2018年度检验机构自查表
质量自查自纠检查表
2．项目制订了质量管理办法,管理制度，部门及相关岗位质量职责，审批手续齐全.
3．项目配设专职质检人员，数量符合要求，做到持证上岗,证件有效。
4．项目建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，无旁站记录。
5．项目编制施工组织设计，审批程序符合要求，内容符合编制办法要求。
自查自纠质量检查表
项目名称：检查人：日期：2018年0 7月30日
序号
检查内容
检查情况及存在问题
备注
一
质量保证体系
1．项目是否建立质量保证体系，并上墙。
2．是否制订质量管理办法,管理制度，部门及相关岗位质量职责是否制订，审批手续是否齐全。
3．项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗,证件是否有效。
3．钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固.
4．钢架原材料规格型号是否与设计一致,加工规格尺寸是否符合设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。
5．喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中出水是否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要求.喷射混凝土是否把网片,钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否喷射密实。超挖部分是否喷射密实,有无回填杂物。
6．现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识规范齐全.
7．工程日志记录详细，规范，真实，完整.
8．项目开展QC活动,未形成相应的记录。
9．项目纳入了公司创优计划,成立工程创优小组，在工程中收集资料，录象，照片。
10．项目建立了质量事故档案，未发现不合格产品.
检查结论:
4．衬砌外观如何,有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工中常见的质量通病,是否有预防措施。
检验报告自查表
检验报告自查表1. 检验报告概述检验报告是对某一特定样品或产品进行检验后得出的结果和评估的汇报文件。
它承载着检验机构的责任和信誉，对于确保产品质量和安全具有重要意义。
本自查表旨在帮助检验机构自行评估和改进检验报告的质量，以提升服务水平和客户满意度。
2. 报告内容2.1 报告格式：检验报告应有统一的格式，内容应简洁明了，排版美观整洁，语句通顺流畅，无错别字或语法错误。
2.2 报告标题：报告标题应明确反映被检样品或产品的名称、型号和规格，并以中文或英文书写。
2.3 报告编号：每份检验报告应有唯一的编号，便于查询和追溯。
2.4 检验机构信息：报告中应包含检验机构的名称、地址、联系方式等基本信息，以提供可靠的来源参考。
2.5 检验依据和标准：报告应明确说明用于检验的依据和所参考的相关标准，确保透明和权威性。
2.6 检验项目：报告应列明所有进行的检验项目，包括测试方法、仪器设备、样品处理等相关信息。
2.7 检验结果：报告应准确记录每个检验项目的结果，例如数值、判定、描述等。
结果应与标准或要求进行比较评价。
2.8 结论与建议：报告应根据检验结果给出结论和建议，包括产品符合性评定、可能存在的问题或改进建议等。
3. 自查清单3.1 报告格式和排版- 检查报告的整体布局和格式是否一致，包括页眉、页脚、字体、字号、行间距等。
- 核对报告中的标题、编号和日期，确保信息准确无误。
- 仔细检查报告中的文字、标点符号和图表，纠正错误和不合规范的表达。
- 确保报告的每一页都有页码，并在目录中准确记录各部分的页码。
3.2 内容准确性和完整性- 逐项核对报告中的检验项目，确保项目的名称、方法和结果都准确无误。
- 检查报告中的依据和参考标准，确认其与实际检验过程一致。
- 确保报告的结论和建议充分、明确，并与检验结果相符合。
- 收集并整理报告中需提供的附加信息（如图片、图表、图谱等），确保完整性。
3.3 语言表达和描述准确性- 仔细阅读报告中的文字描述，并确保句子通顺、逻辑清晰。
检验科考核自查表
10
有特殊区域（血库、HIV实验区）医院感染监控措施。
6
11
工作人员在各项操作时应遵守无菌操作规程。静脉采血必须一人一针一管一带一巾，微量采血应一人一针一管一片。
6
12
工作人员掌握预防利器伤的方法及实验室暴露后的应急处理方法；发生职业暴露时，按程序处理报告科室负责人并上报院感科。
5
13
院感资料收集齐全，有记录，监测结果符合国家标准，监测超标有原因分析，整改措施。
6
自查日期： 年 月
自查人：
应得分：100分
实得分
存在的问题：
自查人： 科室负责人： 自查日期：20 年 月 日
原因分析：
科室负责人：
整改措施：
科室负责人：
整改结果：
检查者： 检查日期：20 年 月 日
6
14
三区抹布、拖布定位放置，标识醒目，分区使用,浸泡消毒，悬挂晾干备用。
5
15
科室产生的医疗废物进行分类收集，盛装规范，标记清楚，专业垃圾箱运送，交接登记完整。
6
16
盛血（体）液标本的容器妥善保管、运送，内容物不得外溢，不得随意丢失。
6
17
对各种器具应及时清洗、消毒，并且掌握消毒液的配置方法和浓度，残留血标本先进行高压灭菌后按医疗废物处理，并做好登记。
6
7
实验室入口“生物危险”标志清楚，禁止非工作人员进入实验室，参观实验室等特殊情况须经过实验室负责人批准后方可进入。
6
8
制定生物安全手册，严格执行生物安全各项制度；严格执行传染病和多重耐药菌登记并上报院感科。
6
9
在进行各种检验时应避免污染，在进行特殊传染病检验后应及时进行消毒，遇有场地、工作服或体表污染时，应立即处理，防止扩散，并视污染情况上报院感科。
2018年度检验检测机构资质认定监督检查表
资质认定证 书在有效期 内
1.资质认疋证书有效期届满，未申请延续或者依法不予延续批准的。
2.检验检测机构依法终止的（含：法律地位证明文件不满足要求的）。
3.证书暂停期内，不能对外出具检测报告。
序号
检查内容
检查依据《163》号 令条款及对不符合 项的处理意见
检查要点/说明
检查结果（符合、不 符合或不适用）及描 述（包括作为证据的 材料名称、清单，文 件号等）
证书有效期
年 月日-年 月日
检查组人员名单
检查时间
序号
检查内容
检查依据《163》号 令条款及对不符合 项的处理意见
检查要点/说明
检查结果（符合、不 符合或不适用）及描 述（包括作为证据的 材料名称、清单，文 件号等）
1
依法设立并 能承担相应 法律责任的 法人或者其 他组织
1.独立承担法律责任的检验检测机构应持有下列之一的法律地位证明文件：
1）工商营业执照；
2）事业单位法人证书；
3）社会团体法人证书；
4）司法鉴定机构登记证书。
2.法律地位证明文件的经营范围包含检验、检测、检验检测或者相关表述；不得有影响 其检验检测活动公正性的生产、销售等经营项目。
3.法律地位证明文件由相关行政主管部门核发、并处于有效期内。
4.资质认定证书所用名称、地址与法人登记、注册文件一致。
8
需要分包检 验检测项目 时，应当按照
资质认定评 审准则的规 疋
检查机构的分包检验检测规定，追溯其分包的规范性、合法性：
1）分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构；
2）在检验检测报告中标注分包情况（分包检验检测项目、接受分包检验检测机构名称及 其资质认定情况）；
检验检测机构自查表
检验检测机构自查表自查机构名称：____________________自查日期：_____________________一、质量管理体系1. 是否建立了完善的质量管理体系？2. 是否制定了相关的质量管理文件，如质量手册、程序文件和记录等？3. 是否明确了各个部门的责任和职责？4. 是否进行了工作程序的编制和管理？5. 是否进行了岗位职责和培训要求的规定？6. 是否建立了内部审核制度，进行定期的内部审核？7. 是否建立了不符合项整改和纠正措施的管理制度？二、设备与环境1. 是否具备足够的实验室场地和房间设施？2. 是否进行了设备的定期维护和校准？3. 是否对试验设备进行了验证和确认？4. 是否采取了合适的环境控制措施，如温度、湿度等？5. 是否建立了设备管理记录和计量管理记录？三、人员素质1. 是否建立了人员培训和考核制度？2. 是否对实验室人员进行了资质认证和技能培训？3. 是否对实验室人员进行了定期的健康检查？4. 是否建立了技术交流和共享的机制？5. 是否建立了人员信息档案，对人员进行管理和记录？四、样品管理1. 是否建立了样品管理制度和操作规范？2. 是否对收样、保存、标识等环节进行了规定和控制？3. 是否建立了溯源体系，确保样品来源可追溯？4. 是否建立了样品保存期限和处理规定？5. 是否建立了样品检测记录和报告的管理制度？五、检测方法与流程1. 是否建立了一套完善的检测方法和标准流程？2. 是否进行了方法验证和准确度评估？3. 是否对检测流程进行了规范和标准化操作？4. 是否建立了检测设备和仪器的使用和维护规范？5. 是否制定了实验室错误和不确定度控制的措施？六、数据管理与报告1. 是否建立了数据管理系统和报告编制规范？2. 是否对实验数据进行了记录、保存和归档？3. 是否建立了数据质量评估和核查机制？4. 是否对检测报告进行了规范化的编制和审核？5. 是否建立了客户反馈和投诉处理的机制？七、安全与风险管理1. 是否建立了实验室安全管理制度和操作规程？2. 是否进行了安全教育和培训？3. 是否建立了事故和风险防范机制？4. 是否进行了应急演练和灾害恢复预案？5. 是否建立了事故记录和事故调查机制？以上，为检验检测机构自查表。
检测机构自查自纠表
检测机构自查自纠表一、机构基本信息1. 机构名称：2. 机构类型及性质：3. 机构主要负责人：4. 机构办公地址：5. 机构联系电话：6. 机构成立时间：7. 机构资质证书编号：二、机构自查自纠内容1. 机构管理体系- 是否建立了完善的内部管理制度？- 是否定期对制度进行修订及更新？- 是否明确员工职责分工及管理权限？2. 检测设备及仪器- 是否使用国家认可的检测设备及仪器？- 检测设备是否定期进行维护、校准及检定？- 是否建立设备台账及使用记录？3. 检测人员- 是否具备相关专业技术资格证书？- 是否参加专业培训及考核？- 是否进行定期的技术能力评估？4. 检测标准及方法- 是否掌握并熟练运用最新的检测标准及方法？- 是否及时更新检测方法及技术？- 是否建立了完善的检测标准管理体系？5. 样品及数据管理- 是否建立了完善的样品管理系统？- 是否严格按照样品管理规定进行操作？- 是否确保数据的准确性、可靠性及保密性？6. 检测结果及报告- 检测结果是否真实、准确？- 报告是否清晰、完整？- 是否按照相关要求进行报告保存及备份？7. 客户满意度- 是否建立了客户满意度评价机制？- 是否定期对客户满意度进行调查？- 是否根据客户意见及时改进服务质量？8. 知识产权保护- 是否建立了知识产权保护机制？- 是否保护好检测报告及数据的知识产权？- 是否处理好与客户之间的知识产权纠纷？三、机构存在问题及改进措施1. 发现的问题：（1）管理体系存在问题：（2）设备及仪器存在问题：（3）人员存在问题：（4）标准及方法存在问题：（5）样品及数据管理存在问题：（6）检测结果及报告存在问题：（7）客户满意度存在问题：（8）知识产权保护存在问题：2. 改进措施：（1）加强内部管理，完善制度体系，明确人员职责；（2）加强设备维护及检定，定期更新设备及仪器；（3）加强人员培训，提高技术水平；（4）持续学习最新标准及方法，加强标准管理；（5）优化样品管理流程，确保数据准确性；（6）加强报告质量，确保真实性和可靠性；（7）加强客户服务，建立长久稳定的关系；（8）加强知识产权保护，确保数据及报告的安全。
检测机构自查表.
CQC/03技术0102.03
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检测机构自查表
初次申请 扩项申请
检测机构名称：
检测机构地址：
日 期：
中国质量认证中心（CQC ）
表1
填写检测机构名称检测机构申请CQC标志认证/CE认证标准范围和检测能力分析表
2.申请认可单个检测项目时，“检测能力”栏可不填写。
3.说明：“累计检测数”应填写出具完整型式检测的准确检测报告数。
如申请认可项目无检测经历，则该项目不予认可。
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表2
检测机构相关人员一览表
注：当此表用于扩项申请时，仅填写扩项所涉及的管理人员和检测人员。
新申请时，请特别指出申请项目所涉及的管理人员和
检测人员。
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表3
检测机构相关仪器设备配置明细表
标准号：标准名称
注2：当某项分包给其他检测机构时，请在必要说明栏内写明分包机构名称。
注3：如果尚没有标准要求的检测设备，请在必要说明栏内表明。
注3：请以标准为单位，顺序填写，不需要仪器设备的章、条，可以省略。
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检验检测机构自查表
检验检测机构自查表自查日期：（填写自查日期）自查机构：（填写自查机构名称）一、机构基本信息1. 机构名称：2. 成立时间：3. 注册资金：4. 所在地区：5. 经营范围：6. 法定代表人：二、机构质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否对质量管理体系进行了有效运行和监督？3. 是否建立了不符合项的处理程序，并进行了跟踪和改进？三、人员与能力1. 人员组成及配备是否符合相关要求？2. 人员是否具备相关资质和技能？3. 人员是否接受了必要的培训和考核？4. 是否建立了培训记录和技能评估制度？四、设备与设施1. 设备和设施是否符合技术要求？2. 是否进行了设备的定期校准和维护？3. 是否建立了设备领用和维护记录？4. 设备和设施存放是否符合要求，是否做到了防尘、防潮和防震？五、检测方法和程序1. 是否制定了检测项目的技术要求和检测方法？2. 是否进行了必要的检测设备的验证？3. 是否建立了检测项目的记录和报告样式？4. 是否进行了严格的检测程序控制和检查？六、质量控制与质量保证1. 是否建立了质量控制和质量保证体系？2. 是否按照相关要求进行了质量控制和质量保证的记录和评价？3. 是否建立了检测标准和参考样品的管理制度？4. 是否按照质量手册的要求进行了质量管理评审？七、文件和记录1. 是否建立了相关文件和记录，并进行了必要的管理和保存？2. 是否对备案文件、质量手册、检验报告等进行了必要的归档和备份？3. 是否针对技术文件和记录进行了授权和审查？八、客户满意度调查1. 是否进行了客户满意度调查？2. 是否对客户的意见和建议进行了认真分析和处理？3. 是否建立了客户满意度调查记录和改进计划？九、其他1. 是否遵守了相关法律法规和标准要求？2. 是否积极参与技术交流和行业协作？3. 是否对机构发生的不良事件进行了调查和报告？4. 是否对机构的自查和评估进行了定期复查和改进？备注：（填写自查过程中发现的问题和改进措施）以上是本次检验检测机构的自查表，希望能够对机构的质量管理和运营状况进行有效的监督和改进。
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附件3 2018年度检验检测机构资质认定监督检查自查表
获证机构名称取得资质认
定的情况
证书编号有效期发证机关名称机构地址
组织机构代码/社会信用代码法定代表人
姓名
联系人联系方式
最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）序号自查内容自查发现（选择）:
A：符合；B：不符
合；C：不适用
检查方法及证明材料要求
1机构应为依法成立，能承担相
应法律责任的法人或其他组
织。
提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；
（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；
（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；
（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；
（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
2 机构依法设立的的异地分支机
构，应通过资质认定。
检验检测机构异地（跨省、跨地市）设立机构，且该机构自行收样、自行检验检验、自行出具检验检测报告的，应按照分支机构对待，在当地取得资质认定；若异地设立的机构不独立开展检验检测业务，但承担部分检验检测项目的，应作为分场所纳入资质认定范围。
3机构发生变化时，及时办理有
关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4机构应具备独立性、公正性地
位，合法开展检验检测活动。
（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性；
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
（4）机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
5机构应遵守相关保密规定机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家
秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。
6 机构的人员管理规范（1）检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。
员工签署仅在本机构从业
的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构执业。
（2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签
字人具有满足规定的技术能力要求；
（3）非授权签字人不得签发报告；授权签字人在其授权范围内签发报告。
7 机构的档案管理符合要求机构应当按照规定建立检验检测档案，留存检验报告和原始记录，保证原始记录具有
可追溯性，检验报告和原始记录的保存期限不少于6年。
8 正确使用资质认定标志、检验
检测专用章（1）机构应制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定，应有检验检测专用章与机构公章意义的法律地位的授权文件；
（2）在检验检测报告中正确使用资质认定标志（CMA）以及加盖检验检测专用章。
未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或者类似字样；
9规范实施分包（1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件；
（2）实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给具有取得相关项目
资质的检验检测机构，并在检验检测报告中依据资质认定评审准则的规定，明确标注
分包的相关情况。
（3）与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存；
10按要求向资质认定部门上报年
度工作报告、统计数据等相关
信息。
对社会公布履行社会责
任的自我声明。
（1）制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并监督自己按时落实；（2）归档保存历年上报的年度报告、统计数据。
核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况；
（3）编制履行社会责任的自我声明并对社会公布；
11在资质认定证书确定的能力范
围内从事检验检测活动。
（1）制定制度，审核检验检测报告所依据的标准规范取得资质认定；
（2）随机抽取检验检测报告，审核是否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况。
12 遵守法律法规，自觉避免出现
违法违规行为。
（1）在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为；
（2）不存在未经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果等违法行为。
（3）不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
（4）被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得不擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的，认真按照资质认定部门的要求进行整改，且不擅自对社会出具数据和结果（适用时）。
（5）不存在向社会推荐产品，开展产品监制、监销等违法行为；食品检验机构不以广告或其他形式向消费者推荐食品。
13 持续符合资质认定有关要求，
检验检测能力得到有效维持。
（1）现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要；
（2）现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要；
（3）现有人员能够满足检验检测需要；
（4）质量管理体系有效运行，各项管理文件制定合理，运行有序，员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。
14 规范出具检验检测报告（1）按照相关标准和程序实施检验检测活动；
（2）原始记录与检验检测报告具有可溯源性；
（3）检验检测报告用语规范，依据明确；符合资质认定相关要求，符合合同约定要求。
总体结论。