物料收发作业流程1(附表单)
物料发放管理流程
仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
物料收发作业指导书1
文件编号
RT—SOP—0004
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
生管课
修订日期
页次
1/1
1．目 的：计划、组织、指挥、协调、管制与评估生产活动，使现有资源获得最佳组合，以达成品质、交期、成本三者并兼之经济效益。
2．适用范围：凡本公司“产品”自业务部门接受客户订单后，从备料、排程、生产、跟催与出货安排均属之。
7．5制一、制二产量日报表RT—FOR—0040
文件名称
资材课工作职掌
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
1/2
一、课长的工作职掌：
1．负责资材课整体工作事务。
2．与公司其它课别的沟通与协调。
3．参与公司宏观管理和策略制定。
4．资材课的工作筹划与控制。
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
7．4托染通知单RT—FOR—0036
5．审订和修改资材课的工作规程和管理制度。
6．检查和审核资材课各级员工的工作进度和工作绩效。
7．签发资材课各级文件和单据。
8．资材课各级员工的培训工作。
9．上级交办事项。
二、仓管员的工作职掌：
1．按规定收发料。
物料收发流程
1、目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物料仓储信息，规范物料收发，满足公司财务核算及计划。
2、适用范围：适用于公司仓库所有的收发业务3、职责：3.1 仓储部：负责所有进出库物料的收发工作3.2 采购部：负责对公司物料的入库采购和交接4、工作流程：4.1 仓库区域划分：仓库物料存放区域可划分为：合格品区、不合格品区、备货区。
4.1.1 合格品区—用于合格物料的接收和存储。
4.1.2 不合格品区—用于不合格、报废或待处理物料的存放。
4.1.3 备货区—用于存放生产、企业和自助售货机等客户的货物。
4.2 收货4.2.1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据供应商提供《送货单》和公司的采购订单核对物料名称、规格、订单数量是否与“采购订单”上所列相符；如果所填信息不全或不符仓库暂不收货并及时和采购员沟通。
4.2.2仓管员对《送货单》核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量、规格及生产日期；如有异常暂停收货并与采购员联系；以上确认无误后在送货单签字并写上该批货物的生产日期；仓库留下2联送货单。
4.2.3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。
4.2.4仓管员在核对并点收完物料后要及时在系统ERP软件中录入。
4.3 、储存和保管4.3.1 存放在仓库的物料需妥善保管，应做到防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温 4.3.2 仓管员根据物料类别、形状特点分区分类摆放物料，堆放要整齐。
4.3.3 堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包装外箱要求的层数整齐码放，不得超过物料存放区域划线，杜绝物料混放、错放。
搬运过程中必须轻拿轻放，不得斜放倒放、任意堆高，避免因搬运不当而造成的损坏。
4.3.4 区域摆放原则：大件的、出货率高的物料存放于储位主通道两侧，轻小的物料存放于仓库货架内。
货架摆放原则：上放轻、下放重、中间放的经常用以便于物料的收、发和清查盘点。
加工件--物料收发流程
加工件物料收发流程一、物料入库第一步：仓库收到货物，根据供应商提供的送货单（对方无送货单的填写内部入库通知单）清点实物，清点无误后将确认无误的送货单交采购办理入库手续；第二步：采购应及时根据送货单办理入库并打印入库单，采购经办人签字并交质检进行检验物料；第三步：质检检验物料合格后，在入库单上签证，通知仓库办理实物入库并签字，如有不合格的物料，由采购经办人开具“反修退料单”进行退料手续；入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、财务联二、物料出库A）生产领料第一步：批量入库的物料，由生产人员根据BOM表将近期需用的大件物料进行直接领料；存放在库房的物料需领料的，填写“领料明细表”进行领料；第二步：批量入库直接出库的由材料会计根据物料清单开具领料单，领料人签字确认；第三步：仓库将”领料明细表“交材料会计，入系统并打印领料单；领料单一式三联：仓库联、生产联、财务联B）销售出库第一步：销售通知材料会计，开具出库单；三、返修出、入库第一步：返修出库，采购经办人开具“返修出库单”办理出库手续，并登记返修统计表；第二步：返修入库；采购经办开具“返修入库单”，经质检检验合格后办理入库；返修出、入库单一式三联：采购联、质检/仓库联、供应商联四、物料生产退料第一步：仓库根据生产人员退库的实物填写“退料入库通知单”，退料人签字；第二步：“退料入库通知单”交财务材料会计，入系统，打印原材料退料单；第三步：仓库根据退料单办理入库手续并签字；退料单一式三联：质检/仓库联、生产联、财务联五、物料直发客户A）生产领料第一步：采购办理入库手续，并通知材料会计；第二步：材料会计开具领料单，打印单据，相关人员签字；备注：以上操作步骤是根据现在公司的实际情况，结合系统制定的。
由于目前存在的特殊原因，无法全部直接系统开单，待相关流程运行正常后，相关手工开具的单子可逐步取消！财务部2017.11.2。
物料收发作业流程1(附表单)
1.0目的规范外购及外协物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库账物卡相符,避免不合格品入库及不合格品投入使用，确保物料合理领用与发放。
2.0范围适用于公司所有外购和外协物料的入库及领用发放。
3.0职责3.1仓库：负责物料的收发管理及账务处理；3.2工艺&品质部：负责外购和外协物料的检验；3.3 物料请购部门：负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验；3.4采购部：负责物料的到料通知、异常处理和不良退货；3.5物料需求部门：负责本部门所需物料的领用和审核；3.6 PMC：负责监督各部门是否依本流程进行物料收发；4.0作业程序4.1物料入库4.1.1 供应商或外协厂商应在仓库正常的工作时间内送货（不含晚上加班）。
非工作时间送货的，采购部门应提前通知仓库并进行协调（紧急物料除外），否则仓库不予收货；4.1.2供应商或外协厂商送货至本公司后，按公司要求进入待检区进行验收准备，并按要求向仓库提供送货清单等凭证(有异常仓库人员马上通知采购进行处理)，遵守公司规定，服从仓库管理；4.1.3供应商或外协商送货时，应按本公司要求填写送货清单，送货清单上应详细填写所送货品的品名、规格型号、订单号（有异常仓库人员及时通知采购人员处理）、包装件数、货品数量、工程编号等，并按仓库要求进行分类包装和包括危险品、易碎品等标识；4.1.4仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与对应的外发加工单、采购合同、请购单、配料单或生产制令单等原始采购凭证进行核对，同时与来料的品名、规格型号、包装件数、货品数量（全点或抽点）、品牌、标识等进行核对，同时检查货品包装是否完好，确定无误后方可收货。
有异议时，仓库必须及时通知采购部门或相关部门到仓库进行处理；4.1.5需要供应商或外协商提供产品合格证和说明书的，必须随货同行提供给仓库，否则仓库不予办理入库手续；4.1.6 物料点数或称重验收后，仓库须及时通过电话、微信等方式向工艺&品质部或相关部门报检（不需要报检的由仓库按规定自行检验）；4.1.7 工艺&品质部等相关部门接到报检通知后须及时(30分钟内)到仓库进行检验，检验完成后将检验结果填写在来料检验报告上并交给仓库；4.1.8 来料检验合格后，仓库管理人员在供应商或外协厂商送货单上签章，并收回送货单客户联，其余联交供应商或外协厂商；若数量暂时无法查清时，须在供应商或外协厂商送货单上注明“数量不详”、“暂收”等字样，以免造成不必要的纠纷；4.1.9 物料验收入库后，仓库管理人员应当天（或一个工作日内）在ERP系统中开具入库验收单并进行账务处理，入库验收单须经收货人和部门负责人签字确认，入库验收单一式三联，仓库，财务部、采购部各一联；4.1.10来料验收合格后由仓库管理人员将来料入库，存放在相应的储位上并登录进销存卡，做好标识；4.1.11公司其它部门人员购回的物料，由购买人员负责提供购货单据凭证，仓库管理人员按以上程序办理入库验收手续，并将入库验收单等交给购买人作为报销凭证；4.1.12 临时采购或紧急采购时，若仓库尚未在ERP系统中找到相应的采购凭证时，仓库管理人员应先同相关部门和人员进行沟通确认，无误后方可收货；4.1.13 当来料检验不合格时，仓库管理人员须将不合格来料放在退货区域，做好标识，并及时通知采购部门或其它相关部门，采购部门或其它相关部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理；4.1.14 来料验收合格入库后，仓库应及时通过电话、微信等方式将来料信息通知PMC、采购和物料使用部门（急用物料@相关人员）；4.1.15 通过物流方式快递至本公司的物品，参照上述流程执行（大件材料在上班时间须送到仓库）；4.1.16 物料验收入库处理时间：一般物料4小时内，紧急物料30分钟内；4.1.17 送货单、入库验收单等物料验收入库相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财务部、采购部等相关部门；4.1.18卸货问题：、采购与供方沟通好，到厂材料打好包装或地台板，由供应商负责主导卸货，仓库只提供叉车协助卸货；2、高温棉由生产部安排人员负责卸货，发物流到厂的散装材料仓库人员协助卸货（大件材料仓库与生产部沟通，由生产部协助卸货）4.2物料出库4.2.1领料必须要有领料凭证，否则仓库一律不予发料，禁止先领料后开单（特殊情况另行处理）；4.2.2领料时，领料人员须根据生产制令单或其它相关凭证到仓库打印领料单，领料单经双方核准和仓库负责人签名确认后方可领取物料，否则仓库不予发料；领料时，若无生产制令单等相关凭证的，须先开具领料单并经相关部门管理人员签名确认后方可到仓库领料，否则仓库不予发料；4.2.3 领料单必须详细注明所领物料的品名、规格型号、领用数量、实发数量、领用日期、领用部门、工程号等相关内容，并由部门指定人员到仓库领料，否则仓库不予发料；4.2.4仓库管理人员必须认真核对领料单等相关凭证，确认无误后方可发料，防止多发、少发、漏发或错发；4.2.5领发料时，领料人员与发料人员必须当面交接清楚，当面核对所领物料的品名、规格型号、数量、品质等，并在领料单等相关凭证上签名确认，发料人员必须在领料单上填写实发数量；4.2.6 领料单一式三联，领料部门一联，仓库一联，财务部一联；4.2.7 规定以旧换新的物料必须要求领用部门以旧换新，否则仓库不予发料；4.2.8 物料出仓后，仓库管理人员须在当天内按实发数量进行ERP系统处理和账物卡登记；4.2.9 领发料时间规定（急用物料除外）：上午8:00-11:00，下午13:30-16:30，晚上18:30-20:30。
仓管员和收发工作流程
仓管员和收发工作流程一、仓管员工作流程1、接收采购指令单1）核对采购合同信息是否完整，如业务员、订单号、品名、采购数量、品质要求、供应商和交货日期。
2）做好信息登记，按业务员或材料种类分类（建议按业务员），并按交货日期顺序排列。
3）做好资料归档，按业务员分类整理归档并加以标识。
2、催料和延期统计1）根据采购合同上注明的交货期提前三天进行催料（向采购催料）。
2）对各采购延期的物料按单进行统计（电子档），每周一上午汇总好由仓库主管审核，下午三点前发生产经理。
3、入库流程（核对——收货——剪样——检验——入库）1）核对码单、样品、来料和采购合同是否一致，若信息无误可收货。
2）物料堆放需放置在指定位置，按单、分类、分色码放整齐。
3）面料需在卸货后4小时内将色片提供给采购，8小时内需得到采购的回复。
4）在色片提供和采购回复期内，面料检验员可提前安排检验，做好检验记录，采购单子下达后直接填写相应信息，避免等待（注意得到信息后需根据出货时间及时调整检验顺序）。
5）检验完成后将检验报告交面料仓管，由面料仓管根据实际情况进行入库，并将检验报告上传至系统。
6）辅料仓管需在辅料入库后1个工作日内完成检验和入库工作。
7）物料到仓48小时内将入库单连同原始码单交采购，完成入库工作。
8）对完成入库的物料进行标识，要注明业务员、订单号、品名、数量以及检验状态。
4、出库流程（接单——核对——交接——签字——出库）1）仓管在接到领料单（生产任务单、样品、色片、包装资料等）后，需提前将物料备好，并开好出库单（各工序管理或收发提前一个工作日将领料单给到仓库，让仓库有充裕时间进行备料）。
2）核对资料，核对上道工序所提供的资料与仓库现有物料是否一致，需核对的信息有，业务员、订单号、品名和数量是否一致，样品或色片与在库品是否一致。
3）交接，仓管和领料员必须当面交接物料，领料员当面清点大数，如捆数、把数等，也可进行抽点，若数据不符则可要求仓库重新核对后再领取。
仓库管理工作规范,标准的仓库货物收发工作流程(图)
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
仓库管理中材料收发流程半成品出入仓流程各种流程
一、物料收货控制流程。
《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。
3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。
4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。
b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐。
c、当日表单必须在次日上午表单分发。
*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》，呈交采购部门处理，仓库安排退货。
二、物料出仓流程。
《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。
1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。
2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。
3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。
4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。
5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。
6、次日表单分发。
三、物料退库控制流程。
良品《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《退料单》品质鉴定不良品（报废品）1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。
5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。
6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。
7、次日表单分发。
四、半成品入仓控制流程。
A《送货单》《入库单》品质鉴定OK（是）《物料在库管理表》入帐表单分发B《入库单》半成品交接《物料在库管理表》入账表单分发A：1、送货单：供应商将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。
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1.0目的
规范外购及外协物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库账物卡相符,避免不合格品入库及不合格品投入使用，确保物料合理领用与发放。
2.0范围
适用于公司所有外购和外协物料的入库及领用发放。
3.0职责
3.1仓库：负责物料的收发管理及账务处理；
3.2工艺&品质部：负责外购和外协物料的检验；
3.3 物料请购部门：负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验；
3.4采购部：负责物料的到料通知、异常处理和不良退货；
3.5物料需求部门：负责本部门所需物料的领用和审核；
3.6 PMC：负责监督各部门是否依本流程进行物料收发；
4.0作业程序
4.1物料入库
4.1.1 供应商或外协厂商应在仓库正常的工作时间内送货（不含晚上加班）。
非工作时间送
货的，采购部门应提前通知仓库并进行协调（紧急物料除外），否则仓库不予收货；
4.1.2供应商或外协厂商送货至本公司后，按公司要求进入待检区进行验收准备，并按要
求向仓库提供送货清单等凭证(有异常仓库人员马上通知采购进行处理)，遵守公司规定，服从仓库管理；
4.1.3供应商或外协商送货时，应按本公司要求填写送货清单，送货清单上应详细填写所
送货品的品名、规格型号、订单号（有异常仓库人员及时通知采购人员处理）、包装件数、货品数量、工程编号等，并按仓库要求进行分类包装和包括危险品、易碎品等标识；
4.1.4仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与对应的外发加工单、采购
合同、请购单、配料单或生产制令单等原始采购凭证进行核对，同时与来料的品名、
规格型号、包装件数、货品数量（全点或抽点）、品牌、标识等进行核对，同时检查货品包装是否完好，确定无误后方可收货。
有异议时，仓库必须及时通知采购部门或相关部门到仓库进行处理；
4.1.5需要供应商或外协商提供产品合格证和说明书的，必须随货同行提供给仓库，否则
仓库不予办理入库手续；
4.1.6 物料点数或称重验收后，仓库须及时通过电话、微信等方式向工艺&品质部或相关部
门报检（不需要报检的由仓库按规定自行检验）；
4.1.7 工艺&品质部等相关部门接到报检通知后须及时(30分钟内)到仓库进行检验，检验
完成后将检验结果填写在来料检验报告上并交给仓库；
4.1.8 来料检验合格后，仓库管理人员在供应商或外协厂商送货单上签章，并收回送货单
客户联，其余联交供应商或外协厂商；若数量暂时无法查清时，须在供应商或外协厂商送货单上注明“数量不详”、“暂收”等字样，以免造成不必要的纠纷；
4.1.9 物料验收入库后，仓库管理人员应当天（或一个工作日内）在ERP系统中开具入库
验收单并进行账务处理，入库验收单须经收货人和部门负责人签字确认，入库验收单一式三联，仓库，财务部、采购部各一联；
4.1.10来料验收合格后由仓库管理人员将来料入库，存放在相应的储位上并登录进销存
卡，做好标识；
4.1.11公司其它部门人员购回的物料，由购买人员负责提供购货单据凭证，仓库管理人员
按以上程序办理入库验收手续，并将入库验收单等交给购买人作为报销凭证；4.1.12 临时采购或紧急采购时，若仓库尚未在ERP系统中找到相应的采购凭证时，仓库管
理人员应先同相关部门和人员进行沟通确认，无误后方可收货；
4.1.13 当来料检验不合格时，仓库管理人员须将不合格来料放在退货区域，做好标识，并
及时通知采购部门或其它相关部门，采购部门或其它相关部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理；
4.1.14 来料验收合格入库后，仓库应及时通过电话、微信等方式将来料信息通知PMC、采
购和物料使用部门（急用物料@相关人员）；
4.1.15 通过物流方式快递至本公司的物品，参照上述流程执行（大件材料在上班时间须送
到仓库）；
4.1.16 物料验收入库处理时间：一般物料4小时内，紧急物料30分钟内；
4.1.17 送货单、入库验收单等物料验收入库相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财
务部、采购部等相关部门；
4.1.18卸货问题：、采购与供方沟通好，到厂材料打好包装或地台板，由供应商负责主导
卸货，仓库只提供叉车协助卸货；2、高温棉由生产部安排人员负责卸货，发物流
到厂的散装材料仓库人员协助卸货（大件材料仓库与生产部沟通，由生产部协助卸
货）
4.2物料出库
4.2.1领料必须要有领料凭证，否则仓库一律不予发料，禁止先领料后开单（特殊情况另
行处理）；
4.2.2领料时，领料人员须根据生产制令单或其它相关凭证到仓库打印领料单，领料单经
双方核准和仓库负责人签名确认后方可领取物料，否则仓库不予发料；领料时，若无生产制令单等相关凭证的，须先开具领料单并经相关部门管理人员签名确认后方可到仓库领料，否则仓库不予发料；
4.2.3 领料单必须详细注明所领物料的品名、规格型号、领用数量、实发数量、领用日期、
领用部门、工程号等相关内容，并由部门指定人员到仓库领料，否则仓库不予发料；
4.2.4仓库管理人员必须认真核对领料单等相关凭证，确认无误后方可发料，防止多发、
少发、漏发或错发；
4.2.5领发料时，领料人员与发料人员必须当面交接清楚，当面核对所领物料的品名、规
格型号、数量、品质等，并在领料单等相关凭证上签名确认，发料人员必须在领料单上填写实发数量；
4.2.6 领料单一式三联，领料部门一联，仓库一联，财务部一联；
4.2.7 规定以旧换新的物料必须要求领用部门以旧换新，否则仓库不予发料；
4.2.8 物料出仓后，仓库管理人员须在当天内按实发数量进行ERP系统处理和账物卡登记；
4.2.9 领发料时间规定（急用物料除外）：上午8:00-11:00，下午13:30-16:30，晚上
18:30-20:30。
常规五金、管路等配件物料领用生产部门提前1天把制令单或配件单给仓库备料
4.2.10 仓库管理人员在发料时若发现欠料，应及时向PMC、采购部等部门反馈并跟催；4.2.11 领料单等物料领发相关单证凭证须于次日下午16：30前转交财务部；
4.2.12各部门各组指定人员到仓库领取相关物料；
4.2.13同一单元设备生产部多个板金组同时制作时由其中一组统筹指定人员领取物料。
5.0处罚规定
5.1未按本作业流程执行的，根据情节轻重，处以责任人10-100元/次乐捐；
5.2未经仓库同意取料的一律视为偷盗，另按厂规处理（800元/次）；
5.3因违反本作业流程而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；
6.0相关文件
6.1《来料检验作业流程》
6.2《来料不合格品处理作业流程》
7.0相关表单
7.1《进货单》
7.2《生产领料单》
7.3《非生产领料单》。