业务流程图一般业务管理总流程
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
沃尔玛组织结构图业务流程图 管理信息系统
沃尔玛公司组织结构图与业务流程图
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色列成立。
经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。
目前，沃尔玛在全球15个国家开设超过8000家商场，下设53个品牌，员工总数210多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。
沃尔玛自建立以来，通过先进的管理信息系统节约了大量的成本，使的商品能够质优价廉吸引顾客。
1.沃尔玛公司组织结构图：沃尔玛公司实行事业部制
⑴沃尔玛总部组织结构图：
⑵沃尔玛超市组织结构图：
2.沃尔玛超市业务流程图：。
销售部业务管理流程图节点说明
销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。
2．将准客户资料整理送交销售主管。
节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。
2．将准客户资料登记整理留存。
3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。
4．营销主管的准客户的确认。
节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。
2．打印编制出接待记录。
3．确定出有购买意向的客户。
节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。
2．对有购买意向的客户建立客户档案。
3．及时送交销售主管进行登记。
1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。
2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。
节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。
2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。
第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。
2．确认并成交。
节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。
2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。
节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。
1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。
2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。
节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。
2．最后上报总经理审批。
（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。
2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。
（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。
1-0 业务管理流程图--由需求到交付
管中心、总经办）
流程涉及的岗位场部门
实施部门
总经办
项目分析与方案（框架） 客户需求 记录与描述
需求记录/描述 1、市场部门/人员记录客户需求。 2、依据需求做分析报告。 3、将客户需求记录和分析报告交于实施部门。 4、两部门共同分析客户需求之后，由实施部门制定项目实施框架方 案。 5、与客户明确需求及框架方案。 6、再依据客户需求修订框架方案。 7、在客户确认后签订项目合同。 8、将合同和框架方案在总经办备案。
9、实施部门/人员制定实施计划。
10、依据实施计划进行实施活动。
11、在实施周期届满后由实施部门与客户确定实施结论。（对于未完工 的项目予以调整计划或终止项目合同）
1、合同和框架方案到总经办备案的时间为：合同签订后 的3日内； 2、项目交（未）付报告的时间为：项目实施计划到期时 的1周内；
时间标记
实施
方案框架D 方案框架N 沟通
结案管理 进度管理
项目实施计划 确定 方案 修订
方案框架1 交/未付报告
管理台账 实施计划书 《合同》 方案框架D
交（未）付报告 合同+方案备案
签订 《合同》
需求提出
其他
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
业务流程图模板
业务流程图模板业务流程图是一种图形化的表示方法，用于描述企业内部业务流程和操作步骤。
它通过图表形式展示了业务流程中的各个环节和活动，帮助企业管理者和员工更好地理解和掌握业务流程，提高工作效率和业务质量。
本文将介绍一个通用的业务流程图模板，帮助你更好地制作和应用业务流程图。
一、概述业务流程图主要由以下几个要素组成：流程开始标识、流程结束标识、活动（或任务）节点、决策（或判断）节点、数据存储、连接线和箭头等。
通过合理安排这些要素的位置和连接关系，可以清晰地表达业务流程的执行过程。
二、流程开始标识流程开始标识通常是一个圆圈，内部写有“开始”字样。
它表示业务流程的起点，即从这个节点开始进行后续的活动。
三、流程结束标识流程结束标识也是一个圆圈，内部写有“结束”字样。
它表示业务流程的终点，即结束了整个流程的执行。
四、活动（或任务）节点活动节点通常是一个矩形框，内部写有具体的活动（或任务）描述。
每个活动节点代表一个具体的工作步骤或操作。
五、决策（或判断）节点决策节点通常是一个菱形框，内部写有具体的决策条件。
决策节点用于在流程执行过程中判断某个条件是否满足，从而决定流程的走向。
六、数据存储数据存储通常是一个长方形框，内部写有存储的数据名称。
数据存储用于表示流程中涉及到的数据存储位置，如数据库或文件夹等。
七、连接线和箭头连接线和箭头用于连接各个节点，并表示节点之间的流程流转方向。
箭头一般指向下一个节点，表示流程的顺序执行。
八、示例模板以下是一个通用的业务流程图模板示例：[示例图片，见附件]在这个示例中，流程开始标识位于左上角，流程结束标识位于右下角。
中间的活动节点表示具体的工作步骤，决策节点表示根据某种条件进行判断，数据存储节点表示数据的存储位置。
连接线和箭头表示了各个节点之间的流程流转关系。
九、总结业务流程图是企业管理和流程优化的重要工具。
通过使用业务流程图模板，可以更好地描述和分析业务流程，提高工作效率和业务质量。
集团公司各项业务经过流程图
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
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否
工 有
是
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异 较大
合理
不合理
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
联营及代销供应商引进流程
不
同意Βιβλιοθήκη 同意不同意同意
新商品转正流程
第一次
保留 第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
租赁结算流程
联营供应商结算流程
否
是
否
是
是
否
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程