陕西蓝田西北家具工业园管委会

陕西蓝田西北家具工业园管委会
2020年部门预算公开说明
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（1）贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。

（2）负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。

（3）负责园区基础设施的规划、建设与管理。

（4）负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作。

（5）负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。

（6）依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。

（7）负责园区党建和社会事业管理工作。

（8）协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

内设机构5个科室：主任办公室、副主任办公室、办公室、综合科、安监科。

二、2020年年度部门工作任务
（一）项目带动，促进园区经济发展
2020年计划投资6亿元，完成白鹿汀州二期201亩、三期378亩土地招拍挂，启动新港西北家居商服中心和华力诚、白鹿汀州等6个项目二期工程；完成黑熊物流等8家主体工程以及园区四期围墙圈建及基础设施建设；确保瑞特检测等8家企业投产运营。

预计实现工业总产值40.5亿元，新增规上企业4家，完成税收6300万元，投产企业145家，解决就业13700人。

（二）凝心聚力，加快基础设施建设
积极与县住建、发改、生态环境局等部门对接，争取上级政策支持，努力解决在园区道路、绿化、亮化等方面的资金问题，加快道路建设、绿化亮化提升、雨污管网分离工程和污水处理厂扩容及提标改造工程进度，力争明年上半年完成雨污管网分离工程年和污水处理厂扩容及提标改造工程，切实解决园区企业的污水处理问题。

（三）多措并举，推进示范园区建设
一是加大安全管理力度，继续督促企业落实安全生产主体责任及专项治理工作，完善安全生产事故应急预案。

二是配合县水务局，做好灞河排水口湿地建设工作。

三是提升园区环保治理水平，督促企业完善环保手续，提高环保意识。

四是积极引导高耗能、高污染企业进行市场转型，使之符合园区产业规划，帮助企业开辟更大的生存空间。

（四）强化服务，着力优化营商环境
一是提高思想认识，牢固树立“投资环境就是生产力、竞争力”发展理念。

二是实行定期走访，包片干部保证每周不少于三次走访企业，随时了解企业的生产经营状况，及时帮助企业协调解决生产经营中存在的问题和困难。

三是全程代办企业备案，协调职能部门做好企业环评等手续的审批，最大可能实现让企业“最多跑一次”。

四是对于企业提出的问题和事项、能解决的马上办，主动办，不能解决的做好解释，坚决杜绝“门难进，脸难看，事难办”现象，力争明年上半年完成企业土地分宗过户工作。

（五）突出特色，做大做强主导产业
为补齐我县家居产业发展短板，延伸产业发展链条，形成特色鲜明的地域品牌，进一步落实省委常委、市委书记王浩来蓝调研指示精神，我委将积极协调市场监管局、财政局等部门努力完成蓝田家居品牌运营平台建设任务，引导其借助产业优势做大做强蓝田家居品牌，优化我县家居产业布局，全面提升自主创新发展能力，全力打响“蓝田家居”品牌，打造蓝田经济新的增长点。

三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括本级机关预算，我单位无下级部门。

四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制
0人、事业编制11人；年末实有人员5人，其中：行政0人、事业5人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入39.4万元，其中一般公共预算拨款收入39.4万元、政府性基金拨款收入0万元。

2020年本部门预算收入较上年减少0.5万元，主要原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

2020年本部门预算支出39.4万元，其中一般公共预算拨款支出39.4 万元、政府性基金拨款支出0万元。

2020年本部门预算支出较上年减少0.5万元，主要原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入39.4万元，其中一般公共预
算拨款收入39.4万元、政府性基金拨款收入0万元。

2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.5万元，主要原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

2020年本部门财政拨款支出39.4万元，其中一般公共预算拨款支出39.4 万元、政府性基金拨款支出0万元。

2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.5万元，主要原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出39.4 万元，较上年减少0.5万元，主要原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出39.4万元，其中：事业运行（2010350）39.4万元，较上年减少0.5万元，原因是：人员经费较上年减少0.7万元，公用经费较上年增加0.2万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出39.4万元，其中：工资福利支出（301）37.7万元，较上年减少0.7万元，原因是今年未做绩效增量预算；
商品和服务支出（302）1.68万元，较上年增加0.18万元，原因是今年新增工会经费预算；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出39.4万元，其中：机关工资福利支出（501）37.7万元，较上年减少0.7万元，原因是今年未做绩效增量预算；
机关商品和服务支出（502）1.68万元，较上年增加0.18
万元，原因是今年新增工会经费预算；
与上年相比增减变化情况及原因：
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

其中：因公出国（境）经费0元，公务接待
费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置费0元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.68万元，较上年增加0.18万元，主要原因是：今年新增工会经费0.18万元预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分公开报表。