发票详单明细模板--
发票统计模板
发票统计模板
发票统计模板如下：
标题：发票统计报告
日期：[填写日期]
统计范围：[填写统计的时间段]
统计指标：
1. 发票种类分布统计：
- 开具的增值税普通发票数量：[填写数量] - 开具的增值税专用发票数量：[填写数量] - 其他类型发票数量：[填写数量]
2. 发票金额统计：
- 总开票金额：[填写金额]
- 开具的增值税普通发票金额：[填写金额] - 开具的增值税专用发票金额：[填写金额] - 其他类型发票金额：[填写金额]
3. 发票客户统计：
- 客户1名称：[填写名称]
- 开具的增值税普通发票数量：[填写数量]
- 开具的增值税普通发票金额：[填写金额]
- 开具的增值税专用发票数量：[填写数量]
- 开具的增值税专用发票金额：[填写金额]
- 客户2名称：[填写名称]
- 开具的增值税普通发票数量：[填写数量]
- 开具的增值税普通发票金额：[填写金额]
- 开具的增值税专用发票数量：[填写数量]
- 开具的增值税专用发票金额：[填写金额]
[按需添加更多客户统计数据]
备注：[填写其他需要说明的信息]
附件：[如果有附加表格或数据，请在此处列出]
请根据实际情况填写以上内容，以完成发票统计报告。
发票明细表
张 张序
号发票类别货物或应税劳务名称开票日期购货单位
不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (2345678910)
序
号发票类别
货物或应税劳务名称开票日期销货单位不含税金额税 额计 税 合 计对账单月份1增值税 (234567)
发票合计（份）本月收到的发票金额合计：上 海 泰 顺 金 属 制 品 有 限 公 司
NO:
NO:
NO:NO:
NO:
NO:
作废发票号码（NO:）：
增值税专用发票、普通发票明细表（供应商-进项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）发 票 号 码备 注 （供 应 商）NO:
NO:
NO:本月开票金额合计：
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
NO:
发 票 号 码备 注NO:
NO:
Shanghai taishun county metal products co., LTD
增值税专用发票、普通发票使用明细表（客户-销项税额 发票） 金额单位：元（列至角分）开票所属月份：
2017年 1 月份开具发票份数：作废发票份数：制表日期：2017年 月 日。
普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
发票合同销售清单
发票合同销售清单【公司抬头】XX有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号电话：XXXXXXXXXX税号：XXXXXXXXXXX【客户信息】买方：XX有限公司/个人姓名地址：XX省XX市XX区XX路XX号电话：XXXXXXXXXX纳税人识别号（如适用）：XXXXXXXXXX【发票信息】发票号码：XXXXXXXXXX开票日期：XXXX年XX月XX日商品或服务名称：详见销售清单金额合计：人民币（大写）XXX元整（¥XXX.00）税率：X%税额：人民币（大写）XXX元整（¥XXX.00）价税合计：人民币（大写）XXX元整（¥XXX.00）【销售清单】1. 商品A- 型号：XXX- 数量：X个- 单价：¥X.00- 总价：¥X.002. 商品B- 型号：XXX- 数量：X个- 单价：¥X.00- 总价：¥X.003. 商品C- 型号：XXX- 数量：X个- 单价：¥X.00- 总价：¥X.00（根据实际销售的商品继续添加条目）【付款条款】付款方式：银行转账/现金支付/其他（请注明）付款期限：自发票开具之日起XX天内完成付款【交货条款】交货日期：XXXX年XX月XX日交货地点：XX省XX市XX区XX路XX号运输方式及费用承担：卖方承担/买方承担（请注明）【质量保证】卖方保证所售商品符合约定的质量标准，如有质量问题，买方有权要求更换或退货。
【争议解决】因执行本合同所引起的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至卖方所在地人民法院诉讼解决。
【其他事项】1. 本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
【签字盖章】卖方代表（签字）：_________________日期：____年____月____日买方代表（签字）：_________________日期：____年____月____日。
购进业务取得发票明细表
增值税专用发票 *
是 待定
6% * 传统服务业 “营改增” 后，可抵扣
增值税专用发票 增值税专用发票
是 是
11% 6%
增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票 增值税专用发票
是 是 是 是 是 是 是
17% 6% 17% 3% 13% 17% 3%
1.061203
增值税专用发票
是
17% 传统服务“ 营改增” 后，可抵扣
1.0613 1.0614
增值税专用发票 政府非税收入票 据
是 否
6%
1.0615
增值税专用发票
是
6%
1.0616 1.0617 1.0618
增值税专用发票 增值税专用发票 *
是 是 否
6% 17% *
2 2.01 2.02 2.03 2.0301 2.0302
是 是 否 是 待定 否
11% 6% * 17% * 传统服务业 “营改增” 后，可抵扣
是 否 是 是 是
6% * 6% 13% 13%
Hale Waihona Puke 增值税专用发票 增值税专用发票
是 是
11% 111%
是 是 是 是 待定 待定 是
17% 17% 6% 6% * * 17% 待政策明确 待政策明确 待政策明 确：如属于 有形动产租 赁，可抵扣 （17%） 主要指机器 设备 待政策明 确，目前为 地税发票 （内容：电 力施工） 待政策明 确，目前为 地税发票 （内容：房 屋、道路工 程）
1.0509
租赁活动板房
*
待定
*
1.051
采购拌合站
增值税专用发票
是
16%发票清单模版
1.序号必须填写才可计算价格,中间不可有空行,名称不可超个16个字，税率及计价方式可点击更改。 2.灰色部分为公式，填好序号自动计算，如需手工录入请慎重。
序号
货物（劳务）名称
规格型号
单位 数量
单价(含税)
金额(含税) 0.00
1
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单（
购买方名称： 销售方名称： 所属增值税专用发票代码：3700164130 备 注
2018年7月20日序号货物劳务名称规格型号单位小计000000总计000000备注序号货物劳务名称规格型号单位销售方章
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单（
购买方名称： 销售方名称： 所属增值税专用发票代码：3700164130 备 注
)月份
号码：
开票日期: 适用税率: 计价方式:
购买方名称： 销售方名称： 所属增值税专用发票代码：3700164130 备 注
)月份
号码：
开票日期: 适用税率: 计价方式:
1.序号必须填写才可计算价格,中间不可有空行,名称不可超个16个字，税率及计价方式可点击更改。 2.灰色部分为公式，填好序号自动计算，如需手工录入请慎重。
序号
货物（劳务）名称
规格型号
单位 数量
单价(含税)
金额(含税)
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单30 备 注
)月份
号码：
开票日期: 适用税率: 计价方式:
1.序号必须填写才可计算价格,中间不可有空行,名称不可超个16个字，税率及计价方式可点击更改。 2.灰色部分为公式，填好序号自动计算，如需手工录入请慎重。
)月份
号码：
开票日期: 适用税率: 计价方式:
发票进出项统计表格模板
日期
发票编号
客户/供应商名称
进项/出项
金额
税额
商品/服务类型
交易状态
备注
20XX-01-01
FP001
客户A
出项
￥1,000
￥XX
办公用品
完成
20XX-01-02
FP002Βιβλιοθήκη 供应商A进项￥800
￥XX
原材料
待支付
付款已确认
20XX-01-03
FP003
客户B
出项
￥1,200
￥XX
进行中
咨询中
说明：
这个表格为企业提供了一种方便的方式来追踪和管理其发票的进出项记录。可以记录每张发票的日期、编号、相关的客户或供应商、是进项还是出项、金额、税额以及任何相关的备注。这样的安排有助于企业在会计和财务报告上保持准确和有序。请根据实际情况填写相关信息。
电子产品
完成
20XX-01-04
FP004
供应商B
进项
￥600
￥XX
机械设备
待收货
待收货
20XX-01-05
FP005
客户C
出项
￥1,500
￥XX
软件
完成
交易完成
20XX-01-06
FP006
供应商C
进项
￥700
￥XX
原材料
待支付
待发货
20XX-01-07
FP007
客户D
出项
￥1,800
￥XX
咨询服务