(完整版)出入库涉及单据及操作流程
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
仓管出入库操作流程
仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2.单据上应该注明产地、规格、数量等。
3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。
5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库货物出入库手续与流程规定
仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。
在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。
本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。
一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。
验收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。
2. 入库流程规定（1）货物到达仓库货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。
（2）拍照记录在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日后的实时查询和核对。
（3）上架操作经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，填写相应仓库管理记录。
（4）盘点操作根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。
（5）系统数据更新对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新库存数量、品种等信息，以实现全面管理。
二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。
其中备货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。
2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进行操作。
(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。
(3)拣货根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好相应的标记。
(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。
仓库出入库单据操作方法
仓库出入库单据操作方法
仓库出入库单据操作方法一般分为以下几步：
1. 创建单据：根据仓库的具体情况和出入库需求，创建出库单据或入库单据。
一般包括单据号、日期、仓库信息、物料信息等。
2. 填写单据信息：根据实际情况填写单据的详细信息，包括物料名称、数量、单位、单价、总金额等。
3. 审核单据：根据公司的内部规定，单据可能需要经过审核，核对单据的合法性和准确性。
4. 执行出入库操作：根据单据中的物料信息，执行具体的出库或入库操作。
出库操作包括从仓库中取出物料，更新库存数量；入库操作则是将物料放入仓库，更新库存数量。
5. 更新库存信息：根据出入库操作，更新仓库的库存信息，包括物料的数量、状态等。
6. 完成单据：出入库操作完成后，将单据标记为已完成，并归档存档。
7. 监控和报表分析：根据仓库的出入库单据，定期统计和分析各种报表，以便
进行库存管理、物料采购等决策。
需要注意的是，在实际操作中，可能会有一些特殊情况需要处理，比如异常处理、退货处理等，需要按照公司的具体规定进行操作。
出入库管理流程
出入库管理流程出库和入库是供应链管理中重要的环节，对物流、仓储以及库存管理都有着重要的影响。
下面是一个常见的出库和入库管理流程。
出库管理流程：1.接单确认：根据客户订单进行出库准备，确认订单信息的准确性和产品的可用性。
2.出库申请单的创建：创建出库申请单，包括订单信息、产品信息、出库数量以及出库日期等。
3.库存扣减：根据出库申请单，从库存中扣减相应的产品数量，确保库存与实际出库数量的一致性。
5.出库操作：将产品根据出库申请单的要求进行装车或者装箱，准备运送到指定地点。
6.出库验收：对出库的产品进行验收，确保产品的完整性和数量的准确性，同时签署出库单据和交接单。
7.出库报告：记录出库信息，包括出库数量、日期、目的地等，并生成出库报告供后续的分析和统计。
入库管理流程：1.入库通知：根据供应商提供的货物信息，通知仓库准备进行入库操作。
2.入库单的创建：根据入库通知，创建入库单，包括供应商信息、产品信息、入库数量以及预计入库日期等。
3.入库准备：根据入库单的要求，准备好接收货物的仓库设备、货架和工具，并确保入库区域有足够的存储空间。
4.货物接收：供应商将货物送达仓库，仓库操作员对货物进行验收，比对货物与入库单的信息，确保货物的完整性和数量的准确性。
5.入库操作：对已验收的货物，按照入库单的要求进行入库操作，将货物放置到指定的区域或者货架上。
6.入库单据处理：将入库单据进行归档，确保信息的完整性和准确性，同时生成入库报告供后续的分析和统计。
7.库存更新：根据入库单的信息，更新库存系统中相应的产品数量和存储位置。
8.入库反馈：向供应商发送入库反馈，告知货物已经安全入库，并提供相应的入库单据副本。
以上是一个简单的出库和入库管理流程，其中涵盖了从订单接收到货物入库的全过程。
根据实际情况，流程中的每个环节可能还会有其他的细节操作和控制要求。
对于不同产品和行业来说，出库和入库流程也会有所不同，需要根据具体情况进行具体设计和调整。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
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5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。
并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货
一、备货通知
1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
二、备货操作
1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。
2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
三、发货确认
1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
2. 《出库单》经以上流转签字确认后，第二联交给仓库主管，并返还仓库，作为最终发货依据。
3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由双方沟通货款支付事宜。
4、第一联交于部门综合管理员存档，第五联交质检部验收人员存档，第六联交收货方作为客户收货验证依据。
四、发货操作
1.根据各部门签字确认的《出库单》，由仓库主管及时联系承运单位，确认提货时间，仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位，作为承运单位安排运输的提货凭证；同时通知承运单位，必须做好相关货物的运输保护工作，提货车辆准备好必需的保护设施。
*我司负责运输的项目，将《提货单》发给物流公司，由物流公司安排运输业务。
*客户自运项目，《提货单》发给合同执行人，由其发给客户或客户指定的物流服务商，并通知其前来提货时，必须携带由客户盖章确认过的《提货单》（并注明指定的提货人/车辆，及相关证件号码）及相关证件。
2. 仓库主管联系好承运单位后，做好仓库发货计划，并通知仓库执行员做好相应发货准备工作。
3. 提货车辆达到后，仓库保管员核对提货人员携带的《提货单》，确认无误后，进行发货工作，装车时必须注意保护货物安全，如有隐患，立即通知仓库主管，由其协调提货人或承运单位做好货物保护工作。
4. 根据具体情况将《提货单》第一联交综合部门负责人存档保管，其他各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明，便于各方存档及后续作
业。
5. 装货完毕后，仓库保管员根据发货情况制备《装箱单》并签字确认，由装箱执行员及
附件三：
产品入库单
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
仓员第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
制单员：执行员：发货员：仓库主管：购买方收货员：第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
申请人：
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。