准。
第四要求第四要求是指测试人员必须经过专业培训和资质认证。
测试人员应具备相关领域的知识和技能，能够准确、安全地进行测试工作，并能够正确解读和分析测试结果。
管理办法为了有效管理和实施IATF测试特殊要求，以下管理办法被提出：1. 建立专门的测试部门或测试团队，负责组织和执行测试工作。
2. 设立测试流程和标准操作程序，明确各项测试要求和步骤。
3. 配备适当的测试设备和工具，确保测试工作的准确性和可靠性。
4. 培训测试人员，使其具备专业知识和技能。
5. 建立测试记录和存档的管理系统，确保测试结果的可追溯性。
结论通过遵守IATF测试特殊要求管理办法，汽车零部件供应链管理组织和汽车制造商能够提高产品质量和可靠性，满足客户需求，并符合相关的法律法规要求。
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1 目的
规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。
2 适用范围
适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。
3 术语
3.1 特殊特性: 可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。
3.2 产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。
3.3 过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。
4 职责
4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。
4.2 APQP 小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA 中对特殊特性进行重点分析。
4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。
4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。
5工作程序
5.1初始特殊特性的识别
在APQP 第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD 和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。
5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。
5.1.2若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。
5.1.3特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。
一般包括：
a)法律、法规要求
b)性能、结构的使用要求
c)可靠性、使用寿命及互换性要求
d)材料性能及处理规定
e)尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求
f) 外形、外观要求（外观件）
g) 重要制造过程参数
5.2 特殊特性的最终确定
在APQP 第二阶段，由项目小组确定最终的产品特殊特性后，根据质量功能展开QFD 将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件，以及过程工艺中的特殊特性，建立最终的《特殊特性清单》，并在产品图纸、控制计划、PFMEA、过程流程图、工艺文件中加以规定和标注符号。
5.3 特殊特性的符号标注
5.3.1 顾客对特殊特性符号有专门要求的，应遵守顾客规定的定义和符号；或转换为公司的等效符号或标记，通过《特殊特性符号一览表》进行对照表示。
如顾客有要求，应向顾客提交《特殊特性符号一览表》。
顾客没有要求时，按公司的要求标识。
《特殊特性符号一览表》见附件一。
5.3.2 特殊特性的符号
产品特殊特性和过程特殊特性，安全性相关特性采用符号“★”表示，安全性不相关但属于关键（A）/重要（B）的采用符号“☆”表示。
书写时，符号应标注在所规定的特殊特性前面。
5.3.2 应在下列文件中明确并记录特殊特性
产品图纸、DFMEA、PFMEA、控制计划、过程流程图、工艺/检验卡片、外协件检验规范等，并保持所有文件的特殊特性符号的一致性。
5.4 特殊特性在APQP 过程的监测和控制
5.4.1 在样件（工艺样件试制）过程，应按照“样件-控制计划”对特殊特性相关的工序进行重点监测、控制，并根据监测分析结果对过程设计进行确定或修订、改进。
5.4.2 在试生产（小批量生产）过程，应按照试生产工艺文件和“试生产-控制计划”对特殊特性相关的工序进行重点监测、控制，并根据监测分析结果对过程设计进行确定或再修订、改进。
5.4.3 在提交生产件批准（PPAP）前，多功能小组对全部设计文件进行整理、审核、修订，并对各类工艺文件中的特殊特性标识进行核对及确认。
5.4.4 对于关键的特殊特性（产品或过程）检测设备，精度要与测试范围相适应，并应优先进行测量系统分析研究。
5.4.5 特殊特性应进行初始过程能力分析,一般地，要求工序稳定并且Ppk＞1.67；当过程能力不足时，应对特殊特性进行100%遏制检验。
5.4.6 在与特殊特性相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的设备能力指数Cmk。
5.5 特殊特性在生产过程中的监测和控制
5.5.1 在下达生产计划、生产任务单时，必须在生产计划和生产任务单以及各种通知单上标注相应的特殊特性符号。
5.5.2 在生产过程中，对在制品的检验和流转，检验员应在检验记录及《工序流转卡》上标注特殊特性符号。
5.5.3 对影响和决定产品特殊特性的工艺过程进行重点监测、控制。
5.5.4 对过程特殊特性相关工序（特殊工序）的监测、控制以过程实时监控为主；对外包加工的产品，应在“外包加工质量保证协议”中明确对产品或过程特殊特性的要求，并视情况要求外包方提供特殊工序的监控原始记录，并对外包结束返厂的产品进行重点检测。
5.5.4 与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。
5.6 特殊特性在产品最终检验和试验中的监测和控制
5.6.1 在产品最终检验和试验中，检验员应在检测报告中相应项目栏标注特殊特性符号，对产品特殊特性进行重点检测。
5.6.2 产品入库前对各种记录进行核查时，除核查任务编号（或批次号）、炉批号等可追溯性标识外，还应查核产品特殊特性标识是否齐全。
5.7 与产品安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+1 年。
6 相关文件
●产品安全性控制程序
●APQP 产品先期质量策划控制程序
●标识和可追溯性控制程序
●记录控制程序
7 记录表单
发行对象：
总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、销售部、采购部、生产部、物流部编制审核批准
日期日期日期
附件一：特殊特性管理流程
特殊特性管理程序
生效日期
附件二：特殊特性符号一览表
客户名称
XX
XXX
DPCA
菲亚特
东风乘用车
上汽五菱
安全
S
或 D
S
法规
R
R
关键
A
或 C
C
重要
B
或 F
M
●
一般
C
F
无
无
无。