行政采购类管理办法(行政类含流程图)
行政物资采购管理规定
行政物资采购管理规定
是指为规范行政单位对物资的采购活动，提高采购效率和透明度，确保资金的合理利用和公共资源的公正分配，制定的一系列制度和规范。
下面是一些可能包含在行政物资采购管理规定中的内容：
1. 采购程序：明确采购流程和程序，包括需求确定、采购方案策划、招标方式选择、招标文件编制、投标评审等环节。
2. 采购方式：规定不同金额和性质的采购项目应采取的采购方式，如招标采购、比选采购、询价采购等。
3. 采购条件：明确投标人或供应商应具备的资质条件和技术要求，确保供应商的信誉和能力。
4. 采购合同：规定采购合同的签订和履行规定，包括合同的内容、保证金支付、交货期限、验收标准等。
5. 绩效评估：建立物资采购绩效评估机制，对供应商的业绩进行评估和监督，以确保采购质量和效果。
6. 监督管理：明确行政单位内部的行政物资采购管理部门和相关职责，加强对采购活动的监督和管理。
7. 诚信和惩戒机制：建立供应商信用记录和失信黑名单制度，对违规供应商进行惩罚和限制。
8. 法律责任：明确对违反行政物资采购管理规定的行为的法律责任和处理措施。
上述内容仅供参考，实际行政物资采购管理规定可能根据特定行政单位的情况而异。
行政用品采购管理制度
行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。
第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。
第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。
第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。
第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。
第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。
第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。
第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。
第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。
第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。
第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。
第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。
第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。
第十七条本制度自发布之日起生效。
经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。
以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
行政部采购管理方案模板
行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。
1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。
1.3综合物资采购由行政部负责实施。
二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。
三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。
3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。
3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。
3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。
四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。
4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。
4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。
4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。
行政物资采购管理规定模版
行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。
第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。
第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。
第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。
第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。
第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。
第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。
第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。
第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。
第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。
第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。
第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。
第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。
第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。
第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。
第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。
第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
行政采购领用管理制度
行政采购领用管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构行政采购领用管理，提高行政采购物资的利用效率，减少浪费，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括机构采购的办公用品、设备、物资等。
第三条本制度的执行机构为机构行政管理部门，主要负责制定和监督执行行政采购领用管理制度。
第四条本制度所称行政采购领用，是指机构根据需要购置的用于行政办公、生产经营等目的的办公用品、设备、物资。
第五条行政采购领用应遵循公开、公平、诚实信用、节约资源的原则，严格执行国家有关行政采购法律法规。
第六条机构应当建立健全行政采购领用台账，明细记录各项物资的种类、数量、规格、用途等相关信息。
第二章采购与领用第七条机构采购分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购由行政管理部门统一组织进行，分散采购由各部门自行组织进行。
第八条部门在进行采购前，应先向行政管理部门报告采购需求和计划，经批准后方可开始采购流程。
第九条机构应向注册资质合格的供应商采购物资，确保物资的品质和供货的及时性。
第十条部门在领用前须向行政管理部门提出申请，经审核符合要求后方可领用。
第十一条领用物资应指定专人负责，领用时必须填写签字确认，并及时更新台账。
第十二条岗位需求的物资如有更新需求，部门应及时向行政管理部门提出申请，经审核后进行更换领用。
第十三条部门应合理规划和使用领用物资，杜绝浪费现象的发生。
第三章管理监督第十四条行政管理部门负责监督机构的行政采购领用行为，确保其合规、安全和高效。
第十五条行政管理部门应定期进行盘点，核对物资的存放情况，确保领用台账的准确性和完整性。
第十六条如有不当使用、挪用或遗失物资的现象，行政管理部门应及时调查处理，追究相关责任。
第十七条机构应加强对职工的培训，提高其对行政采购领用制度的认识和遵守度。
第十八条机构应建立相应的奖惩制度，对遵守制度的人员进行表彰，对违规行为的人员进行惩罚。
第四章附则第十九条本制度自发布之日起执行，如有调整，须经机构负责人批准后方可修改。
行政类供应商管理制度20151125(1)
行政类供应商管理制度1. 总则1.1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估与控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。
2.分则2.1 职责分工2.1.1 控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2 项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1 参与供应商合同的审批2.1.4财务管理部2.1.4.1参与评估合格供应商2.2 供应商评估程序2.2.1. 供应商索证2.2.1.1. 综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。
2.2.1.2. 证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等。
2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
2.2.2. 新增供应商评估流程2.2.2.1. 由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。
2.2.2.2. 行政采购人员根据初步调查情况，筛选出不少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》, 组织评估小组进行现场评估。
根据评估结果, 建议选用的供应商名单, 填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。
2.2.3. 合格供应商年度评估2.2.3.1. 控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。
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5
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
物品名
其他特殊申请事项：
数 规格、型号
量
备注
制表人：
部门经理签字：
6
行政采购管理办法
第一条 为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支 出，特制订本办法。
第二条 行政采购归口管理部门为人事行政部。 （一）内部管理
1、采购范围 计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一 由人事行政部购置。 固定资产：是指使用期限超过 1 年，且单位价值 2000 元及以上 的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的。例如：计算机及相关设备、办 公家具等。 低值易耗品：是指单件价值在 2000 元以下， 800（含）元以上 物品，或价值虽低于前标准，但能在较长时间内保持实物形态，并非 一次性消耗的。 办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。
低值易耗品、办公用品申购流程图
节点
财务部 A
申请部门 B
人事行政部 C
总经理 D
2
开始 填写《申请表》
报送
入账
NO
汇总、初审 购置
审核 YES
验收入库 发票
领用 结束
附件 2：计算机及相关设备购置流程图
计算机及相关设备购置流程图
节点
财务部 A
申请部门 B
人事人事行政部 部门主管领导Βιβλιοθήκη CD总经理 E
3
3 、供应商定期报价制度： 各供应商需定期报价，以确保掌握 最新的产品价格信息。
4 、定期考察供应商： 定期考察供应商的资质、质量和服务， 优胜劣汰，即定期更新供应商名录。
5 、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不 得少于 3 个。
第四条 本办法由人事行政部负责解释和组织修订。
1
附件 1：低值易耗品、办公用品申购流程图
2、购买 （ 1）各部门在每月 10 日和 20 日，按本部门下月需求填写《办 公用品购买使用申请表》 （见附件 3）、《电脑耗材购买申请表》 （见附 件 4），并由总裁办批准后，交由公司人事行政部办理，人事行政部在 收到申请表之日起 2 个工作日内对部门申购计划汇总，进行购买。 （ 2）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与 预算填写《计算机购置申请表》 （见附表 5），人事行政部根据部门实 际需求进行初审， 报相关领导， 按照费用审批权限审批后， 进行购买。 （ 3）办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记 表》（见附件 6）。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采 购到的物品，人事行政部要做出说明，并及时在适当时机购买。
开始
填写《购置申请 表》《预算单》
主管领导确认、签字
审核预算
领取支票 /现金
报销 存档
发票
填写《固定资产 入库单》
存档 领用 结束
单笔 10000 以上
单 笔 10000 以下
签字
确认、签字
签字
购置设备 安装调试
存档
4
附件 3 ：《办公用品购买、使用申请表》
办公用品购买、使用申请表
部门：
时间： 201 年 月
3 、保管及发放
（ 1）人事行政部于每月 15 、25 日发放办公用品及电脑耗材， 其他时间如无特殊情况不发放。
（ 2）人事行政部设专人负责办公用品及电脑耗材的保管、发放 与登记》。发放与领用要填写《办公用品（含电脑耗材）领用统计表》 （见附件 7）。
（ 3）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费， 对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。