个过程乌龟图标准
TS16949之过程分析图(乌龟图)

生产设备管理
R4
MSA
C5
产品交付过程
M5
数据分析管理过程
S5
采购管理
R5
SPC
C6
顾客服务过程
M6
持续改进管理过程
S6
产品标识与可追溯性
M7
纠正和预防措施管理过程
S7
产品防护管理
S8
计量设备管理
S9
产品监视和测量
S10
不合格品控制
过程编号:C1
订单/合同评审过程
过程负责人:业务部主管
过程编号:C2
过程编号:M2
管理评审过程
过程负责人:总经理
过程编号:M3
质量成本管理过程
过程负责人:生管物控部主管
过程编号:M4
内部审核管理过程
过程负责人:管理者代表
过程编号:M5
数据分析管理过程
过程负责人:管理者代表
过程编号:M6
持续改进过程
过程负责人:各部门经理
过程编号:M7
纠正预防管理过程
过程负责人:各部门经理
过程编号:S7
产品防护管理过程
过程负责人:生管物控部主管
过程编号:S8
计量设备管理过程
过程负责人:可靠度实验室主管
过程编号:S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人:品保部主管
过程编号:S10
不合格品管理过程
过程负责人:品保部主管
过程清单
顾客导向过程(COP)
管理过程(MP)
支持过程(SP)
参考手册
C1
工单/合同评审过程
M1
业务计划管理过程
S1
文件管理
R1
APQP&CP
IATF16949过程乌龟图范例

用何指标衡量
产品的合格率100%;生产 的及时率;客户的满意度
第 4 页,共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室;传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备; 交通工具;
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5; 8.5.5.1; 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划;标杆法; 行业分析;SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3;9.3.1; 9.3.1.1; 9.3.2; 9.3.2.1; 9.3.3; 9.3.3.1。
会议室;传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备;
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源(设备、材料等)
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2; 8.4.2.3;
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1;
8.4.2.4;
8.4.2.4.1; 8.4.2.5; 8.4.3; 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
34个过程乌龟图(实用标准)

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IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

如何测量?(绩效指标)
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程:C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做?(硬件和软件资源)
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量?(绩效指标) 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程:C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者:质量部经理
用什么做?(硬件和软件资源) 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量?(绩效指标) 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程:C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做?(硬件和软件资源) 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因,导致不能有
IATF16949过程乌龟图

评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注:过程具体的目标设定值见:过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险:1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇:提升识别顾客需求的能力;项目管理更加规范;可行性 分析更为完善,增强顾客满意。 应对措施:1.业务人员积极与客户沟通,从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本,并监视项目计划完成时间, 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注:过程具体的目标设定值见:过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门:技术中心 协助部门: 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
IATF16949支持过程-乌龟图

过程方法: ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险: ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效:
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源: 电脑及网络、打印机、会议室、 公告
过程方法: ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险: ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分,未 进行有效管理
IATF16949:2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程:8个 COP顾客导向过程:5个 SP支持过程:10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训;7.2.3内部审核 员能力;7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法: ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图
IATF16949过程乌龟图(示例)

P3 物资资源: 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入: 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息(图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求) 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理: 1、订单按时完成率
P3 物资资源: 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称: COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源: 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/品质/制造
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)品质部/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)品质部/制造部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/管代/相关部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部
过程分析工作表(乌龟图)设备部/生产技术部
过程分析工作表(乌龟图)生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表(乌龟图)品质部
过程分析工作表(乌龟图)各部门
过程分析工作表(乌龟图)采购部/营销部
过程分析工作表(乌龟图)总经理/各部门
过程分析工作表(乌龟图)生产技术部/模修课
过程分析工作表(乌龟图)总务部
过程分析工作表(乌龟图)总务部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部/各部门
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)营销部
过程分析工作表(乌龟图)制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表(乌龟图)。
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