项目技术管理检查表
附件一：
中国建筑第二工程局有限公司（沪）工程项目技术检查表项目名称：施工阶段：施工单位：
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检查人：检查日期：项目经理及联系电话：
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说明：
1.公司技术部每季度对所属在施项目进行一次全覆盖的技术检查。
2.公司技术部对项目施工过程进行检查及考核，每次检查均应由检查人员依据《工程项目技术检查表》对项目评分，并以书
面形式对各分项扣分理由予以详细说明。
3.检查者根据项目存在问题下发《过程检查记录》，并责令项目经理及总工程师在一周内整改并回复给对应检查人；公司技术
部自接收《检查回复单》之日起一周内到场验证。
4.对以往检查发现的如施组方案编制或审批滞后、交底时间滞后等问题，可要求项目对相应的纸质版资料使之符合公司相关
制度要求，整改合格后下次检查不再对此项重复扣分。
但该违规行为公司技术部应进行统一记录，并根据公司相关制度进行处罚。
5.表中第五项绿色施工管理中的现场管理子项属于公司工程部管理范畴，技术专项检查中对此子项内容统一不做扣分处理。
6.《工程项目技术检查表》中未列入的，或根据情节严重程度需额外扣分的情况，必须予以说明。
7.检查单及项目回复单一式三份，项目技术部、检查人、公司技术部（原件）各留存一份。
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技术管理制度执行情况检查表
实际情况 有图纸会审记录。
有图纸会审记录和审图意见，各方签 字齐全。 留存了审图意见，并有设计院相关负 责人签字。 已经按116号文编制了施组，公司和 监理单位审批已完成。最终审批完成 时间2017.3.10 2017.3.15已完成施组交底。交底 人：张忠浩；接受交底人数：45；有 交底会议纪要，签字齐全 检查了方案编制计划，计划编制数 量：78；实际完成数量：74；方案分 类符合116号文要求；方案内容基本 符合要求，按照公司发布的方案编制 模板编制完成 危大方案全数检查：深基坑支护、张 弦梁施工方案、地下室超限梁模板； 其他专家论证的方案：超长无缝混凝 土施工专项方案；以上方案全部进行 了专家论证，留存了会议纪要、签到 表、专家资质证书复印件等资料；方 案按专家意见进行了修改；其他方案 已进行项目内部论证 全数检查：已留存了会议纪要、签到 表和相关影响资料；个别方案交底内 容冗长，针对性不强 全数检查了工长的技术交底：各项工 序施工前均已进行了技术交底；个别 交底签字不全，有代签现象 所有图纸问题均以审图意见的形式提 交指挥部设计管理中心；设计回复后 下发至各部门和分包队，收发文记录 齐全 检查了9-11月的施工日志；个别施工 日志的内容过于简单
2
3
施工组织设计 （方案）的编 制与管理
4
5
6
项目应按建二三通[2014]116号文的规定编制 方案
施工方案的编 制与管理 7 方案实施前完成内部论证，并按116号文件的 规定完成审批，危大方案进行了专家论证
8 方案交底、技 术交底制度 9
在工程正式施工前各方案应由总工或方案工 程师进行方案交底 班组作业前由项目责任工程师对班组长和工 人进行了技术交底 施工过程中遇到图纸会审时遗留的问题，由 总包技术员将问题提交指挥部设计管理中 心，由设计单位反馈后下发其他管理人员和 班组施工人员 单位工程施工记录，由项目部各工长负责逐 日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办 理交接手续，以保证其完整性
技术管理检查表
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1
管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方
技术管理检查表
25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
工程项目管理检查表excel模板
序号管理环节检查内容与要求1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目质量管理制度。
3、项目安全文明施工管理制度。
4、项目进度管理制度。
5、项目成本管理制度。
6、项目材料、机械设备管理制度。
7、项目现场管理制度。
8、项目例会及施工日志制度。
9、项目分包及劳务管理制度。
10、项目资料、档案管理制度。
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。
6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。
7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。
1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
项目管理组织机构设置项目管理制度制订项目施工进度计划控制项目质量控制工程项目管理检查表1 2 3 45、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
技术状态管理检查表
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划
工程项目技术检查表
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2： 工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表
项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。
情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。
情况良好4分，一般2分，较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。
情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。
情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
技术状态管理检查表及理解要点
18、
查会议记录、技术状态纪实记录等。
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4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 求协调一致。 技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进 行控制。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 否编制关键工序目录并作相应标识。
三、 10、
11、
12、
四、 13、
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
14、
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
15、 五、 16、
技术状态管理检查表及理解要点
序号 17、 检查内容及要求 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。 理解要点 应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。 应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
二、 2、
3、
技术状态标识 功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。
技术状态管理检查表
技术状态管理检查单（续）
序号
检查内容及要求
检查方法
三、
技术状态控制
10、
工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合规定。
查相关文件。如更改建议单、更改指令、更改许可规定；是否分析偏离的原因并采取有效地纠正措施,防止偏离重复出现。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B—2009中4.2。3进行控制。
按GJB9001B-2009中4。2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件.
9、
规定接口要求.合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关记录。
14、
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况；技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告；技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
查相关文件。(各单位）
15、
分析。对所报告的问题是否进行分析,纠正措施是否有效，是否又产生了新的问题。
查相关文件和记录.
查会议记录、技术状态纪实记录等。
五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核.
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。