ISO：相关方需求和期望控制程序A(..)

相关方管理控制程序

相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。

a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。

相关方需求和期望控制程序

相关方需求和期望控制程序 1 目的 为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。 2 范围 适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。 3 职责 3.1品质部：负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以 及与上级相关部门的联系工作； 3.2采购部：负责对采购原材料及辅材料的相关方进行评价和控制； 3.3研发部：负责组织评审顾客对质量方面的要求； 3.4品质部：负责参与评审顾客对质量方面的要求； 3.5 管理者代表：负责组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应 对措施，对结果进行审核、整理。 4 工作流程具体要求 4.1 公司的相关方包括但不限于：供应商、顾客、最终用户、监管机构、政府、银行、合 作伙伴、员工、社会团体、行业协会等； 4.2 公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下： 管理者代表：所有者、合作伙伴、竞争对手或社会团体； 行政部：员工代表、附近企业和居民、工会； 研发部：顾客、竞争对手或社会团体； 资材部：供应商、竞争对手或社会团体。 4.2.1 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交管理者代表进行汇 总整理； 4.2.2 相关方期望和要求检测与更新：管理者代表每年在管理评审组织一次全面的内、外 部环境要素识别与评审； 4.2.3 各部门在获得内、外部环境要求变化时，应及时更新《相关方需求和期望识别表》，

并提交管理者代表进行汇总。 4.3 采购控制 4.3.1 采购在对相关方进行评价时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且还要考虑所供物料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方； 4.3.2 合同签订前，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施，以及向相关方宣传公司质量方针； 4.3.3 采购的物料（特别是危险化学品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、流失及二级污染的措施； 4.3.4 对危险化学品，特别是首次采购的原料，由资材部向相关方索要危险化学品的MSDS，对危险化学品的性能和环境安全进行控制和预防。 4.4 顾客要求管理控制 4.4.1 研发部在服务过程中，在对顾客信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑顾客对环境方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能； 4.4.2 在接收合同/订单时，应充分考虑环境影响因素。 4.5 外来人员的管理控制 4.5.1 保安负责对外来人员和车辆进出厂门的登记，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领； 4.5.2 对临时工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，负责单位应主动说明公司的安全、环保要求，以使其自觉遵守公司的安全、环保要求； 4.5.3 对进入厂区的外来人员，相关单位应主动说明公司的安全、环保要求，并进行督促、检查。 4.6 上级相关部门和相邻单位 4.6.1 行政部负责同上级相关部门，如环保局、消防大队等，及时了解有关的信息，负责上级部门来公司检查、验收等接待汇报工作； 4.6.2 行政部负责收集、整理相邻单位等相关方的合理抱怨、投诉和要求，并予以答复，对合理抱怨、要求应转给相关部门予以处理，若部门不能单独处理，应向公司领导反馈，

组织环境与相关方要求管理程序

组织环境与相关方要求管理

1 适用范围 1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。 1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件 《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理 略 4.定义 4.1 组织环境：对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，包括：顾客（含业主）、设计院、股东、外部供方、员工、政府机构等。 5 职责 5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作，批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部： 5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素，并制定措施计划。 5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门： 5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素，负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。 5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理 6.1 在建立与持续改进质量体系时，公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。 6.2 质量体系建立后，由xxx根据组织环境因素的动态状况，每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价，如遇到内外部环境因素变化较大，可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。 6.3 分析时，内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容：

相关方需求和期望控制程序含表格

相关方需求和期望控制程序 （ISO9001：2015） 1. 目的 为满足ISO 9001：2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。 2. 范围 适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。 3. 职责 总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控制程序文件的修编管理和组织实施。 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。

生产部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 4. 工作要求 工作程序 人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、评价，提交评价结果和协调控制措施。 人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。 人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。相关方需求和期望分析、评价时机选择 a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行； b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。 评价人员 参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。

相关方管理控制程序

1目的 控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。 2范围 适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。 3定义 3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。（注： 本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方） 4职责 4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。 4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。 4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。 5环境信息沟通 5.1对客户环境信息的沟通管理 5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由 品保部回复客户。 5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。 5.2对供应商的环境行为施加影响： 5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施 加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。 5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为 做出要求。 5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要 求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。 5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采 购）向供应商提出有关环境要求。 5.3对工程合同方的环境行为施加影响： 5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。 5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工 程合同方环境协议》有关条款执行。 5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：

相关方要求控制程序

1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图：（略） 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供

应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理，由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时，供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息，通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同，同时收集、反馈供方的有关信

理解相关方需求和期望控制程序

理解相关方需求和期望 控制程序 前言 本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。 本程序文件由质量课提出，归口质量课。 编制日期 行政课财务课采购课市场课会签 生产课技术课质量课 批准日期 文件修订记录

1. 目的 识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。 修订 序号 生效 日期 版次 更改内容 修改人 备注

2.适用范围 适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。 3.引用标准 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》 ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》 4.术语（定义） 4.1相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。 5.职责 5.1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。 5.2质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。 5.3各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。

组织环境和相关方要求管理控制程序

1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或 要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险 和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3 总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 定义 4.1组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素 和状况的总和。 4.2相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组织。 5 工作程序 5.1组织环境管理 5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗 旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 5.1.2内外部环境要素识别与评估： 5.1.2.1在每年的管理评审前，由管理者代表组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b) 技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c) 业务部、采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 d) 策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等） 文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分 析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 5.1.3外部环境分析的主要因素: 5.1.3.1政治环境: 政治因素对组织有直接影响，一般政府是通过法律对组织进行间接影 响, 法律环境的分析主要从以下 3 个方面： a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门; c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境 5.1.3.2 经济环境:是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策； a）社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个方 面。最主要的是产业结构； b）经济发展水平：指标：GDP、人均 GDP、经济增长速度 c）宏观经济政策：国家经济发展目标的战略和策略，包括全国性的发展战略和产业 政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。 d）当前的经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化，影响因素包 括：税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。 f）其他一般经济条件：如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等 5.1.3.3社会文化环境: 组织所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为 规范、生活方式、文化传统、人口规模和地理分布等因素的形成和变动。 包括: a)人口因素(消费者的数量) b)社会流动性 c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期) d)生活方式的变化(网络支付) e)文化传统(养儿防老) f)价值观 5.1.3.4 技术环境:包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势 .对战略的

工程项目的主要利益相关方及其要求和期望

工程项目的主要利益相关方及其要求和期望 工程项目管理的目标就是综合运用各种知识、技能、手段和方法去满足或超出利益相关者对某个工程项目的合理要求及期望。因此，首先要认真识别和理解同工程项目密切相关各方的不同要求和期望(包括范围、进度、费用、质量以及其他目标)。相关各方总体利益是一致的，但关注的焦点不同，有时还在一些问题上有冲突，需要加以协调。至少需要从以下五个层面来理解： 一是工程项目具有哪些利益相关方；二是他们具有哪些方面的要求和期望；三是他们每一个方面的具体要求和期望是什么；四是这些要求和期望具有什么样的冲突；五是如何运用各种知识、技能、手段和方法去协调这些冲突，并满足或超出他们的合理要求及期望。 (一)工程项目利益相关方 工程项目利益相关方是指影响项目目标的实现，或者受到项目实施过程影响的所有个体、群体和组织。工程项目管理团队必须清楚谁是本工程项目的利益相关方，明确他们的要求和期望是什么，然后对这些要求和期望进行管理和施加影响，确保工程项目获得成功。工程项目利益相关方有许多不同的名称和类型，对利益相关方的命名和分组可以帮助识别主要利益相关方，图1-2列出了工程项目的主要利益相关方。 (二)工程项目主要利益相关方的要求和期望 下面是各主要利益相关方的要求和期望： (1)业主——投资少，收益高，时间短，质量合格。 (3)承包商——优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他承包商的干扰，按时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务。 (4)供应商——规格明确，从订货到发货的时间充裕，有较高的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。

运营环境和相关方需求管理程序_新

1 目的 通过识别、监视并评审与公司的经营宗旨、战略方向相关的内外部影响因素，以及与公司质量管理体系有关的相关方需求和期望，为拟定应对措施提供依据，使公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。 2范围 适用质量管理体系所有相关的环境与相关方的识别与管理。 3职责 3.1管理者代表：组织各部门进行内、外部环境因素和相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理，形成企业环境运营分析。 3.2综合办：负责内部环境中企业总体表现、知识、文化、人力资源、组织治理相关因素的分析。 3.3设备部：负责内部环境中基础设施、设备的分析。 3.4技术部：负责与产品技术、工艺有关的内、外部环境的分析 3.5质保部：负责内部环境中质量管理体系绩效的分析。 3.6销售部：负责外部环境中顾客满意的分析。 3.7生产部：负责内部的过程运行环境、各工序有效作业效率、外部的工序外包供方绩效的分析。 3.7采购部：采购负责外部环境中原料合格供方绩效的分析。 3.8财务部：负责内部环境中财务因素的分析。 3.9总经理：批准运营环境分析报告。 4 程序 4.1运营环境管理 4.1.1在策划与持续改进质量管理体系时，应充分识别理解并考虑那些与公司的经营宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内、外部影响因素。 4.1.2 管理者代表负责组织实施公司内、外部环境分析、评价工作。通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月，通常安排在管理评审和制定年度经营计划之前进行。另外各部门在获得内、外部环境影响要素发生重要变化的信息时，应及时通知管理者代表，由管理者代表决定是否临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.1.3内、外部环境识别与评估：由各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行识别并评价其与质量管理体系的相关性以及产生的影响。

相关方要求及期望清单

相关方需求及期望清单序号相关方 1顾客需求和期望 产品质量有保障 价格合理 交付及时 产品安全性能好信息来源 定期与客户沟通对应的措施或方法 1.识别客户特殊要求清单； 2.将客户要求转化为内部要求进行监控； 3.对内部过程绩效进行统计和分析； 4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查 2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资 方持续盈利 财务透明 1.改善作业环境 2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算，根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。 3员工员工调查表及座 谈会1.车间安装风冷水循环系统，缓解夏季高温影响。 2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。

2.已制定培训计划并实施。 4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价，并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和 合作伙伴互惠互利、 付款及时、 订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议，说明付款方式； 2.提前与客户进行沟通，做好合同/订单评审/预算，并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好，未出现拖欠货款现象。6法律法规及 监管机关遵守法规政府环保网站或 安监局公布的违 法企业名录公司制定安全生产制度，并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单，不存在违规现象7非政府组织，环境保护、道德 如社区 行为社区或周边工厂 的投诉1.公司有进行环评申报，且已通过。 2.环保网站进行危废处理申报，并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉，运行良好。

7-相关方管理控制程序

1.0目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 2.0适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 3.0职责 3.1管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 3.2各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 4.0工作程序 4.1各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 4.2本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相 关方包括工程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 4.3各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： 4.3.1对于本所服务对象： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其 HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合 HSE的管理。 4.3.2对于提供产品和服务的相关方： a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应 有明确的书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证

相关方控制程序

相关方控制程序 文件编号： 文件版本： 制定审核批准

相关方控制程序 1 目的 为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响, 预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的质量管理、环境、职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。 2 范围 2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。 2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。 3 定义：无 4 引用标准：无 5 职责 5.1安环科负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响； 5.2供应部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响； 5.3 销售部负责对客户施加影响； 5.4 安环科负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响； 5.5 安环科负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 5.6安环科负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。 5.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。 5.8设备科负责对设备供应商进行评估并施加影响。 6 程序内容 6.1 相关方的分类 6.1.1 A类相关方： 6.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。 6.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。

6.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书（Material Safety Data Sheet），必要时应提供运输资料证明。 6.1.2 B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如：危险品废物回收处理公司。 6.1.3 C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。 6.2 相关方的管理 6.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入生产现场时，综合办或者安环科应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件，优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供应商、回收商和施工承包商。 6.2.2对材料、设备供方的管理 6.2.2.1各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品； 6.2.2.2确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方； 6.2.2.3选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产生。 6.2.3 公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。 6.3对相关方职业健康安全的影响 6.3.1对需重点施加影响的相关方 6.3.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定《相关方环境协议》； 6.3.1.2安环科及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而

相关方需求和期望控制程序(含表格)2015

相关方需求和期望控制程序 (IS09001 : 2015) 1.目的 为满足ISO 9001: 2015标准的要求，正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望，以实现预期的结果。 2.范围 适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和协调、控制管理。 3.职责 总经理办公司为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控 制程序文件的修编管理和组织实施。 人力行政部负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 营销部负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 采购部负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 技术质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制生产部负责用户和顾客、政策法规和政府

监管部门、周边居民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 4.工作要求 工作程序 人力行政部编制提交“相关方需求和期望分析、评价和控制、管理计划”，经管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 相关部门按要求收集相关信息和数据，进行相应的需求和期望分析、 评价，提交评价结果和协调控制措施。 人力行政部组织相关方需求和期望分析、评价会议，总经理、管理者代表和相关部门主管参加审议。 人力行政部根据会议审议结果，汇总编制相关方需求和期望满足情 况分析评价报告，制定协调、控制管理措施。报经总经理签批后实施。 相关方需求和期望分析、评价时机选择 a.通常在质量管理体系策划和管理评审认为必要时进行； b.在组织宗旨、战略、内外部环境、组织及其背景、相关方的需求和期望发生重大改变时进行。 评价人员 参与相关方需求和期望分析、评价、控制管理的人员应为相关方需求和期望评价管理知识培训合格的部门主管。 组织相关方的确定公司确定对本公司质量管理体系有影响的各方为相关

23 公司环境与相关方要求控制程序

1.目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素，识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求，针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.范围 适用于对本公司质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.定义 3.1 公司环境：与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素，这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 3.2 内、外部环境：考虑公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境；考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境。 3.3 相关方：能够影响本公司决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织；相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。 4.职责 4.1管理者代表负责组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理；总经理负责批准风险和机会的应对措施。 4.2 质量部负责协调和汇总各部门进行的内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价资料和应对措施。 4.3 各部门应积极配合参与对内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价工作。 5.程序

5.1 公司环境管理 在建立与改进质量管理体系时，本公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响本公司实现质量管理体系预期结果能力的内、外部环境。 5.1.1 公司环境识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a）人事部：内部（公司价值观、企业文化、知识、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b）质量部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c）销售部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 5.1.2 各部门将识别结果登记在《内外部环境识别表》上，提交质量部进行汇总整理，由管理者代表组织审核。 5.1.3 公司内外部环境监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境识别与评审。另外各部门在获得内外环境信息变化时，应及时告知质量部，由管理者代表组织对《内外部环境识别表》进行修订。 5.2 相关方需求和期望管理 5.2.1 相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、员工、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a）人事部：所有者、合伙人、员工、政府、工会、协会、竞争对手或其他社会团体。 b）销售部：顾客、银行、竞争对手或社会团体。 c）质量部、生产部：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。 5.2.2 各部门将识别结果提交质量部进行汇总整理，由管理者代表组织审核。 5.2.3 相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部相关方需求和期望的识别与评审。另外各部门在获得相关方需求和期望有信息变化时，应及时告知质量部。 6.相关文件 6.1 《文件控制程序》KE-QP-001-* 7.记录 7.1 《内外部环境识别表》KE-QP-RE-083-* 8.附件 无

相关方行为管理控制程序

共3页 相关方行为管理控制程序 一、目的和范围 为了保证公司环境和职业健康安全管理的正常运行，对可能产生环境影响和职业健康安全危险的相关方的管理，特制定本程序。 本程序适用于公司产品实现活动中涉及环境和职业健康安全行为有关的相关方的管理。 二、定义 2.1 相关方 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体、关注组织环境及职业健康安全绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。 2.2供应商 为公司生产经营提供材料、设备或设施及其服务的外部团体或个人。 2.3 承包商 在公司的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向生产经营单位提供服务的个人或团体。 三、职责 3.1 技术总部 3.1.1 是相关方环境、安全行为的主管部门，并督促各单位对相关方行为的管理。 3.1.2 负责审核各类安全协议，安全资质的确认。 3.1.3 负责相关方动火、登高等危险作业的审批，以及作业现场的监督检查。 3.1.3负责督查各相关单位对相关方管理工作的落实。 3.1.4负责相关方环境和安全事故的备案工作。 3.2 项目主管部门 3.2.1 负责对相关方技术资质，和安全保证条件的审核确认、并签定合同。 3.2.2 负责相关方安全环境的培训教育。 3.2.3负责施工单位和施工人员的安全管理。 3.2.4 负责施工废弃物的处置和管理。 3.3 人力资源总部负责签定临时劳动合同，并办理工伤保险等。 3.4 各单位负责对进入所辖区域内活动的所有相关方安全行为的管理。

3.5 技术总部负责供应商现场服务人员安全行为的监管。 四、工作程序 4.1 相关方资质 4.1.1相关方管理基本分为重点管理相关方和一般管理相关方两大类型。 （1）重点管理相关方：是指可能造成环境污染或安全卫生事故的相关方； （2）一般管理相关方：是指未列为重点管理的相关方。 4.1.2重点管理相关方应提供下列相关资质： （1）营业执照（营业能力和经营范围是否符合要求）； （2）资质等级证书（施工管理能力和施工队伍素质能否满足工程要求）； （3）安全许可证（安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实）； （4）施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证； 以上提供的有关材料必须真实有效，未按期审验的视同无效。 4.1.3 危废处置机构除了提供以上资质外，还应提供当地环保局证明。 4.2 相关方管理 4.2.1 签订安全协议、合同 4.2.1.1 相关方的管理责任部门应向技术总部提供4.1.2条款中（3）、（4）资质复印件，由技术总部审核确认后，方可进入签订合同程序。 4.2.1.2 项目主管部门应根据项目大小、危险程度签定安全协议，签定后的安全协议应提交技术总部备案。安全协议应有相关安全条款，必须明确双方安全管理职责及处罚条款。 4.2.2 职业健康安全教育和施加环境影响 4.2.2.1职业健康安全教育 （1）施工单位进入作业现场前，应明确安全责任人及对口安全管理人员。项目主管部门应对施工单位进行职业健康安全培训教育，包括相关法规、安全知识、公司的安全管理制度，并将本管理制度书面告知对方。培训教育应由受教育者本人签字，培训记录由项目主管部门送技术总部存档。 （2）施工单位应对施工人员进行安全教育，经考试合格后方可进入作业现场，安全教育和考核情况报项目主管部门备案。 4.2.2.2 施工环境影响 （1）施工过程中应采取必要措施降低噪声污染，施工中产生的废弃物执行公司相关规定。 （2）采购运输易燃、易爆或有毒有害危险物品，应具备危险品运输资质，采取防范措施，防止在储存过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。 4.2.3 过程控制

相关方管理程序

德鲁克咨询（济南）有限公司相关方管理程序 1 目的对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3 职责 3.1 安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2 管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3 各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4 工作程序 4.1 能够影响的相关方的识别 4.1.1 公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2 公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。4.2 对相关方进行评估 4.2.1 安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加

影响相关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 德鲁克咨询（济南）有限公司 4.3 对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容: 4.3.1 工程合同供方生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求，管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2 设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1 供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品供方及运输服务供方进行评定，并优先考虑已经按GB/T19001/24001/28001标准建立质量/环境/职业健康安全管理体系及取得认证的供应商。 4.3.2.2 施加影响可包括： a) 要求供应商提供较具环保性的产品，木材供应商提供木材运输证、木材经营许可证等资质

蒙牛管理体系—相关方管理控制程序

精品文档，值得拥有 相关方管理控制程序 1目的范围 为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身 的环境及OHS行为，特制定本程序。 适用于对公司环境和OHS行为有关的相关方的管理。 2职责 2．1总裁办对相关方管理工作全面负责，并组织各单位对相关方进行管理。 2．2工会负责对餐厅、废弃物处理方进行管理。 2．3奶源公司负责对原奶运输方进行管理。 2．4各单位负责本单位原辅料、产品运输方等相关方进行管理。 2．5各单位通过传递有关环境、OHS方面的重要法律法规、公司环境及OHS方针、公司环境和OHS方 面的管理制度、集中培训以及现场指导等方式对相关方施加影响和进行培训。 3工作程序 3．1公司可望施加影响的相关方包括： 废弃物处理方、原辅料供应商、产品运输方及其他业务往来方。 3．2对相关方的评估 总裁办负责组织各有关单位对相关方进行评估。 3．2．1与公司的重大环境因素、重点危险源相关联，可能造成重大环境污染或重大安全卫生事故的相 关方，定为重点管理相关方，列入《重点管理相关方名录趴 3．2．2其他未定为重点管理的相关方为一般管理相关方。 3．3对相关方的管理 总裁办负责制作业务卡，并向每位来访人员发放。 3．3．1对重点管理的相关方，由总裁办及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS方针、 《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。不 符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。并可根据实际情况，对其进行相应的 处罚。 3．3．2各单位对重点管理的相关方进行培训。同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。 3．3．3对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司的方针。3．3．4总裁办负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。 4相关文件 《重点管理相关方名录》 《相关方管理要求》 5相关记录 《相关方整改通知单》 审批：雷永胜审核：王永红起草：靳义生效日期：2002／8／2 1 / 1