文件更改一览表
ISO9001表单-英文版
文件性质file property
备注remark
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
适用法律法规一览表List of applicable law
编码Code：HM-QE0P06-02-D/0编号Serial：
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：
编制Compile：审核Review：批准Approve：
日期Date：日期Date：日期Date：
岗位任职要求表Form of post requirement
危险源识别、评价清单List of hazard identification
编码Code:HM-QE0P04-01-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务
Process/Product/service
危害Detriment
可能导致的事故Accident to be happened
地点Place
会议记录Meeting minutes
编码Code: HM-QE0P05-01-D/0编号Serial:
会议主题Theme
时间Date
地点Place
主持人Compere
会议内容Content：
决议事项Decision items
责任人Responsible
完成期限Deadline
跟踪结果Trace result
编码Code: HM-QE0P02-01-D/0编号Serial:
工程变更一览表2
8、因高低位水池的高程增加，改变消防水泵型号。
9、沙包梁低位水池底部使用50CM的片石夹沙方式进行地质换填
工程项目变更设计通知单
362047.71
3#
线缆变更
1、xx二期报警总线由RVSP2*2.0改为RVVP2*2.5。
2、xx二期消防水泵电源线由YJV-4*16变为YJV-3*25+16
4、原设计图纸消防标志灯箱支线电源缆采用BVV-500，
3*1.5，根据联合设计图纸及工地会议，消防标志灯箱支
线缆采用YJV-3*1.5，所以取消该型电缆
5、消防标志灯箱支线采用穿刺线夹在主线上取电 ，根据现场实际情况，核减主回路35，分支回路1.5-6穿刺线夹。 6、液位仪线缆采用YJV22-3*2.5,由高低位水池敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，增加该型线缆。
4、按实际需要安装法兰。
5、按实际挖土方
根据规范已完工程量按实际计量时超出原清单工程量30%，应提出变更
-402510.17
8#
栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道高位水池至隧道口消防下水管变更
1、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道各一路；(983)
2、增加栖霞（沙包梁）、学堂湾隧道消防高位水池至隧道口DN150*4.5消防下水管道上的DN150滤水阀、止回阀、闸阀各2个。
7、液位仪线缆由高低位水池穿DN32管敷设至水泵房，根据外场实际路由情况，减少DN32管数量。
8、根据联合设计图纸，变电房内火灾报警信号线穿DN25管敷设，根据现场实际情况，减少DN25管数量。
联合设计方案图纸及现场实际路由收方情况
9625.95
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
系统文件一览表
windows文件介绍总结├WINDOWS│ ├-system32（存放Windows的系统文件和硬件驱动程序）│ │ ├-config（用户配置信息和密码信息）│ │ │ └-systemprofile（系统配置信息，用于恢复系统）│ │ ├-drivers（用来存放硬件驱动文件）│ │ ├-spool（用来存放系统打印文件。
包括打印的色彩、打印预存等）│ │ ├-wbem（存放WMI测试程序，用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等）│ │├-IME（用来存放系统输入法文件，类似WINDOWS下的IME文件夹）│ │ ├-CatRoot（计算机启动测试信息目录，包括了计算机启动时检测的硬软件信息）│ │ ├-Com（用来存放组件服务文件）│ │ ├-ReinstallBackups（电脑中硬件的驱动程序备份）│ │ ├-DllCache（用来存放系统缓存文件。
当系统文件被替换时，文件保护机制会复制这个文件夹下的文件去覆盖非系统文件）│ │ ├-GroupPolicy（组策略文件夹）│ ││ ├-system（系统文件夹，用来存放系统虚拟设备文件）│ ├-$NtUninstall$（系统每打一个补丁，就会自动创建这样的一个目录）│ ├-security（系统安全文件夹，用来存放系统重要的数据文件）│ ├-srchasst（搜索助手文件夹，用来存放系统搜索助手文件，与msagent文件夹类似）│ ├-repair（系统修复文件夹，用来存放修复系统时所需的配置文件）│ ├-Downloaded Program Files（下载程序文件夹，用来存放扩展IE功能的ActiveX等插件）│ ├-inf（用来存放INF文件，INF文件最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务）│ ├-Help（Windows帮助文件）│ ├-Config（系统配置文件夹，用来存放系统的一些临时配置的文件）│ ├-msagent（微软助手文件夹，存放动态的卡通形象，协助更好地使用系统）│ ├-Cursors（鼠标指针文件夹）│ ├-Media（声音文件夹，开关机等wav文件存放于此）│ ├-Mui（多语言包文件夹，用来存放多国语言文件。
TS16949受控文件一览表
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21
WI-631100 WI-731100 WI-731200 WI-751100 WI-751200 WI-751500 WI-761100 WI-761200 WI-822100 WI-751300 WI-751400
应急管理办法 PPAP作业管理办法 FMEA作业管理办法 生产现场管理办法 产品标识管理办法 ECU成品管理办法 MSA作业管理办法 实验室管理办法 产品审核作业管理办法 CY4102-N3B发动机装配作 业指导书 发动机试验作业指导书
版本 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
发布日期 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21 2009-10-21
受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控 受控
表单号：FR-4程序 产品质量先前策划控制程 序 生产控制程序 顾客满意控制程序 产品监视和测量控制程序 经营计划管理程序 管理评审控制程序 质量审核控制程序 质量成本控制程序 持续改进控制程序 文件记录控制程序 人力资源管理程序 设备维护管理程序 采购控制程序 测量仪器管理程序 不合格品控制程序 文件撰写规定 外来文件管理办法 图纸管理办法 绩效考核管理办法
市政工程文件归档内容一览表(已核对版)
渝建竣-018 ★
★★ ★
2 水泥出厂质量证明和进场检验报告
无表
★
★
★
3 钢材出厂质量证明与进场检验汇总表
渝建竣-019 ★
★★ ★
4 钢材出厂质量证明和进场检验报告
无表
★
★
★
5 预拌混凝土（砂浆）出厂质量证明汇总表
渝建竣-020 ★
★★
★
6 预拌混凝土（砂浆）出厂质量合格证明
无表
★
★
★
7 预拌混凝土（砂浆）原材料合格证明及附件
无表
★
★★
★
4 建设工程施工大事记及单位工程大事记汇总表
渝建竣-003 ★
★★ ★
5 单位（子单位）工程施工大事记
渝建竣-030 ★
★★ ★
6 工程开工报告
渝建竣-015 ★
★★ ★
7 工程竣工报告
渝建竣-016 ★
★★ ★
8 图纸会审汇总表
渝建竣-011 ★ ★ ★ ★ ★
渝市政 验收表-1
★
★★ ★
27 单位工程质量竣工验收记录
渝市政验收表 -8
★
★
★
★
★
28 单位工程质量控制资料核查记录
渝市政验收表 -9
★
★
★
★
★
29
单位工程安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记 渝市政验收表
录
-10
★
★
★
★
★
30 单位工程观感质量检查记录
渝市政验收表 -11
★
★
★
★
★
31 单位（子单位）验收会议纪要
渝建竣-028
记录一览表
60 《其它资产管理台账》
61 《资产管理整改通知书》
62 《固定资产报废单》
63 《固定资产配置申请单》
64 《设备验收单》
64 《工程验收单》
65 《固定资产统计管理台账》
66 《固定资产管理档案》
67 《物质采购计划》
68 《临时采购单》
69 《原辅材料验收单》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
109 《原材料进厂检测报告》
110 《质量记录表单增减申请》
记录一览表
年月日
记录编号
实施日期
NQY-JL-097
2011.12.01
NQY-JL-098
2011.12.01
NQY-JL-099
2011.12.01
NQY-JL-100
2011.12.01
NQY-JL-101
2011.12.01
NQY-JL-102
2011.12.01
NQY-JL-089
2011.12.01
NQY-JL-090
2011.12.01
NQY-JL-091
2011.12.01
NQY-JL-092
2011.12.01
NQY-JL-093
2011.12.01
NQY-JL-094
2011.12.01
NQY-JL-095
2011.12.01
序号
记录名称
83 《现金流量表》
84 《产品销售统计报表》
85 《财务状况分析报表》
86 《损益预算结算报表》
87 《预算控制报表》
88 《财务状况日报表》
89 《出纳日报表》
90 《费用汇总比较表》
3C文件一览表
一级文件二级文件CCC质量手册CCC-QM-001文件控制程序CCC-QP-001《文件资料发放回收记录《文件和资料更改审批单《文件销毁申请单》《文件留用申请单》《受控文件清单》《文件借阅申请表》《认证产品档案表》记录控制程序CCC-QP-002《质量记录清单》人力资源控制程序CCC-QP-003《年度员工培训计划》《培训记录》《员工培训登记表》《员工培训审批表》设备设施和工作环境控制程序CCC-QP-004《设备请购单》《设备验收单》《生产设备清单》《设备保养记录表》《设备定期检修计划》《设备检修记录》《设备维修单》《设备报废表》设计和开发控制程序CCC-QP-005《设计开发策划方案计划《设计变更审批表》《评审会议\报告记录表》《设计验证报告》《设计确认表报告》采购控制程序CCC-QP-006《合格供方名录》《供方评定记录》《入库单》《采购合同》支持文件《不合格品控制程序》《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》CCC-QP-007《来料检验记录》关键元器件检验验证和定期确认《关键元器件定期确认记录》支持文件《进料检验规范》《型式试验报告》生产过程控制程序CCC-QP-008《生产任务单》《特殊关键过程确认单》《生产日报表》例行检验和确认检验控制程序CCC-QP-009《例行检验记录》《确认检验记录》支持文件《产品认证实施规则》《不合格品控制程序》监视和测量设备控制程序CCC-QP-010《测量装置管控表》《测量装置履历表》《报废申请单》功能检查控制程序CCC-QP-011《运行检查记录表》不合格品控制程序CCC-QP-012《不合格品控制记录》《返工、返修记录》支持文件《纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》一致性和变更控制程序CCC-QP-013产品一致性检查记录支持文件文件控制程序质量记录控制程序CCC标志和证书控制程序CCC-QP-014强制性认证标志使用记录强制性认证标志领用记录标识和可追溯性管理程序CCC-QP-015《领料单》《外购入库单》《成品入库通知单》《产成品入库单》《出库单》产品防护管理程序CCC-QP-016《盘点表》《温湿度管制表》《仓库盘点资产盈亏更正表》三级文件CCC-QP-001-01三级文件名称文件编号记录或表单名称CCC-QP-001-02加工厂作业规范CCC-WI-001加工厂品质稽核缺失报告CCC-QP-001-03加工厂特殊制程合格人员名册CCC-QP-001-04加工厂制程变更追踪表CCC-QP-001-05加工厂制程变更确认表CCC-QP-001-06主要生产设备与检验仪器明细CCC-QP-001-07主要生产设备与检验仪器稽核确认表CCC-QP-002-01进料检验作业规范CCC-WI-002进料检验管理说明进料检验作业指导CCC-QP-003-01进料检验记录表CCC-QP-003-02纠正与预防措施报告CCC-QP-003-03产品质量检验报告CCC-QP-003-04关键元器件检验记录表关键元器件清单CCC-WI-003CCC-QP-004-01入库与出货检验作业规范CCC-WI-004OQC检验记录表CCC-QP-004-02出货检验报告CCC-QP-004-03异常处理单CCC-QP-004-04获证产品清单CCC-QP-004-05CCC-QP-004-06CCC-QP-004-07CCC-QP-004-08CCC-QP-005-01CCC-QP-005-02CCC-QP-005-03CCC-QP-005-04CCC-QP-005-05CCC-QP-006-01CCC-QP-006-02CCC-QP-006-03CCC-QP-006-04CCC-QP-007-01CCC-QP-007-02CCC-QP-008-01CCC-QP-008-02CCC-QP-008-03CCC-QP-009-01CCC-QP-009-02CCC-QP-010-01 CCC-QP-010-02 CCC-QP-010-03CCC-QP-011-01CCC-QP-012-01 CCC-QP-012-02CCC-QP-013-01CCC-QP-014-01 CCC-QP-014-02CCC-QP-015-01 CCC-QP-015-02 CCC-QP-015-03 CCC-QP-015-04 CCC-QP-015-05 CCC-QP-016-01 CCC-QP-016-02CCC-QP-016-03记录与表单编号CCC-WI-001-01 CCC-WI-001-02 CCC-WI-001-03 CCC-WI-001-04 CCC-WI-001-05 CCC-WI-001-06CCC-WI-002-01 CCC-WI-002-02 CCC-WI-002-03 CCC-WI-002-04 CCC-WI-002-05 CCC-WI-002-06CCC-WI-004-01 CCC-WI-004-02 CCC-WI-004-03 CCC-WI-004-04。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012.11.10
2012 B
P2 COP706 P3 COP707 P1 P3
5.3.1
分别由分公司、项 目部
分别由公司（分公司） 、 项目部 增加：5.3.2；5.3.3
2012.11.10
2012 B
5.3.3
排放执行《建筑施 排放值 工场界噪声限值》 （GB12523-90）标准 增加 5.2.5 原 5.2.5 改为 5.2.6
更改前内容和性质
更改后内容和性质 增加 6.5 信息
日期 2012.11.10 2012.11.10
当前版本 2012 B 2012 B
公司二级单位 有关单位 和红头文件 不可接受的危险 潜在的紧急风险 “合同评审”活动 出席的范围
分公司 分公司 取消 不可接受风险 潜在的不可接受风险 “合同评审管理” “投标 报价管理”活动
文件名称 “合同评审管 理程序” “合同管理与评审程序” 合同进行评审管理 所有合同的管理与评审 合同的管理与评审工作 工程合同管理与评审 评审合同履约方的企业资 质、人员配置、履约能力等 相关要求
COP602
2012.11.10
2012 B
P1 P1 COP702 1 2 4.1 4.2 4.3
合同进行评审 所有合同的合同评审 合同的评审工作 工程合同评审 评 审 项 目管理的相关 要求
出席的对象 增加： 第 3 小点的具体内容 增加：作为改进的输入
COP501 COP504
2012.11.10 2012.11.10
2012 B 2012 B
COP506 COP601 P1 5.1.2
2012.11.10 2012.11.10
2012 B 2012 B
全面修改 增加：第 3、4 小点 增 加 ： 5.2 ； 5.2.1 ； 5.2.2；5.2.3 原 5.1.4 改为 5.2.4 序号从 5.2 开始相应全 部调整
文件修改说明
根据上海质量体系审核中心对公司提供的《质量环境安全手册、程序文件、 管理规定》 （2012A 版）文件审核报告的意见及外审评价意见对文件进行修改。
7.5 编号：R/401-05 上海绿地建设(集团)有限公司 文件更改一览表
第1页 共2页
文件名称 手册 COP401
更换位置 页码 P22 P1 P3 P3 P1 P2 P3 P2 章节 6 4.8 5.4.6 5.5.2 3.1 5.4.4 4.2.3 5.4.2 5.7.2
更改后内容和性质 一年以上的施工项目 审核工作计划和审核方 案 修改：5.3.3 增加：5.3.4
日期
当前版本
COP801
2012.11.10
2012 B
COP802
20402
5.1.1 5.1.2
顾客财产状态
顾客财产（建筑材料、 构配件与设备）状态 包括材料、半成品、 包括建筑材料、构配件 成品、外购件、工 与设备 程设备 文件修改 文件修改
增加 5.5（5.5.1~5.5.4）
2012.11.10
2012 B
COP708 COP709
5.2
2012.11.10
2012 B
7.5 编号：R/401-05 上海绿地建设(集团)有限公司 文件更改一览表
第2页 共2页
文件名称
更换位置 页码 P3 P1 章节 5.4 5.1
更改前内容和性质 一年以上的施工总 承包项目 审核工作计划
2012.11.25
2012 B
COP501 COP503 P1 COP505 P2 P1 COP702 5.5.1 5.2.1 中3 5.5.2 合同要求的能力 控制施工生产 4.6.2 安全控制等与顾客
2012.11.25 2012.11.25
2012 B 2012 B
安全控制等与进入工作 场所的分承包方、顾客 增加 4.6.3 2012.11.25 增加：确保员工：1、2、 3、4、5 合同要求的能力并符合 法律及相关要求 后增加：在合同履行的 各阶段，应与发包方或 其代表进行沟通 增加 5.1.4 国际标准代号改为国家 标 准 代 号 ， 增 加 GB/T50430 国标要求 文件修改
2012 B
2012.11.25
2012 B
P1 COP703 R/70405
2012.11.25
2012 B
COP704 P2 COP708 5.5.1
2012.11.25 2012.11.25
2012 B 2012 B
段末增加：工程监督部 应将事件在公司内部及 外界各相关方进行沟通