IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、试验设备; 1、试验人员;

2、品质部;

3、设备保全部;

2、检测设备; 4、试验人员资格证明。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8

1、检查作业依赖书;

2、需试验材料;

3、质量证明书;

4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理

纸、技术协议/技术资料)5、合同、评

单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、

措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、

不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬

运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管

理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员;

2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ?

输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品;

2、产品图;

1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验

4、检验/试验规程; 2、合格证明;

5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验

记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的

关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计

划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料

控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程

序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备;

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品;

议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。

如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/

评估)

1、检验和试验控制程序;

2、不合格品控制程序;

3、监视和测量装置控制程

序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

源管理程序;8、题有关的顾客通知及时率。实验室管理程序;9、产品标识和可追

溯性程序;10、控制计划。11、QC工程表

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、审核组成员; 1、审核通知; 2、有关技术人员。 2、电话; 3、检测工具/试验

设备; 4、计算机。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度过

程审核计划;2、审核分计划;3、审1、不符合项报告核计划时间表;4、审核检查表;5、图纸;6、2、审核总结报告; 2过程审核作业指导书;7、合同/订单;8、特

殊特性;9、3、审核不符合项状况分布表; 政府安全法规、标准;10、

DFMEA/PFMEA;11、4、过程审核结果一览表。顾客特殊要求;12、控制计划;13、重要的产品特性;14、重要的过程参数;15、检验标准。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术)

1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率;

2、1、内部审核管理程序;2、过

程审核管理程序;3、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率;3、VDA6.3(过程审核);4、文件和资料控制程序;5、过程审核不符合要求规定之异常处理的纠正/

预记录控制程序;6、人力资源管理程序;7、不合格防措施验证/确认执行率;4、过程审核之成本目品控制程序;8、顾客特殊要求管理程序;9、持续标控制率;5、过

程审核计划达成率。改进管理程序;10产品标识和可追溯性程序;

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?

(材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、核通知; 1审核组成员; 2、电话; 3、计算机。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M2 1、年度审

核计划;2、内部质量体系审核子计1、符合项报告; 划;3、过程分析工作表(乌龟图);4、审核检2、观察项报告; 1内部审核查表;5、图纸/技术协议;6、过程方法审核工 3、体系审核不符合项分布表; 作表;7、合同/订单;8、作业指导书;9、政

4、审核综合报告。府安全法规、标准;10、表单/记录;11、顾客

特殊要求;12、控制计划;13、特殊特性;14、质量手册;15、所有程序文件。

使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/

技术) 1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时1、内审管理程序;2、改进管理

程序;3、率;2、与质量和交付问题有关的供应商通文件和资料控制程序;4、管理

职责程序;5、知及时率;3、体系审核不符合要求规定之记录控制程序;6、人力资

源管理程序;7、

异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行不合格品控制程序;8、产品标识和

可追溯

率;4、体系内部审核计划达成率;5、体系性程序。

内审审核成本目标控制率。

过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部

由谁进行, ? 使用什么方式进行 ? (能力/技能/知识/培训) (材料/设备/装置) 1、检验员; 1、SPC统计方法; 2、管理人员; 2、统计技术应用。 3、审核员;

4、部门主管。

输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 M4 1、质量管

理体系各过程(共计41项)绩效指标/目标统计数据和资料; 纠正/预防措施和执行及验证/确认报告 1纠正与预防控制 2、与质量管理体系和产品交付/质量/服务(共计20项); 3、有关项目的统计数据和资料。使用的关键准则是什么, ? 如何做, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、与质量和交付问题有关的