报销单打印模板
费用报销制度及流程模板
费用报销制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第二章费用报销制度及流程一、原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（2）、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；4、因公外出办事个人餐费及电动车、摩托车、三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在50元内。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导审核；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
财务部报销通知模板范文
财务部报销通知模板范文亲爱的小伙伴们：大家好！一、报销时间。
[具体日期区间]，这期间大家可以把需要报销的单据整理好交给财务部。
可别逾期了呀，过期不候就像热乎的包子放凉了就不好吃啦。
二、报销范围。
1. 日常办公费用。
像办公文具（笔、本子、文件夹之类的）、打印纸、墨盒这些办公必备品的花费都是可以报销的。
可别把你家里小孩的水彩笔也算进来哈，咱们这是办公报销，不是家庭大采购报销哦。
2. 差旅费。
因公出差产生的交通费（机票、火车票、打车票）、住宿费、餐饮补贴（在公司规定标准内的哦）都能报销。
记得把票据保存好，要是少了一张票，就像拼图少了一块，可是报不了全价的。
3. 业务招待费。
因为工作需要招待客户的费用，吃饭、喝茶啥的，但也要符合公司的规定，不能铺张浪费。
要是请客户吃满汉全席，那财务小姐姐可就要“哭穷”了，不让你报啦。
三、报销流程。
1. 大家要把报销的发票或者收据整理好，票据要是皱巴巴或者缺角少块的，就像破了相的明星，可能会影响美观（报销）哦。
要确保发票上的信息清晰，公司名称、日期、金额等都能一眼看清。
2. 在票据后面写上简单的用途说明，就像给票据做个小注释一样，比如“这是买给客户的小礼品”或者“出差去[城市]的火车票”。
3. 然后填写报销单，按照要求填写日期、姓名、部门、报销项目、金额等信息。
这就好比给报销建个档案，信息要准确无误哦。
4. 把填好的报销单和整理好的票据一起交给你的直属领导签字确认。
领导签字就像给你的报销开了个通行证，没有这个通行证，财务可不会放行的。
5. 带着签好字的报销单和票据到财务部，交给负责报销的同事就大功告成啦。
四、注意事项。
1. 发票必须是正规的，像那种路边随便写的白条可不行哦。
如果发现有假发票，那可就像在游戏里触发了“警报”，不但报不了销，还可能会有其他麻烦呢。
2. 报销金额要符合公司的标准，超标的部分只能自己掏腰包啦。
咱们要做节约小能手，可不能大手大脚。
3. 如果有疑问或者特殊情况，随时来财务部找我们。
票据粘贴单模板
温馨提示：
1、票据粘贴单请用A4纸横向打印。
2、所有票据不得超出票不要覆盖，不要将发票上的信息和签字粘贴住。
4、使用液体胶水或浆糊作为粘贴剂粘贴票据。不得使用双面胶、固体胶作为粘贴剂。
5、同次出差相同类型的票据按时间顺序粘贴；其他业务票据按业务类型分类后粘贴，如实验材料、测试、办公用品等。
6、报销票据签字：（1）差旅费票据，实名制的交通票背面可不用签字，住宿等其他差旅相关票据背面由一名出差人签字即可；（2）其他业务票据，背面由两人签字（一名经办人、一名证明人，两人中可含项目负责人本人）。
装订线
行政差旅报销单模版的填写步骤
行政差旅报销单模版的填写步骤行政差旅报销单模板的填写步骤一、报销单的基本信息填写在填写行政差旅报销单之前，首先需要填写一些基本信息，包括：1. 报销单编号：每张报销单都应有唯一的编号，方便管理和查询。
2. 报销日期：填写报销单的日期，一般为填写当天的日期。
3. 报销人信息：填写报销人的姓名、工号、部门等基本信息。
二、出差信息填写接下来，需要填写出差的相关信息，包括：1. 出差日期：填写出差的起止日期。
2. 出差地点：填写出差的目的地或地点。
3. 出差事由：简要描述出差的目的或任务。
三、交通费用填写在填写交通费用时，需要按照不同的交通方式进行分类填写，包括：1. 飞机票：填写航班号、日期、票价等信息。
2. 火车票：填写车次、日期、票价等信息。
3. 汽车费用：填写车牌号、加油费用等信息。
4. 其他交通费用：如出租车费用、公交车费用等。
四、住宿费用填写在填写住宿费用时，需要按照不同的住宿地点进行分类填写，包括：1. 酒店费用：填写酒店名称、入住日期、房费等信息。
2. 宾馆费用：填写宾馆名称、入住日期、房费等信息。
3. 其他住宿费用：如民宿费用、公寓费用等。
五、餐饮费用填写在填写餐饮费用时，需要按照不同的餐饮场所进行分类填写，包括：1. 餐厅费用：填写餐厅名称、用餐日期、餐费等信息。
2. 快餐费用：填写快餐店名称、用餐日期、餐费等信息。
3. 其他餐饮费用：如小吃摊费用、夜宵费用等。
六、其他费用填写在填写其他费用时，需要按照不同的费用项目进行分类填写，包括：1. 通讯费用：填写电话费、上网费等信息。
2. 办公费用：填写打印费、文具费等信息。
3. 其他费用：如会议费、礼品费等。
七、费用总计和备注填写在填写费用总计时，需要将各项费用相加得出总金额，并在备注栏中填写其他需要说明的事项。
八、报销单的审核和签字填写完毕后，报销人需要将报销单提交给相关部门进行审核，并在报销单上签字确认。
九、报销单的归档和存档审核通过后，报销单需要进行归档和存档，以备后续查询和审计使用。
报销单模板excel
报销单模板excel报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司提出报销申请的单据。
为了规范报销流程，提高报销效率，我们为大家提供了一份报销单模板excel，方便大家在日常工作中使用。
下面我们将详细介绍报销单模板excel的使用方法和注意事项。
首先，打开报销单模板excel文件，你会看到一个简洁明了的表格。
在表格的顶部，有填写报销单的标题，包括报销单号、申请人、部门、日期等信息。
在表格的左侧，列出了费用项目，包括交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
在表格的右侧，列出了费用明细，包括日期、费用明细、金额等信息。
在表格的底部，有空白的行和列，方便填写其他费用项目和费用明细。
在填写报销单时，首先需要填写报销单的基本信息，包括报销单号、申请人、部门、日期等。
然后，在费用项目栏目中，选择相应的费用项目，如交通费、餐饮费等，填写在费用明细栏目中。
在填写费用明细时，需要填写日期、费用明细、金额等信息，确保填写准确无误。
在填写金额时，需要填写具体的数字金额，并在表格中进行加总，以便后续审核和报销。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，填写时要保持清晰、准确、规范，不得有涂改、错漏、重叠等情况。
其次，填写时要按照公司规定的报销政策进行填写，不得出现超标报销或不合规报销的情况。
最后，在填写完毕后，需要及时提交给财务部门进行审核和报销，以免耽误报销时间。
除了填写报销单外，我们还提供了打印和导出功能，方便大家在需要时进行打印和导出。
在打印时，建议使用A4纸张进行打印，确保打印的清晰和整洁。
在导出时，建议使用常见的excel格式进行导出，确保导出的文件可以在不同设备上进行查看和编辑。
总之，报销单模板excel是一份非常实用的工作文档，可以帮助大家规范报销流程，提高报销效率。
希望大家在日常工作中能够认真填写报销单，严格按照公司规定的报销政策进行报销，共同维护公司的财务秩序。
希望本报销单模板excel对大家有所帮助，谢谢！以上就是报销单模板excel的相关内容，希望对大家有所帮助。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。
报销说明模板范文
报销说明模板范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我是[姓名]，今天来给您递上我的报销说明，希望您看了之后能像春风拂面一样舒爽，然后痛痛快快地给我批了。
。
一、报销事由。
1. 出差之旅。
前段时间我被派出去出差，那可真是一场“奇幻之旅”呢。
我先去了[出差城市1]，拜访了我们的大客户。
为了能准时到达客户那儿，我可是一大早就出门赶飞机，那机票钱就像发射出去的火箭一样，蹭地一下就没了，总共花了[X]元。
到了那儿之后，总不能走着去客户公司吧，于是打了个车，这打车费[X]元也算是为工作献身了。
在[出差城市1]的那几天，住酒店也是一笔不小的开销。
我住的酒店虽然不是什么豪华大宫殿，但也干净整洁，离客户公司近，方便办事嘛，这住宿一共花了[X]元。
和客户谈业务，难免要吃个饭联络联络感情。
我们去了一家当地特色的餐馆，那顿饭吃得是宾主尽欢，饭钱加上酒水钱总共[X]元。
2. 办公好物采购。
回到公司之后，我发现办公室里有些东西“老态龙钟”，严重影响工作效率。
比如说打印机的墨盒，就像一个没吃饱饭的工人，打印出来的东西模模糊糊的。
所以我就自告奋勇地去采购了新墨盒，花了[X]元。
还有鼠标，之前那个鼠标的滚轮就像得了关节炎一样，滚一下卡一下，我都要被它折磨疯了。
我就买了个新鼠标，花了[X]元。
这些办公用品可都是为了让咱们办公室能像一台崭新的机器一样高效运转呀。
二、报销金额明细。
1. 机票：[X]元，附上机票行程单，上面清清楚楚地写着出发地、目的地、日期还有我的名字，就像身份证一样能证明这趟飞行是为了公事。
2. 打车费：[X]元，出租车发票都在这儿呢，一张也不少。
您看这发票上的日期和地点，都能和我的出差行程对得上号。
3. 住宿费：[X]元，酒店开具的发票就在这儿，上面详细地写着住宿的天数和每晚的价格，我可没有多住一天或者偷偷住豪华套房哦。
4. 餐饮费：[X]元，餐馆给的发票也齐全，您看这菜单，点的可都是能体现当地特色又适合商务宴请的菜呢。