物资管理规定表格格式
物资使用跟踪表
物资使用跟踪表一、背景与目的物资使用跟踪表是为了确保物资的有效使用，提高物资利用率，减少浪费，同时便于对物资使用情况进行监控和管理。
本跟踪表适用于各类物资的使用过程，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、表格设计物资使用跟踪表主要包括以下几项信息：1. 物资名称：列出所使用的物资名称，以便于识别和查找。
2. 使用部门：记录物资的使用部门，便于了解物资的实际使用情况。
3. 使用时间：记录物资的使用时间，以便于监控物资的使用进度。
4. 使用数量：记录物资的使用数量，以便于统计物资的实际消耗情况。
5. 剩余数量：记录物资的剩余数量，以便于了解物资的库存情况。
6. 备注：用于记录其他相关信息，如异常情况、退换货等。
表格设计简洁明了，便于使用者快速了解物资使用情况。
三、实施过程1. 制定表格：根据实际情况，制定物资使用跟踪表，明确各项信息的填写要求和填写方式。
2. 培训员工：向员工介绍物资使用跟踪表的重要性，并培训如何填写表格。
3. 定期收集：定期收集各部门填报的物资使用跟踪表，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据整理：对收集到的数据进行整理，形成报表，便于对物资使用情况进行监控和管理。
5. 反馈与改进：根据报表数据，及时发现和解决问题，不断优化物资管理流程，提高物资利用率。
四、效果评估通过实施物资使用跟踪表，可以有效地提高物资利用率，减少浪费，降低成本。
同时，可以及时发现和解决物资管理中的问题，提高工作效率。
具体效果如下：1. 提高了物资管理的透明度和准确性。
2. 减少了不必要的浪费和损失。
3. 提高了工作效率和员工满意度。
4. 优化了物资管理流程，降低了成本。
总之，物资使用跟踪表是物资管理中的重要工具，有助于提高物资利用率，降低成本，提高企业竞争力。
仓库领用管理制度表格
仓库领用管理制度表格一、总则为规范仓库物资的领用行为，保障仓库物资的安全性和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库内物资的领用管理。
三、仓库物资领用流程1. 领用申请：领用人员填写领用申请单，说明领用物资的种类、数量和用途。
2. 审批：仓库管理员核对领用申请单，确认领用物资是否符合规定。
3. 验收：领用人员在仓库管理员的监督下进行领用物资的验收，确保领用物资的完好无损。
4. 领用：领用人员携带领用物资离开仓库，签署领用单并在领用单上注明领用时间。
5. 归还：领用物资使用完毕后，领用人员需按照规定的时间归还物资，并填写归还单进行清点。
四、领用规定1. 领用人员必须为公司内部员工，外部人员不得领用物资。
2. 领用物资必须经过审批和验收才能领取。
3. 领用人员不得擅自调整领用物资的数量和种类，如有需要应当重新填写领用申请单进行审批。
4. 领用物资的数量不得超出所需数量，超出部分应当按规定归还。
5. 领用物资的使用范围应当符合公司规定，不得私自外借或乱放乱用。
6. 领用人员必须妥善保管领用物资，确保物资的安全性和完好性。
五、责任追究1. 对于擅自领用或超出领用权限的人员，将按公司规定进行相应纪律处分。
2. 对于领用物资出现遗失或损坏的情况，领用人员应当承担相应的责任并进行赔偿。
3. 如有违反领用管理制度的行为，将严肃处理，情况严重者将移交给有关部门处理。
六、附则1. 本管理制度在执行过程中如有需要修改或补充，应当经过相关部门的审批。
2. 领用人员应当严格遵守本管理制度的规定，不得有违反规定的行为。
3. 本管理制度自颁布之日起生效。
领用人员签名：日期：仓库管理员签名：日期：以上仓库领用管理制度仅为示范，实际情况可根据公司具体情况进行调整和修改。
物资领用清单表格模板
物资领用清单表格模板1. 介绍物资领用清单表格是一种简洁、有效的方式，用于记录和管理物资的领用情况。
该表格模板可以帮助组织或团队更好地组织和安排物资的流动，从而提高物资的利用率和管理效率。
本文将介绍该表格的结构和使用方法，帮助读者更好地理解和应用该表格模板。
2. 表格结构物资领用清单表格由以下几个主要字段组成：•日期：记录物资领用的日期，以便追溯使用情况和时效性。
•物资名称：详细描述物资的名称或规格型号，以便清晰标识和辨认。
•领用人：记录领用物资的人员姓名，方便追踪物资归属和责任。
•领用数量：填写领用的物资数量，以便进行统计和库存管理。
•用途：简要说明领用物资的具体用途或用于哪个项目或任务。
•备注：可选字段，用于记录领用过程中的特殊情况或需要额外说明的内容。
3. 使用方法使用物资领用清单表格模板非常简单，只需按照以下步骤进行操作：步骤一：表格准备首先，打开电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets），新建一个空白工作表，并将第一行作为表头。
步骤二：填写表头在第一行的各列中填写表头，按照以下顺序填写相应字段的名称：日期、物资名称、领用人、领用数量、用途、备注。
步骤三：填写领用记录从第二行开始，每一行代表一条领用记录。
按照日期先后顺序，依次填写每项物资的领用情况。
根据实际需求，可以新增或删除行来适应不同的领用情况。
步骤四：保存和管理填写完成后，保存表格文件，并根据需求进行管理。
可以建立备份文件，在表格中进行排序或过滤操作，以便更好地管理和归档领用记录。
4. 注意事项在使用物资领用清单表格模板时，需注意以下几点：•准确性：在填写领用记录时，务必确保信息的准确性。
仔细核对物资名称、领用数量等字段，避免填写错误或遗漏关键信息。
•规范性：在填写表格时，应遵循统一的规范，确保字段名称、日期格式等保持一致，以提高信息的可读性和可管理性。
•更新和管理：定期更新和管理表格，清理过期或无效的领用记录，保持表格的整洁和准确性。
(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。
物资管理常用表格完整版
物资管理常用表格目录（一)物品缺货日报表。
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2(二）产品管理明细表。
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3（三）存货盘点报告表..。
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.．．.．4 （四）盘点盈亏汇总表。
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..5 （五）商品出仓单.。
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.．.６（六）商品进货单。
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7（七)财产登记表。
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..．..7(八）财产登记卡。
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.8（九）财产记录保管表。
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．.．9（十）财产领用单。
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.10(十一)财产移入（移除）单.．。
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出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
领料记录表(标准版)
领料记录表领料记录表（标准版）使用说明领料记录表是企业物资管理中的重要工具，它详细记录了物资的领取情况，确保了物资的流转清晰、可追溯，对于提升库存管理效率和准确性具有重要意义。
以下是对领料记录表（标准版）的使用说明，旨在指导用户如何正确、高效地填写和使用该表格。
一、表格结构解析领料记录表（标准版）通常由多个列组成，主要包括“日期”、“品名”、“数量”、“领用人”和“备注”等字段。
日期：记录领料的具体日期，格式为年月日，如2023年04月01日。
此字段有助于追踪物资的领取时间，便于后续管理和分析。
品名：明确列出所领取物资的名称，确保信息准确无误。
品名的准确性对于物资分类、库存盘点及成本核算等环节至关重要。
数量：填写领取物资的具体数量，可以是件数、重量、长度等，视物资性质而定。
数量的精确记录有助于避免库存短缺或过剩的问题。
领用人：记录领取物资的人员姓名或工号，以便追溯物资的去向和责任人。
此字段对于明确物资管理责任、防止物资流失具有重要意义。
备注：提供额外信息，如领料原因、特殊要求、物资状态等。
备注内容可根据实际情况灵活填写，有助于补充和完善领料记录。
二、填写要求准确性：填写领料记录表时，务必确保信息的准确性。
日期、品名、数量等关键信息应仔细核对，避免错填、漏填。
及时性：领料后应及时填写记录表，确保信息的时效性。
这有助于管理人员及时掌握物资流动情况，作出相应调整。
规范性：填写表格时应遵循一定的规范，如日期格式统一、品名表述清晰、数量单位明确等。
规范的填写有助于提升表格的可读性和可用性。
完整性：领料记录表应填写完整，不应有空白行或遗漏项。
如因特殊原因无法填写某项内容，应在备注中说明原因。
三、使用场景领料记录表适用于企业各类物资的领取和管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、办公用品、生产工具等。
在不同场景下，领料记录表的具体应用和填写要求可能略有不同，但总体原则保持一致。
四、管理与维护定期审核：管理人员应定期对领料记录表进行审核，检查信息的准确性和完整性，确保物资管理的规范性和有效性。
物资管理细则(2.0版附件表格)
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）(4)物资合同管理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-304）(5)废旧物资处理流程（ZJSJ-QYLC-WZ-308）(6)分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ-03）(7)项目部物资管理评价表（ZHPJ-XM-WZ-04）(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）(10)供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）(11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）(12)物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）(18)集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）(19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-012）(20)物资合同评审会签表（ZJSJ-QYBD-WZ-013）(21)合同交底记录（ZJSJ-QYBD-WZ-014）(22)物资合同台账（ZJSJ-QYBD-WZ-015）(23)主材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD-WZ-017）(25)物资损耗统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-018）(26)周转材料使用情况统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-019）(27)材料采购报表（ZJSJ-QYBD-WZ-020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-022）(30)物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD-WZ-023）(31)材料成本分析表（ZJSJ-QYBD-WZ-024）(32)电器电料管理流程（ZJSJCD-QYLC-WZ-001）(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD-QY-WZ-001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-002）(36)活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD-WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）（ZJSJCD-QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD-QYBD-WZ-005）(39)料具发（收）料单（ZJSJCD-QYBD-WZ-006）(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-007）(41)项目投诉建议记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-008）(42)料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD-QYBD-WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ-010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD-QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-014）(48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-015）(49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-017）(51)项目退场电器电料清单（ZJSJCD-QYBD-WZ-018）(52)电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）(53)电器电料报废申请表（ZJSJCD-QYBD-WZ-020）(54)电器电料报废登记表（ZJSJCD-QYBD-WZ-021）(1)物资供应商引进流程（ZJSJ-QYLC-WZ-301）(2)物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-302）(3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ-303）891011(8)项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表（ZJSJ-QYBD-WZ-002）项目名称：编制日期：（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ-QYBD-WZ-003）供应商准入资格预审表（11）主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ-004）主体资格审查表（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ-QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ-QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告（14）项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-007）项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-008）物资供应商半年度评价表(16)物资供应商名册（ZJSJ-QYBD-WZ-009）填报单位：填报时间：编制人：审核人：20（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ-011）集采物资供应商年度评价汇总表统计人：物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时，同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。
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物资管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物资管理办法
第一章固定资产管理
第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。
第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。
财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各
固定资产原值、累计折旧及净值。
第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。
财务事后根据物品申购单和发票入账。
第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。
明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折
旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要
附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。
第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。
年末由财务部协同办公室对固
定资产进行盘点，核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。
第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，
财务作出相应的处理。
第二章低值易耗品管理
第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。
第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。
第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。
第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。
第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况
说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。