U9条码管理操作手册 - 360文档中心

U9-操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

用友U9操作流程图

ERP-U9系统财务操纵手册系列之一：开篇（初稿）宇文皓月本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操纵流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给推销部；3.推销部人员根据物料需求单据去推销，在U9里录入推销单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业尺度业务及ERP操纵流程，可根据企业具体业务流程对系统操纵进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部分与部分间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程尺度化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部分沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

U9管理系统教程

请大家下载群共享文件的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak”，其为U9软件的演示数据文件，可以用“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”的“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据。

（一）恢复演示数据
(1)双击桌面的图标启动“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”
admin密码123456
(2)在“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据
代码：001 （企业）名称：U9演示数据
（3）点击【创建】按钮，创建该企业的数据库
服务器：选择本机名
数据库：输入要创建的数据库名称U9Demo （名称自拟）
备份文件：点击【浏览】按钮，选择从群共享文件下载的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak ”存放的文件夹，并点中此文件（如下图），确定。

点击【创建】按钮，恢复演示数据到该企业的数据库U9demo。

数据库存储的文件夹可自选，也可默认。

点击【确认】按钮，完成演示数据恢复。

（二）使用演示数据
1、启动U9
IE浏览器地址栏：http://localhost/Portal
账号：demo 密码：123456 验证码：大小写均可
2、查看演示数据有哪些用户可用
【系统管理】→【用户】→【列表】
所有用户的默认密码好象都是123456。

U9 操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

Yonyou U9 条码操作手册

U9条码管理操作手册本文档主要描述条码应用的设置、使用方法及注意事项，应用前提是启用条码平台模块（应用编码=BC）1.条码平台1.1条码规则1.功能介绍条码规则是条码主档的创建规则，通过条码规则设置条码的段值及创建条件等信息，该节点内容不区分组织，所有组织均通用。

2.画面说明及产品截图1）在“条码管理”模块，通过“条码规则”节点进入“条码规则”维护画面。

2）字段说明：➢条码类别：支持新增料品条码、容器条码类别的条码规则；➢数量类型：支持固定数量、单据数量、指定数量三种数量类型；●固定数量：适用于该条码规则生成的条码个数有数量限制时可选择该数量类型；如数量类型=固定数量，则条码个数字段必输，录入可创建条码主档的个数。

●指定数量：适用于手工指定创建条码个数的场景；系统不自动创建条码，需在条码生成节点录入本次生成条码的个数；●来源单据：按单据上的数量创建条码主档时使用该数量类型，此时数量来源、料品数量字段必输。

如：实体=收货行，数量类型=来源单据，数量来源=收货行.实收数量（交易单位），料品数量=1，则代表按交易单位的实收数量创建条码主档，每个实收数量对应一个条码主档。

➢匹配规则：设置引用当前条码规则创建条码主档的条件。

如：供应商不同，则料品的条码规则不同，则匹配规则可指定供应商。

➢字段值：设置条码规则的段类型，如果是外部导入条码，则条码规则行必须包含段值=外部导入且生成段=true的段；➢生成段：条码的标识信息段；➢显示段：不是条码的标识段，但在打印标签时可以作为显示项打印出来供用户查看。

➢维度类型：当条码类别=料品条码时有效。

设置段值与“条码维度映射关系”表的关系，便于扫码生单功能使用。

具体参见2.5扫码生单。

3.业务规则1）系统预制单据条码的条码规则，不支持手工新增，如需增加预制内容，需向总部申请。

2）预制单据条码范围：杂收单、杂发单、盘点单、调入单、调出单、生产订单、生产领料、完工报告、完工申报、成品入库、标准采购、标准收货、委外采购、非成套领料、成套领料、委外收货、标准销售、出货计划、标准出货、供应链备料；3）档案敏感性：➢修改：一旦引用则条码类别、数量类型、数量来源、匹配规则、段值均不可修改，唯有段长度可改，影响未来；当条码类别=料品条码，且数量类型=固定数量时，条码个数可改，但不能小于该条码规则已创建的条码个数。

U9管理系统教程

请大家下载群共享文件的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak”，其为U9软件的演示数据文件，可以用“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”的“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据。

（一）恢复演示数据
(1)双击桌面的图标启动“U9-ERP 2.0SP2 管理控制台”
admin密码123456
(2)在“企业管理”的新增“企业”功能中引入这个演示数据
代码：001 （企业）名称：U9演示数据
（3）点击【创建】按钮，创建该企业的数据库
服务器：选择本机名
数据库：输入要创建的数据库名称U9Demo （名称自拟）
备份文件：点击【浏览】按钮，选择从群共享文件下载的“U9演示数据DEMO_v2sp2_SQL2008.bak ”存放的文件夹，并点中此文件（如下图），确定。

点击【创建】按钮，恢复演示数据到该企业的数据库U9demo。

数据库存储的文件夹可自选，也可默认。

点击【确认】按钮，完成演示数据恢复。

（二）使用演示数据
1、启动U9
IE浏览器地址栏：http://localhost/Portal
账号：demo 密码：123456 验证码：大小写均可
2、查看演示数据有哪些用户可用
【系统管理】→【用户】→【列表】
所有用户的默认密码好象都是123456。

金码V9商业管理系统-进货管理

第二步、商品信息编辑（商品小类的建立）
单击图标，出现图4-14，
1、点增加F1；
2、在右边编辑框里输入商品条码、商品名称、进价、售价等信息；多规格里输入大包装的条码、数量、售价和会员价等；在高级里可以建立一品多码如图
；图片里可以上传产品图片；多价格里可以设置商品多个销售价格；上下限可以设置商品库存上下限提示；
3、点保存；
如要修改直接点修改就可以。
图4-14
注：工具按钮，在当前界面点工具按钮可以对当前的信息进行多功能选择操作。
第三步、进货入库（入数量）
单击进货入库单，出现图4-15
1、点增加F1；
2、输入供应商、要入库的仓库，数量等信息；
3、点保存，在点入账；
如要修改直接点修改就可以，如果数量多入了可以在采购退货单里进行退货处理，步骤和入库一样。
金碣通天下商通天下金码商业管理系统v9福州金码电子技术有限公司第四章软件的操作程序一进货管理商品信息的编辑第一步类别信息编辑此处建立商品大类如烟类酒类饮料类单击类别信息编辑框出现图413先把下面默认的名称修改下然后在点保存如图414
商通天下
金码商业管理系统V9
福州金码电子技术有限公司
第四章软件的操作程序
图4-15
第四步、商品库存查询
单击商品库存查询图标，出现图4-16，
1、选择相应的查询条件；
、选择你要查询的报表类型；
、点报表查询；
图4-16
第五步、供货商信息（如有需要可以第一步建立，如果不需要可以不建立）
单击供货商信息，出现图4-17
、点增加F1；
、在右边的编辑框里输入编号、名称、电话、所属类型等内容；
、点保存；
如要修改直接点修改就可以。

用友U9操作操作规范图

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）
本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：
债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在
某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表，单据的录入可达到标准化，可减少人为意识
在目
3.
可以在
内
可最。