仓库出入库管理流程样本
出入库管理制度及流程表格
出入库管理制度及流程表格一、出入库管理制度1.1 目的出入库管理制度的目的在于规范企业物资的出入库流程，保障物资的安全性和准确性，并提高管理效率。
1.2 范围本制度适用于企业所有部门和员工，涉及到物资、设备等出入库管理的相关事项。
1.3 责任•出库责任人：负责申请出库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•入库责任人：负责接收入库物资，并确保物资的准确性和安全性。
•仓库管理员：负责管理仓库出入库记录，保障物资的安全和有序管理。
1.4 流程1.4.1 出库流程1.填写出库申请单：出库责任人根据需求填写出库申请单，注明出库物资名称、数量等信息。
2.审核出库申请单：仓库管理员审核出库申请单，确认出库物资信息和库存情况。
3.出库操作：仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物资的具体信息。
4.签收确认：出库责任人签收出库物资，并确认物资的准确性。
1.4.2 入库流程1.填写入库登记单：入库责任人接收到物资后填写入库登记单，注明入库物资名称、数量等信息。
2.审核入库登记单：仓库管理员审核入库登记单，确认入库物资信息和库存情况。
3.入库操作：仓库管理员根据入库登记单进行入库操作，记录入库物资的具体信息。
4.签收确认：入库责任人签收入库物资，并确认物资的准确性。
二、出入库管理流程表格操作步骤责任人进展情况备注填写出库申请单出库责任人待审核审核出库申请单仓库管理员已审核出库操作仓库管理员已出库签收确认出库责任人已签收填写入库登记单入库责任人待审核审核入库登记单仓库管理员已审核入库操作仓库管理员已入库签收确认入库责任人已签收以上是公司出入库管理制度及流程表格，希望通过此制度能够提高物资管理的准确性和管理效率。
仓库出入库管理制度范本(五篇)
仓库出入库管理制度范本一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。
常用物品如（生鲜托盘、青菜包装袋等）可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。
（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
出入库管理制度及流程表
出入库管理制度及流程表一、制度目的为了规范仓库的出入库管理，提高仓库物料的管理效率和准确性，加强物料的安全管理，特制定出入库管理制度及流程表。
二、适用范围本制度适用于所有涉及仓库出入库管理的部门和人员，包括仓库管理员、仓库操作人员等。
三、责任部门1. 仓库管理员：负责组织、管理仓库的出入库工作，监督仓库操作人员按照规定进行出入库操作。
2. 仓库操作人员：负责根据仓库管理员的指示进行出入库操作，保证物料的安全和准确管理。
四、出库管理流程1. 仓库管理员接到出库申请单后，核对申请单上的物料信息和数量是否与实际仓库库存一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员根据申请单进行物料的拣选和包装。
3. 完成包装后，仓库管理员审核物料的包装及数量是否符合要求，签字确认。
4. 出库单交给申请方物料接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认出库。
5. 出库单交给仓库管理员归档备案，完成出库流程。
五、入库管理流程1. 仓库管理员接到入库通知后，核对通知单上的物料信息和数量是否与实际接收一致。
2. 确认无误后，仓库管理员指派仓库操作人员进行物料的验收和入库操作。
3. 仓库操作人员将物料按照入库单上的信息进行分类、登记和入库。
4. 入库完成后，仓库管理员对物料进行清点和盘点，确保无误后签字确认。
5. 入库单交给入库通知方接收人员签字确认，双方核对物料信息及数量一致后，确认入库。
6. 入库单交给仓库管理员归档备案，完成入库流程。
六、其他相关规定1. 仓库管理员应每日进行仓库库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 出库和入库操作应按照规定时间和程序进行，不得违反操作规程。
3. 仓库内物料应按照种类分类存放，保持仓库内清洁整齐。
4. 出入库操作应注意物料的包装和防护，避免物料损坏及遗漏。
5. 对于特殊物料的出入库管理，应按照特殊规定进行操作。
七、制度执行本制度自颁布之日起执行，如有疑问或意见可向制度执行主管部门提出。
仓库出入库流程管理制度范本
仓库出入库流程管理制度范本1. 范围本制度适用于公司内所有仓库。
2. 定义2.1 入库入库是指将货物或物资从外部、其他仓库或其他部门中，移交到本仓库，并记录在库存中。
2.2 出库出库是指将存放在本仓库中的货物或物资移交给外部、其他仓库或其他部门，并记录在库存中。
2.3 库存库存是指仓库内所有存放着的（待使用或待分发）货物和物资的数量。
2.4 盘点盘点是指对仓库内部货物和物资的实际数量进行清点、验证的过程。
3. 出入库流程3.1 入库流程1.开单在货物或物资到达仓库之前，需要进行入库单的开单工作，该单据需要对货物或物资进行详细的描述，包括名称、数量、重量、型号等信息。
2.质检货物或物资在送达仓库后需要进行质检，确认其是否符合质量要求；如未符合要求，需要拒收并告知供应商。
3.入库已通过质检的货物或物资移交到仓库内，经过计算后进行记录入库，同时更新库存数量并进行核对。
4.库存管理对入库的货物或物资进行分类、整理，确保放置顺序合理、物品不混淆，方便随时的查找和使用。
3.2 出库流程1.开单在出库前需要进行出库单的开单工作，该单据需要对货物或物资进行详细的描述，包括名称、数量、重量、型号等信息。
2.审核审核人员需要核对该出库单，并确认该商品的库存是否充足，并进行签名确认。
3.出库经过审核后，并确认库存充足后，出库操作员进行取货打包，对该商品进行记录，包括被耗用或所属部门等信息。
4.备用物资的归还出库后如有配发备用物资，需在经办人的陪同下将物资归还到相应的储藏架上并进行记录。
3.3 盘点流程对仓库内的存货进行周期性盘点，确保库存数量的准确性和仓库管理的有效性。
1.组织每次盘点前，相关工作人员应事先进行组织和安排，并准备盘点表格和相关的工具和设备，以提高盘点效率。
2.确认期初盘点开始之前，需要确认实际库存和上一个库存盘点时的库存数量，并记录在盘点表格中。
3.清点盘点对每个库位中的货物进行清点，确认实际数量，并记录在盘点表格中。
仓库管理工作流程图,货品入库、出库、盘点管理运作流程
一、物品的验收入库
1仓管员亲自验收，清点实数，核关于清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/经过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应即时反馈到采购补要货单及退料或其他。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并且由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
仓库工作流程图
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必需做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
4.质检不合格的，判定返工/退货/或系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和计划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
四、仓库的盘点
1仓库必需关于存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并且与电脑中记录的接存量核关于，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核关于。
出入库管理流程及制度范本
出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。
（2）供应商根据采购订单发货。
（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。
（4）在系统中登记货物信息并标识货物。
（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。
2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。
（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。
（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。
（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。
（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。
二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。
（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。
（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。
（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。
2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。
（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。
3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。
（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。
（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。
（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。
（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程1.入库管理流程：1.1接货验收：仓库管理员根据供应商提供的发货清单和对应的物资，进行接货验收。
首先，仓库管理员核对货物清单和实际到货物资是否一致，如果有差异，则需要及时与供应商沟通协商解决。
然后，仓库管理员进行外观质量检查，确认物资是否完好无损。
最后，仓库管理员对货物进行计数，确保与清单上的数量一致。
1.2入库登记：验收合格的物资将进行入库登记。
仓库管理员将物资信息准确地录入系统中，包括物资编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，为了方便管理，通常会对物资进行分类标识，并将物资放置在指定的库区或货架上。
1.3入库质检：根据需要，部分物资可能需要进行质检。
仓库管理员将这部分物资送往质检部门进行质量检查。
只有合格的物资才能进行下一步的操作。
2.出库管理流程：2.1出库申请：需要物资的部门需要提前向仓库提交出库申请。
出库申请单中通常包括物资的名称、规格、数量、用途等信息。
仓库管理员根据出库申请单进行出库操作。
2.3出库备货：经过审核的出库申请将会触发仓库人员进行备货操作。
仓库管理员根据出库申请的物资信息，进行拣货工作，并将物资放置在待出库区域，等待进一步处理。
2.4出库发放：仓库管理员根据出库申请单的要求，将物资发放给申请部门。
在发放时，仓库管理员会核对物资的数量，并请申请部门负责人签收，确认物资的准确性和完整性。
2.5出库登记：出库完成后，仓库管理员会将出库的物资信息进行登记。
包括物资的编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，会将剩余库存进行更新，以便及时了解库存情况。
3.库存管理流程：3.1盘点管理：定期进行库存盘点，以确保库存的准确性和完整性。
仓库管理员会对库存进行全面的盘点，并核对实际库存与系统库存是否一致。
如发现差异，需及时调查原因并做出相应处理。
3.2库存预警：根据库存管理规定的预警指标，对库存进行监控和预警。
当库存量低于设定的安全库存时，系统会自动提醒仓库管理员进行补货操作。
仓库出入库流程管理制度及流程表
仓库出入库流程管理制度及流程表一、制度背景为规范仓库管理流程，减少出入库过程中的错误和问题，提高工作效率和库存管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓库管理人员和相关员工。
三、流程表1. 入库流程流程步骤责任人备注确认物料信息和数量采购人员确认采购订单、物料代码、名称、规格、批次、品牌、数量等信息采购入库申请采购人员根据物料信息填写入库申请单并上交主管审核审核入库申请主管对入库申请单进行审核，确认物料信息和数量是否准确筛选入库货物仓库管理员根据入库申请单的物料信息和数量筛选货物，并将货物放置在指定位置质检入库货物质检员对入库的货物进行质量检查，确保货物符合工艺要求和质量标准记录入库信息仓库管理员对入库货物进行记录，包括物料代码、名称、规格、批次、数量、质检结果等信息入库库存管理仓库管理员将入库记录存入系统库存管理模块，并将库存数量与实际库存相符入库单据管理仓库管理员将入库单据归档并妥善保管2. 出库流程流程步骤责任人备注确认出库信息和数量采购人员或生产计划员确认领料或生产计划出库需要的物料代码、名称、规格、批次、品牌、数量等信息出库申请采购人员或生产计划员根据物料信息填写出库申请单并上交主管审核审核出库申主管对出库申请单进行审核，确认物料信息和数量是否请准确筛选出库货物仓库管理员根据出库申请单的物料信息和数量筛选货物，并确认货物没有损坏和过期记录出库信息仓库管理员对出库货物进行记录，包括物料代码、名称、规格、批次、数量等信息出库库存管理仓库管理员将出库记录存入系统库存管理模块，并将库存数量减去出库数量出库单据管理仓库管理员将出库单据归档并妥善保管3. 盘点流程流程步骤责任人备注盘点准备仓库管理员对需要进行盘点的物料进行标记，备齐盘点所需物料和工具盘点开始仓库管理员根据盘点计划进行盘点，对现有库存进行逐项核对盘点记录仓库管理员对每一项物料进行记录，包括物料代码、名称、规格、批次、数量、质检结果等信息盘点差异处理仓库管理员对盘点出现的差异进行核对和分析，并做出相应的处理，如调整库存数量盘点结束仓库管理员确认盘点结束，并对盘点结果进行总结和记录四、流程管理为保证出入库流程顺畅可靠，需要对出入库流程进行管理：1. 流程改进根据实际情况不断改进流程，提高效率和减少错误。
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仓库出入库及盘点管理流程
总则
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序流转，制定如下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程
第一条. 由采购部对供应商下发物料采购筹划单，并注明采购物料品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员依照采购筹划单，核对到货品料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反映，由采购部
门催促供应商。
到货品料仓库应先清点数量，并取
样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管
反映，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库
管员在待检区依照采购筹划单，核对物料规格型号，
清点数量，核对精确后由库管员告知进料检查员进
行检查，检查员按进料检查原则对物料进行检查，
库管员对检查合格物料办理入库手续，不合格物料
禁止入库。
第四条采购员、库管员、进料检查员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务
联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为
保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标记，必要填写完整，笔迹复写清晰，对于新增物料代码
应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必要先送到仓库办理入库手续，然后采购员告知
申购部门领用并办理出库手续，禁止办理一进一出
入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程
第一条、生产车间内勤依照生产筹划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应依照车
间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一
式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料
单上签字，
第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间记录根据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登
记保管账簿凭证；“财务联”财务部留存，作为成
本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部
门）。
第三条、每份领料单中物料应是同一种库管员保管物料，对于暂时需用物料应由生产车间领料员填制手写领
料单，对于仓库物料局限性应按仓库实际库存量备
料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领
足。
第四条、车间领料员依照生产领料单认真核算库房人员配货数量，采用抽查方式确认数据精确后在领料单上签
字，若浮现数量不符或混料现象，领料员及时告知
库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照
领料单发料，不许多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经允许不得进入仓库领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标记，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不
清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或回
绝发料。
对于特殊因素领料不能填写领料单应打暂
时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一
天。
第七条、对于设备部领用单位价值较高物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
第八条、库管员根据手续齐全入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
第九条、在生产过程中发现物料局限性，生产负责人应告知生产内勤由生产内勤填写补料单，经生产部门主管
批准，领料员进行补料。
第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
第三节、不良品解决：
第一条、供应商到货经检测不合格物料，按不合格品控制程序解决。
第二条、生产过程中领用物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标记并注明数量，经品管员确认签字后方可退
入仓库，退入仓库按不合格品解决流程解决。
若产品
包装杂乱、标记不清，仓库回绝入库。
第三条、不良半成品以及生产中不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否
则仓库拒收。
第四节、产成品入库管理流程
第一条生产产品（成品、半成品）经检查合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，检查员、库管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；
“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
第二条车间生产产品应在产品完毕次日前办理入库手续，并将产品堆码整洁存储在指定位置，以便核算数量。
对堆放不齐产品仓库有权回绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天告知成品库管员，成品库管员应做好出库前准备工作，运送车辆到达时，物质部库管依照销售出库单上内容及实际发货状况打印一式四联出库单，告知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，精确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货品箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当天下班前交财务部门）。
第三条公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库状况下，经总经理签字批准后方可领用，防止销售订单出库时数量局限性。
第六节仓库盘点流程
第一条库管员每月28号禁止出入库操作，早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差别。
盘点要按照实际状况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差别因素，经部门领导签字后提交总经理，由总经理决定与否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进行账务解决。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理惯用表格仓库内审表
仓库移仓申请表
发货仓仓管员发货确认： IDS操作员：收货仓仓管员申请：批准人：
仓库管理员考核表
六个月无异动滞料明细表
注：发生因素：按滞料及滞成品解决准则第二条（滞存因素分类代号）之规定填写主管经办
拟解决方式：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废
发货清单NO:
成品仓库出货明细表
月份
产品类别第页
成品仓库周报表
年月日第页
提货单
购货单位：运送方式：收货地址：年月日编号：
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
材料仓库日报表
年月日
审核：制表：
材料仓库日报表
年月日
制表：审核：
特别领料单
No. 日期：
阐明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品局限性所追加之材料使用； 2．特别领料单领用程序须严格。
送货验收单
领料单（三）
年月日
仓库主管发料核准领料。