设备备件材料采购控制程序
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
设备备品备件管理制度（3篇）
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品备件采购管理制度(2篇)
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准（略）3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故（故障）报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
采购管理程序
采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。
2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。
3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。
3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。
3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。
3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。
3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。
3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。
3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。
4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
备品备件采购管理标准
备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言：备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料，是保障企业正常生产运营的重要资源。
为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠，并最大限度地减少存货占用资金，我们制定了备品备件采购管理标准，以规范采购流程和管理措施，提高采购效率和准确性。
一、采购需求管理1. 需求收集：通过与各部门沟通，及时了解备品备件的需求，并记录在备品备件采购需求登记表中。
2. 需求审核：由相关部门进行需求审核，确认备品备件的需求是否合理。
3. 需求汇总：将各部门的采购需求进行汇总，并制定备品备件采购计划。
二、供应商管理1. 供应商评估：对备品备件供应商进行评估，主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。
2. 供应商备案：对评估合格的供应商进行备案，并及时更新供应商信息。
三、采购流程管理1. 询价：按照采购计划，向备件备件供应商发送询价函，并要求在截止日期前提供明细报价，包括备品备件的型号、数量、单价等。
2. 招标：当备品备件采购金额较大或相关法规要求时，按照公司制定的招标程序进行招标。
3. 评标：对收到的报价进行评标，主要考虑价格、质量、交货期等因素，选取符合要求的供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责、服务和质量要求等。
5. 交货验收：根据合同约定，对备品备件进行验收，确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。
四、库存管理1. 合理计算库存量：根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率，合理计算和控制备品备件的库存量，避免库存积压和过度采购。
2. 定期盘点：定期对备品备件库存进行盘点，及时调整和更新库存数据，确保库存数据的准确性和及时性。
五、采购费用管理1. 严格执行预算：采购部门在备品备件采购过程中，要严格按照预算执行，避免超预算采购。
2. 费用控制：通过与供应商的谈判，争取更优惠的价格和采购条件，降低采购成本。
六、采购记录和分析1. 采购记录：及时记录备品备件的采购信息，包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。
甲供材料设备采购与管理工作程序
质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。
设备采购质量控制
设备采购质量控制设备采购的质量控制工作是监理单位控制工程质量的重要工作内容。
设备可通过市场采购、向生产厂家订货或招标采购等方式进行采购。
项目监理机构在设备采购过程中的质量控制工作，主要体现在编制的设备采购工作计划中的质量的要求以及对采购方案的编制或审查。
一、市场采购设备质量控制市场采购方式主要用于对标准设备的采购。
(一)设备采购方案设备由建设单位直接采购的，项目监理机构应协助建设单位编制设备采购方案；由总承包单位或设备安装单位采购的，项目监理机构应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。
1.设备采购方案的编制设备采购方案应根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，以使采购的设备符合设计文件要求。
采购方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，包括采购设备的类型、数量、质量要求、技术参数、供货周期要求、价格控制要求等要素。
设备采购方案经建设单位的批准后方可实施。
2.设备采购的原则(1)应向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商进行采购；(2)所采购设备应质量可靠，同时满足设计文件所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性；(3)所采购设备和配件价格合理、技术先进、交货及时，维修和保养能得到充分保障；(4)符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。
3.设备采购的范围和内容根据设计文件，相关单位应对需采购的设备编制拟采购设备表以及相应的备品配件表，表中应包括名称、型号、规格、数量、主要技术参数、要求交货期，以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格、说明书、其他技术附件等。
(二)市场采购设备的质量控制要点(1)为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。
这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能，适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其他技术参数、经济指标等各种资料和数据。
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修改履历表
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
设备备件材料采购控制程序
1 目的
确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。
2 范围
适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。
3 术语和定义
引用《管理手册》中的有关术语和定义。
4职责
设材处根据职责，负责：
a. 采购设备、备件、材料；
b. 组织对供方的评价和选择；
c. 编制设备、备件、材料的采购计划；
d. 组织采购产品的验证或检验工作。
计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。
5工作程序
根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相关单位划定类别（详见附录）：
A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。
B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。
C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。
供方的评价、选择和控制
5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择。
采购部门组织对供方的评价和选择。
对A类、B类产品的供方评价内容包括：
a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准；
b. 供货业绩和能力；
c. 工艺装备水平；
d. 资信程度、价格和售后服务等。
5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价选择。
5.2.4 评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。
5.2.5 经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。
5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施一般性控制。
定期评价每年一次。
当供方产品出现质量异议、主要经营项目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。
根据评价结果采取如下措施：正常供货、限量供货或一定时期内停止供货，直至取消合格供方资格。
5.2.7 建立合格供方档案，内容包括：
a. 供应商调查表；
b. 历次评价记录；
c. 营业执照、税务登记证复印件；
d. 认证证书；
e. 质量信息反馈记录。
设备、备件、材料的技术要求和质量标准
5.3.1 按设备、备件、材料品种收集有关质量标准、技术要求、图纸等。
5.3.2 设备、备件、材料的A、B类产品有关质量标准或技术要求须经使用部门确认，采购部门负责人审批。
设备、备件、材料采购计划的编制和审批
5.4.1 根据实际需要，使用部门编制设备、备件、材料需求计划，报采购部门审批。
5.4.2 计电厂负责审批监视和测量装置需求计划，报采购部门。
5.4.3 采购部门根据需求计划编制采购计划，采购计划内容，包括：
a. 设备、备件、材料的名称、规格型号、质量标准和技术要求；
b. 数量；
c. 交货时间。
采购合同、协议
5.5.1 采购部门根据采购计划，从《合格供方清单》中选择供方签订采购合同或协议。
不允许跟未经评价的供方签订采购合同，除非“紧急采购”需要，并经授权人批准。
5.5.2 采购合同、协议按规定的签订程序进行，并由法人代表授权的
委托代理人签订。
5.5.3 合同签订和审批执行相关合同管理制度。
设备、备件、材料验证
5.6.1 采购的全部设备、备件、材料入库前应由采购主管部门组织验证。
5.6.2 采购主管部门按使用部门要求或按照相关管理制度规定需检验的，由采购主管部门负责组织进行检验。
紧急采购
当合格供方由于某些原因不能正常供货时，而生产急需某种采购品，来不及对新的供方进行评价选择，采购部门可实施“紧急采购”。
5.7.1 对紧急采购的供方须通过授权人的批准，暂不对供方进行评价。
5.7.2 对“紧急采购”产品做好标识，以便发现不合格时进行跟踪更换。
不合格品按《不合格品控制程序》和相关管理制度执行。
本程序产生的质量记录按《记录控制程序》执行。
6 相关文件
TT－QEHSMS－01 《管理手册》
TT—QEHSP—32 《不合格品控制程序》
7 记录
××—QEHSR—14—×× 《合格供方清单》
8 附录
设备、备件、材料分类表。