T6销售订单打印设置
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)
T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。
填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。
填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。
填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。
填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。
填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。
）——保存。
填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。
填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。
T6供应链操作手册 (1)
T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。
（本单据也可以根据请购单生成。
点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。
（本单也可以根据采购订单参照生成。
点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。
（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。
（本单可以根据入库单，订单生成。
点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。
用友T6-销售管理业务操作手册
销售管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
二、业务单击“供应链”，再单击“销售管理”，出现“销售管理系统菜单”。
（一）销售订货1、单击“销售订货”，再双击“销售订单”出现订单打印模板。
图二单击“增加”出现“显示模板”。
依次录入销售订单销售类型、客户名称、销售部门、存货编码、存货名称、存货数量。
填制好后单击“保存”，再单击“审核”，最后点击“退出”。
注明：已经签订的合同必须填制销售订单。
无销售合同的（即现金交易）则直接填制发货单。
对已执行完毕的订单可以人工“关闭”。
2、“订单列表”将符合过滤条件的订单记录以列表的格式显示，便于快速查询和操作单据。
单击“订单列表”出现“销售订单过滤条件”的界面。
在默认的“过滤的条件”下，根据需要，单击放大镜，在基础数据中选择需要过滤的条件（只能唯一）。
如需要“高级条件”过滤的，则点击。
（可选择一个或多个条件进行过滤）3、“批量处理”：进入批量处理界面，输入过滤条件。
按“批审”、“批弃”或“批关”、“批开”则将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。
点击“选择”，则选择当前行；再点击，则取消选择；可“全选”、“全消”；可按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮，查找单据。
选单完毕，按“确认”则所选单据被执行操作，系统显示“批量操作完毕”。
畅捷通T6软件打印常见问题
畅捷通T6软件打印常见问题畅捷通T6软件打印常见问题1、打印报数字型错误问：在打印凭证过程中，出现“-101”答：“-101”的意思是模板被损坏，要么用好的模板覆盖原有模板，或者重新安装财务软件。
问：产品安装目录下没有打印模板文件（错误号：-100）答：原因是tdprn.mdb不在系统所要求的目录下。
解决方法是：将“X:\U8SOFT\ZW”下的“rep”文件夹烤贝到系统提示的路径下即可。
案例：U852软件点“总账套打工具”时系统会提示“X:\XXX\rep\tdxl\tdprn.mdb”不是一个有效路径；将“X:\U8SOFT\ZW”下的“rep”文件夹烤贝到系统提示的路径下即可。
案例：U821软件，套打“A4激光凭证”时，没有装“用友财务通套打升级专用补丁程序”，预览和打印时都报“-107”错误。
安装对应补丁后套打正常。
问：用友打印凭证时出现＂-107＂错误答：1、首先看总帐-设置-选项中的帐薄套打是否点选“对勾”，若为7.0，则不能选择标准版；（也可先设置为6.0在打印凭证界面预览一下，重启企业门户再改回7.0）2、其次看凭证打印时选择的“自定义纸张”是否符合凭证的大小。
例7.0纸张大小为“2420*1150“；3、若还没解决问题，在打印凭证的设置下将所有边距全部清零，打印一张凭证后再调整其边距即可；4、若到此时还存在不能打印凭证的问题，大多就是打印机问题了，可打印其他试一下或重安装打印机驱动。
问：打印明细账的时候提示：列宽扩展纸张宽度（错误号：54）答：在总账套打工具中对明细账模板参数设置过大引起的。
可以调整列宽过大的参数或者通过复制其它帐套参数来解决。
问：本地打印机，打印凭证时提示“打印设置未成功,错误号：1”答：环境问题经检查，发现打印机名称（HP LaserJet M1120n MFP）内含有空格，去掉空格后能正常打印问：打印凭证显示运行错误，“2147417848(80010108)Automation”答：先把数据备份，软件重新安装，（使用纯英文计算机名）然后重装打印机（Epson-1600k）驱动问：用户在打印凭证或者账簿的时候，提示“打印设置未成功,错误号：1”答：计算机名称太长修改计算机名称。
T6 5.1销售参数设置手册
2.2 销售管理2.2.1 业务控制2.2.1.1 销售业务类型启用控制选项应用背景这些选项提供给用户用于业务的自定义，对于一些企业，如果没有相应业务时，可以不选择，则相应的菜单或单据中就不会出现相关的菜单和选项。
选项说明1)启用零售日报业务：◆打勾选择，可随时更改。
需要退出企业门户，再重新登入企业门户，修改才生效。
◆用此选项，系统增加【零售业务】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含零售日报的数据。
◆不启用，则系统不能处理零售日报业务。
◆零售日报审核后，自动生成已审核的销售发货单。
2)启用销售调拨业务：◆打勾选择，可随时更改。
需要退出企业门户，再重新登入企业门户，修改才生效。
◆启用，系统增加【销售调拨】菜单项，相关报表如销售收入明细账中包含销售调拨单的数据。
◆不启用，系统不能处理内部销售调拨业务。
◆销售调拨单审核后，自动生成已审核的销售发货单。
3)启用委托代销业务：◆打勾选择，不可更改。
◆启用，系统增加【委托代销】菜单项，增加委托代销明细账等报表。
◆不启用，系统不能处理委托代销业务。
4)启用分期收款业务：◆打勾选择，可修改。
◆启用，销售单据可选择分期收款的业务类型，否则不可用。
5)启用直运销售业务：◆打勾选择，可修改。
◆启用，销售单据可选择直运销售的业务类型，否则不可用。
2.2.1.2 必有订单业务控制选项应用背景●必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。
选项说明1)普通销售必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。
即先发货后开票模式，2)委托代销必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆选择委托代销业务可选此项。
必有订单时，委托发货单不可手工填制，必须参照订单生成。
3)分期收款必有订单：◆打勾选择，可随时更改。
◆选择分期收款业务可选此项。
T6销售操作手册[1]
![T6销售操作手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/baf8d720f12d2af90242e630.png)
一、销售订单制作：【菜单路径】供应链\\销售管理\\业务\\销售订货\\销售订单【用途】销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容，但不能完全代替销售合同。
【操作说明】1）首先按照销售订单制作流程对订单进行分析，确认后方可操作订单；2）依照操作路径进入《销售订单》，点击按钮新增销售订单；依次输入表头信息（蓝色字体为必填项），目前信息如下：业务类型：普通销售销售类型：成品销售、小总成销售、手工单订单日期：系统自动生成，默认为当前T6系统日期，可以更改。
订单号：系统自动生成流水号，不可以更改。
客户简称：小糸、畅汇、华易销售部门：采购物流科其他项目为选填项，视实时操作而定3）录入产品信息，目前有两种操作方法：a. 手工录入：直接输入存货编码，系统会自动关联该产品的其他信息。
预发货、完工日期、数量可以结合实际做相对应的更改；完毕后继续下一个产品操作（一张单据可以录入若干产品）。
确认无误后请点击抬头按钮，然后再点击方可参与MRP/SRP运算。
b. 使用T6 二次开发平台批量导入T6：登录网址http://192.168.0.6:9000/Login.aspx，登录界面如下：★注意事项：请选择正确的账套登录b1.导入格式:首先要按照下表的格式做好导入数据（Excel表格）预完工日期预发货日期存货编码数量2010-4-14 2010-4-15 P00021789101 1522010-4-14 2010-4-15 P0*******L011 4322010-4-14 2010-4-15 P0*******P001 40b2 .点击菜单栏《周订单导入系统》出现订单导入信息界面依次输入过滤信息，在此同样要注意客户、销售类型的选项，然后点击按钮，把准备好的b1（Excel表格）选中点击。
T6单据格式、编码设定指导书
T6系统单据格式、编码设定指导书1，单据格式设置：本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。
U8单据格式设计可对U8系列产品中的报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。
每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。
【操作步骤】在左边目录中选择要设置的单据名称，选择是设置显示模版或打印模版；选择是新建单据模版或修改已有的单据模版；根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式；保存现有模版，并可选择设置好的单据模版保存为打印模版或显示模版。
单据模板名称：手工输入，不能为空，最长可以输入100位字符，可以输入除一些特殊字符外的所有字符型内容，特殊字符包括’、”、%、|。
不能重名，可以随时修改模版名称。
提示：在单据标题下方有一条兰色的虚线，这条虚线是划分标题区域和单据表头区域的界限，在显示和打印单据中虚线以上的部分是标题区，所以兰色虚线是提醒用户在单据设计时，单据表头项目不要超过这条警示线，否则在显示和打印时会被标题区隐藏。
2，单据编码设置：根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。
"单据编号设置"有编号设置、对照表、查看流水号三个功能。
编号设置：点击"编号设置"页签，可设置单据编码方案。
【操作步骤】在左边目录区选择要修改的单据，点击〖修改〗按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；选择编号原则："完全手工编号"：是指用户新增单据时，不自动带入用户设置的单据流水号，单据号为空，用户可以直接输入单据号，此种方式主要应用于企业的某种单据号之间无关联或不连续的情况下，如采购发票等。
""手工修改，重号时自动重取"：由于此功能为本版新增，故在用户选择"完全手工编号"功能的情况下，有推式生单功能的单据，由于生成的单据-单据号都为空，应将这些单据显示给用户，以便输入单据号后进行保存；如果批量生单和自动生单不能显示生成的单据并填入单据号，则无法保存单据，此种情况下建议用户不使用"完全手工编号"，而采用"手工修改，重号时自动重取"功能。